酒店管理的規章制度

在社會一步步向前發展的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。擬定製度需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的酒店管理的規章制度，希望能夠幫助到大家。

酒店管理的規章制度1

目的：

為加強能源管理，在不降低酒店形象、格調和保證酒店正常經營的基礎上，減少能源浪費，降低酒店經營成本，提高酒店收益，特制定本制度。

執行程序：

（一）管理體系及職責

1、酒店實行三級能耗管理，即節能管理小組全面負責管理，各部門負責人對本部門能耗負責，各部門能耗管理員具體負責能耗管理工作。

2、節能小組機構的設置：以財務部為主導，工程部為輔。

3、節能小組人員構成：

組長：財務經理、工程經理

成員：部門負責人為部門第一責任人，部門節能管理員由部門資產管理員兼任。

4、節能管理小組職責：

①負責召集主持節能降耗例會、對每月能耗使用情況進行通報。

②制定、完善有關能耗管理制度；

③每週不定期對酒店內所有區域進行節能檢查；

④審批對外出租部門能耗收費標準；

⑤對節能降耗違規情況予以通報和處罰；

⑥其他應由管理小組履行的職能。

5、各部門在能耗管理中職責

工程部

①負責節能降耗技改工作，提出技改措施、方案；

②負責對設備運行的合理、有效控制，尤其是對中央空調系統等分時段控制，儘量最大程度的節約天然氣和動力電的使用，發揮機房在消耗控制中的關鍵性作用；

③對能耗定時抄表、計量、統計彙總並報送相關部門

④對日常檢查發現的異常應及時查找原因。

財務部

①根據工程部提供的能耗統計、結合酒店經營收入、成本，對當月的實際能耗進行分析；

②對水電氣付款進行審核；

③對外租部門的收費進行審核。

其他各部門

①結合本部門實際情況制定實施節能管理細則、獎罰方法，並提出有利於節能降耗的建議或意見。

②負責監督部門節能降耗的執行；

③負責對本部門能耗的分析。

（二）具體管理標準

1、營業區域燈光分開關並分段控制，減少長明燈設計，營業時間開啟適用燈光、空調、電器，非營業期間關閉燈、空調和其他電器，只開搞衞生必須的照明燈，衞生結束全部關閉（用於監控的長明燈除外）。

2、營業區域空調根據天氣和現場實際情況實時調節，人員密集時，適當調低空調開關温度，無客人或客人較少時，適當調高。避免出現區域温度過冷、過熱現象。

3、新風系統應根據情況開啟。

4、前廳給客人排房時，儘可能的將客人集中安排，以減少空調系統設備的開啟。

5、營業區域的毛巾櫃、消毒櫃等設備應在客人離開後關閉

6、後勤區域空調開啟温度：夏季不低於26度。室温26度及以下不允許開啟空調。

7、有窗的後勤區域（非營業區域）儘量採用自然通風，減少使用機械通風方式。

8、後勤公共區域燈光（含後勤區域走廊、宿舍走廊、員工更衣室等）採用人體感應開關控制，無人時關閉。

9、辦公區域根據上班時間開啟燈光、打印機、複印機、碎紙機、飲水機、電腦等設備，下班或無人使用時關閉。

10、後勤公共區域各開關、水龍頭、電腦顯示器等需張貼“節約用電、人離關燈”、“節約用水”、“無人或下班請關閉”等標語，提醒員工節約能源。

11、員工入職培訓中增加節能降耗培訓課程，各部門在召開部門例會時需提醒員工日常操作中注意節約能耗，以提高員工節約意識。

12、採光較好的辦公室，應減少燈光使用，避免全部打開。

13、各類設備不用時，需關閉，避免設備空轉現象。

14、清洗物品用具時儘量用盆洗，減少衝洗時間，控制水龍頭水量，避免水龍頭大開，長時間沖洗。不用時，應關緊，避免滴漏現象存在。

15、廚房凍品解凍時，應提前將須解凍物品搬出凍庫，避免長時間用水沖洗解凍。

16、廚房燃氣應隨用隨開，操作人員離開爐灶時，需關閉開關。

17、非緊急特殊情況，員工不允許乘坐客梯。

18、員工上三下四不允許使用電梯（搬運物品除外）。

19、優先使用無紙化辦公設備，發揮OA及各類辦公軟件功能，減少紙張使用。除正式文件或有要求外，紙張正反兩面打印。

20、打印非正式文件或有特殊要求外，可適當縮小頁邊距和行間距，縮小字號，以看清為宜，文字以小四號宋體為主，行間距不大於1。5，頁邊距不大於2cm。

21、工程維修單採用打單機，減少紙張使用。

22、酒店外景觀燈開啟時間（夏季19：00—23：00；冬季18：00—23：00），招牌燈開啟時間（夏季19：00—5：30；冬季18：00—6：00）。特殊情況由工程值班人員隨時調整，VIP接待及節假日視情況開啟。

23、白熾燈更改為LED燈具，非對客區域的燈具全部採用節能燈。客用區域在不影響酒店形象、格調的基礎上酌情更換。

24、馬桶水箱內增加灌滿水的礦泉水瓶。

25、對於更換下來的維修配件，能二次利用的需回收或拆解進行二次利用，降低維修成本。

26、倉庫合理控制庫存，按需申購、發貨，對於辦公耗材除紙張、訂書針及回形針外其他物品需以舊換新；對於營業用品除紙巾類、印刷品類、一次性耗用客用品、一次性耗用物料如：牙籤、一次性飯盒等外，其他物品到倉庫領貨，均需以舊換新。

27、西餐、大堂、宴會序廳等區域有較大玻璃幕牆，夏季天氣較熱時，會增加空調能耗，建議此區域玻璃幕牆張貼保温膜。

28、為降低大堂空調能耗，建議在大堂感應門增設風幕機。

29、中央空調系統水泵改變頻。

30、14F天面增設太陽能熱水系統。

31、其中（第27—30條）或其他新設備、新技術等節能方案由工程部評估可行後報財務、總辦批准後實施。

32、工程部需做好日常能耗巡查統計，發現問題及時解決並上報節能管理小組和相關部門。各類統計數據要細化、真實、客觀。

33、根據各崗位工作需要開通電話的內線、市話及長途。

34、四乾淨：設備設施乾淨、機房庫房乾淨、工作崗位乾淨、管理區域乾淨。

35、五不漏：不漏電、不漏氣、不漏油、不漏煙、不漏水。

36、六良好：安全性能良好、設備性能良好、衞生良好、密封良好、控制程序良好、協調性能良好。

37、各部門日常工作及生活中發現問題應及時關閉或報修。

38、酒店質檢、值班經理巡查等過程發現的'問題及時解決並向節能管理小組反映。

39、其他未盡事宜，由節能小組成員根據實際情況，客觀、真實的討論並執行。

（三）獎罰

1、財務部制定出合理的能耗考核指標，並據此考核各部門的能耗管控情況，並按“每季核算、年度平衡”的方式對能耗節約或超支的進行考核。

2、各部門有權對本部門違反能耗管理制度的人員予以處罰；能耗管理小組在有權對各部門及人員違反能耗管理制度進行罰款、通報批評、責令整改等處理。

3、年度考核時，應根據能耗節約或超支金額的10%對各部門進行獎罰，部門能耗管理情況作為部門負責人年終獎金髮放的重要依據。

4、能耗管理小組應根據財務部的考核結果，向總經理提請對各部門及部門負責人的獎罰意見。

5、對節能工作做的好的部門給予以一定金額獎勵，同時授予以部門模範節能小組稱號，在半年度和年度總結會上提出表揚。

6、對節能工作做的最差的部門給予以一定金額罰款，同時在半年度和年度總結會上提出通報批評。

7、不按酒店節能細則的違規現象，個人罰款50-100元，部門罰款100-300元。

酒店管理的規章制度2

1、工作人員當值期間要全心全意保護酒店財物、客人生命財產及人身的安全，不要替任何不認識的客人開門，除非接到前台部的通知及證明。在房間清潔時間有客人進人時，應有禮貌地向客人查看鑰匙牌與房號是否相符，防止他人誤人房間。

2、如客人忘記帶鑰匙而你又不認識者應與前台聯繫，待前台證實身份、通知後方可開門；如發現有可疑的陌生人在走廊徘徊或在客房附近出現，或客房房間有異常情況，房內發現有動物或違禁品。客人情緒變化、生病或特異行動，均需立即報告領導。

3、裝飲用開水一定要經煮沸。水壺內裝水不得過滿，應留一空間，則可較長時間保持水温。一次不要拿太多的水壺，冰格內應衝上已消毒過的'過濾水或涼開水。

4、清倒垃圾桶內的垃圾時要注意桶內有無特別的物品、有無客人無意中掉下或錯誤放置的物品，切勿用手到垃圾桶內檢查垃圾，防止桶內留有玻璃碎片或刀片類而傷及手部。關門時要拉把手關門，不可隨意拉住門邊區關門，避免夾傷手。高空掛物或清潔時要用梯子，掛花簾時亦不可站在浴缸邊緣，濕水未擦乾者不可觸動電器。要小心保存總鑰匙，匙不離身，下班前應安全地交給接班人，鑰匙不準帶高酒店，弄斷了的鑰匙亦要整體交回。

5、清楚、明白各樓層消防系統的位置及用法，當火警發生時。應保持鎮定，並在第一時間通知電話房和消防中心，清楚地説明起火地點。工作人員應保護客人的安全，通知所有客人離開現場，負責帶高或指明最近的防火通道，如向下走的通道被火包圍，應另想辦法，切記不能乘坐電梯。在安全的情況下，利用就近的滅火器材試行控制火勢。

6、託物體入房應以左手託東西，右手開門，轉彎時注意慢行，搬動過重的物體時要適量並雙手並行。提醒客人不可在牀上吸煙。

酒店管理的規章制度3

一、目的

為提高員工伙食及餐廳管理水平，規範餐廳工作人員行為，營造良好就餐環境，做好酒店員工伙食及餐廳用餐後勤保障工作，為員工提供良好的工作餐，特制定此管理制度。

二、供餐時間

1、餐廳供餐時間： 早餐時間07:00～08:20 午餐時間10:50～12:30 晚餐時間16:30～18:00 夜宵時間22:00～22:30如遇特殊情況，就餐時間有變更的，人事行政部將另行通知。

2、各部門用餐時間：

為避免出現員工食堂擁擠，合理利用時間，根據各部門工作性質與內容，酒店員工在午餐、晚餐就餐時需按部門分批用餐。

午餐第一批時間10:50～11:20，用餐部門包括：餐飲部、財務部收銀員； 午餐第二批時間11:20～12:00，用餐部門包括：前廳部、管家部、安全部； 午餐第三批時間12:00～12:30，用餐部門包括：人事行政部、工程部、市場銷售部、財務部；

晚餐第一批時間16:30～17:00，用餐部門包括：餐飲部、財務部收銀員； 晚餐第二批時間17:00～17:30，用餐部門包括：前廳部、管家部、安全部； 晚餐第三批時間17:30～18:00，用餐部門包括：人事行政部、工程部、市場銷售部、財務部；

部門內部因工作安排需要錯峯用餐的，請自行安排，原則上以此規定執行。

三、供餐標準

酒店為員工提供工作餐，餐標與餐食品種按下表執行。 餐別 餐標 餐食品種

備註 早餐 2.00元 雞蛋、饅頭、豆漿、粥、二小菜 每星期至少兩次

供應包子。 午餐 5.00元 三菜（兩葷、一素）、一湯、一主食

晚餐 5.00元 三菜（一葷、一翹葷、一素）、一湯、一主食 夜宵2.00元

炒飯或麪條、饅頭、粥、一小菜

餐飲部須在每週五下午14:00前將下週員工餐具體菜譜報至人事行政部，由人事行政部分發至各部門，並張貼於員工餐廳。

四、就餐方式

1、酒店員工就餐實行主食自助、菜餚分配的'就餐方式，餐具由餐廳統一提供。

2、員工餐廳用餐採用刷卡方式，一人一卡，憑卡用餐。用餐時，所有員工必須按要求着工裝，佩戴工牌。着便裝或衣衫不整者，餐廳工作人員有權不為其服務及供應菜品。

3、員工餐廳根據各部用餐時間段分時段、分批量提供菜品。

4、員工餐廳按規定時間提前5分鐘準備開飯。主食由員工自取，菜餚在服務窗口列隊由餐廳工作人員分配，如不夠，可再次添加。

5、為避免飯菜剩餘造成浪費，嚴格就餐請假銷假制度，部門外出2人以上的，必須提前告知餐飲部。

五、餐卡管理方法

1、酒店員工在辦理入職手續同時辦理實名制餐卡一張，每人一卡。每月最後一個工作日（如逢週末或節假日，提前一天）下午由各部門文員收齊，於14:00前交回人事行政部充值。

2、如餐卡意外丟失，員工須立即到人事行政部掛失並説明情況，並自費30.00元進行補辦。

3、員工離職時，必須將餐卡交回人事行政部，否則將扣除該員工工資30.00元作為賠償。

六、餐卡充值辦法

1、餐卡每月充值金額按照14.00元/人？天×（當月總天數－4天）的公式進行充值。

2、餐卡不可兑換現金，不找零，不返現，月底清零。

3、一人一卡，不得轉借他人，不允許一人持多張卡進行用餐。

4、員工因加班用餐，導致餐卡內金額不足的，需憑部門經理以上領導簽字的加班條到人事行政部進行充補。

5、非加班用餐導致餐卡內金額不足的，員工需到酒店財務部繳費，憑繳費收據到人事行政部充值。

七、員工就餐的管理規定

1、員工就餐需自覺遵守就餐秩序，按順序排隊取餐，不得擁擠和插隊。

2、員工就餐應按要求着工裝，佩戴工牌，憑餐卡到員工餐廳就餐。任何時候，嚴禁穿短褲、背心、拖鞋等衣冠不整的人員進入餐廳。

3、嚴格遵守就餐時間，不得提前或滯後用餐，保證在規定時間段就餐完畢。超過規定時間，廚房不再提供用餐。如部門因公不能按時就餐，需提前告知餐飲部與人事行政部。

4、按需取食，杜絕浪費。

5、不準在餐廳內亂倒、亂扔飯菜，一經發現將處以50.00元/次罰款。就餐完畢請自行將剩餘殘渣倒入泔水桶內，紙巾等垃圾放入指定回收處，餐具分類送至指定地點。

6、餐廳內禁止吸煙、隨地吐痰、大聲喧譁、嬉戲打鬧，就餐完畢應立即離開員工餐廳，以加快餐位週轉。

7、禁止員工站立或蹲在地上、餐椅上就餐。當餐廳沒有空餘座位時，請稍等片刻，待前面同事用餐完畢後再到窗口取食。

8、嚴禁將員工餐廳的飯菜、餐具等物品帶出員工餐廳。

9、因使用不當造成餐具、餐桌、餐椅等公共設施損壞的，當事人需按實際價格賠償。

10、如員工對飯菜質量或服務不滿意，請上報各部門，由部門第一負責人反映至人事行政部，或將意見寫好放進總經理信箱，嚴禁與餐廳工作人員發生爭執。

11、非用餐時間，任何員工禁止進入餐廳（餐廳工作人員、因公進入除外）。

八、員工餐廳的相關要求

1、酒店人事行政部將對員工餐廳的衞生、日常用品、飯菜質量等方面的予以監督，每週對飯菜質量、食堂衞生進行一次定期檢查以及不定期抽查。

2、員工餐廳工作人員須嚴格遵守酒店相關規章制度，樹立全心全意為員工服務的思想。講究職業道德，文明服務、態度和藹、主動熱情、禮貌待人、認真負責；做到飯熟菜香、味美可口、服務周到、平等待人。

3、做好個人衞生，勤洗手、勤剪指甲，勤換、勤洗工作服，工作時要穿戴工作衣帽。工作人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在後廚工作。凡患有重感冒、劇烈咳嗽等易傳染病症的不得上崗；凡長時間患有傳染病或其它有礙食品衞生疾病的人員不得繼續從事餐飲工作。

4、員工餐廳需接受全體員工的共同監督。

酒店管理的規章制度4

一、 會員卡功能

1、會員卡同時具備打折優惠、儲值和積分三項功能

2、打折功能:按照卡內的折扣信息給予住房和餐菜品相應折扣。

3、儲值功能:會員卡可提前預存金額，以方便消費。

二、會員功能

1、酒店會員憑會員卡可享受酒店住房和餐廳菜品執行價的8.8折優惠，協議單位和特別客户可根據達成的協議給予相依的折扣。

2、所有會員住房可延遲到15:00退房，免收半天房租。

3、會員優先享受酒店預訂、會員特價和各項優惠措施。

4、享受酒店的消費積分獎勵和邀請免費參加酒店舉辦的各類會員聯誼活動和參加抽獎活動。

5、在酒店客房緊張時，會員將享有客房預訂優先權。

6、預訂延時保留在您因故未能在預訂保留時間內到達酒店時，經電話確認後，酒店將為會員適當延長保留時間至20:00.

7、定期專人回訪和個性貼心服務。

8、生日當天在酒店消費的會員可獲贈生日禮物一份。

三、會員卡的辦理及發放

1、為保證和維護會員利益，每一張卡務必由申請人真實填寫會員信息登記表，並確認遵守《昭化大酒店會員管理制度》。

2、會員的辦理:辦卡人需出示有效證件並填寫會員信息登記表，方可辦理會員卡一張。

3、會員卡每張收費38元。

4、會員卡由前台、餐廳、茶樓收銀員辦理手續，向客人收取和進行充值，並向客人出具會員儲值單，正式發票待客人每次消費後給予等值面額的發票。

5、銷售和其它部門員工銷售的會員卡，可將客人帶領到前台或餐廳的收銀點辦理手續，並由銷售人員在會員信息登記表上籤署姓名，以便業績統計。

四、會員卡的'使用

1、會員卡是客人在酒店儲值消費和享受各項優惠措施的唯一憑證，該卡只限本人使用，持卡人應妥善保管會員卡和密碼並按規定使用，若因丟失、轉借和密碼泄露等造成的損失，酒店概不負責。

2、會員須在住宿登記和餐廳茶樓結賬時出示會員卡和輸入密碼，以便享受優惠和累計積分，若不能出示時是為無卡對待，過後補卡不被接受。

3、持卡人資料若有變更，必須及時辦理變更手續，否則，因此而引起的責任由持卡人承擔。

五、會員卡的掛失、補辦、換卡和退卡辦理

1、掛失:會員卡遺失後、持卡人須在24小時內憑有效證件到酒店掛失。因未及時掛失引起的責任由持卡人承擔。

2、補卡:辦理掛失的會員卡，可在3個工作日後辦理補卡手續，補卡不得更改會員卡原有持卡人姓名和身份證號碼等重要資料，每張卡需交補卡費38元，原卡內的相關信息方可轉入新卡內繼續使用。

3、會員必須愛護會員卡，如不慎為損壞可申請換卡，換卡時每張卡須交卡費38元，原卡內的相關信息方可轉入新卡內繼續使用。

4、客人因正當理由要求退卡的，應當場驗證會員卡密碼和原始登記信息無誤後，請客人持會員卡和與原始登記信息相符的有效證件到財務部辦理退卡手續，由財務核實客人資料和賬户資料後給予辦理，並收回會員卡，原則上退回的會員卡不再對外發放。

六、會員卡的發放促銷辦法

1、每張卡一次性儲值500元以上，免收卡費；每張一次性儲值1000元以上，免收卡費，並給與客房8折的特別優惠。

2、酒店試營業期間（一個月），凡在酒店按執行房價入住任意一種類型的客房一件一晚和在餐廳行消費380元以上的客人，贈送會員卡一張，免收卡費，但本次消費不可憑該卡享受優惠

3、和酒店簽約的協議單位，可視請況需要購買和贈送會員卡。

4、對於特別客户，酒店可贈送會員卡並免收卡費。

七、會員積分獎勵辦法

1、會員在酒店消費100元積一分。

2、積分每滿50分可獲贈免費入住酒店豪華標間（或單人間）一間一晚。

八、員工促銷獎勵辦法

1、酒店鼓勵全體員工大力宣傳和推廣會員卡，每出售一張會員卡給予售卡人8元獎勵。

2、一次性儲值500元獎勵8元，以此類推。

九、本辦法最終解釋權和決定權歸酒店所有，如遇價格和管理辦法調整，恕不另行通知，以酒店大堂內公示為準，敬請關注和來電垂詢

酒店管理的規章制度5

第一節 概述

財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，

酒店財務管理制度範本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，並由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。

財務管理辦法的內容包括：

第二節 資金管理辦法

酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，並追究應負的經濟責任。

1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬户內。

2、上述賬户的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會籤，並加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲

3、上述銀行賬户的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

4、上述銀行賬户的支票由銀行領出後，經出納登記保管，並憑有效批准後的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。

5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核准報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。

6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備註欄填寫清楚，按程序經有關領導審批後方可開具。經辦人需在支票開出後三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，並追究應負的經濟責任。

8、按本管理制度存放在酒店內的週轉資金規定為：

出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。

外幣兑換備用金：前堂收銀處的外幣兑換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兑換業務所訂立的有關規定，並只作為外幣兑換點的外幣兑換業務專款，不得挪作其他用途。

收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，並應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。

採購部備用金：採購部的備用金，規定只作為解決酒店零星採購，業務急用所需。

專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢後或被通知回繳時必須即時交回。

9、所有備用金包括出納的備用金均採用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付後，並經批准開出支票由銀行賬户存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均採用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批准。

10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽後送財務部辦理審批手續，經獲批准後在出納處領取或退繳現金。

11、 現金借款。

公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，並向借款人發送暫借款催款單。接到催款單後既不説明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

第三節 用款管理制度

本制度適用於支付酒店改建項目、日常大批量採購以及大額的費用支出，零星的費用採購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

2、購買固定資產。

3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批後予以付款。

(二) 、用款的管理

1、建設項目合同款項的支付

(1) 經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監理公司審核確認後，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見後，財務部簽字後對外支付

(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

(1) 開業定購的固定資產和用品，在預算的範圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批准，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司彙報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

(2) 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對於日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對於日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核後，報總經理批准，批准後的進行採購或付款。

(3) 設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批准後付款。

3、特殊費用項目用款

特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批准，批准後填寫《用款申請單》，連同批准後的報告送財務部，完成付款審批手續後付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。

4、日常經營費用

按採購制度進行(祥見《採購制度》)。

5、財務類支出

(1) 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批准，批准後付款。

(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安排付款。

(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安排付款。

第四節 營業款繳納管理制度

酒店對營收現金採用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，並完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應於下班後第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查後轉夜班審核組進行隨後的帳務工作。現金部份應於下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作後將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚後移交到下一更收銀員，如屬於最後班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度後即屬於該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。

3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上註明，方便下一班次同事接收。

4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚後(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，並在袋口騎縫加簽，然後即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有後果負全部責任外，並將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

5、所有投繳事項必須即核、即籤、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核籤，對不按規定操作而引致的後果，雙方均負同等責任，受同等處分。

6、對於不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的後果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最後警告。

7、繳納人和見證人不按規定，沒有當麪點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。

8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，並在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然後由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，並完成各該班次的報表及賬務後，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，並對出現不完善的情況即時查明原因，並將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前台收銀處24小時均有人員當值)作證，並在第一時間報告上級主管處理。

11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況註明，並按10項的規定處理。

12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算後，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，並與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

14、 出納在點算所有繳款後，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，並將副本送審核組作賬務處理。

15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少於12個月，收銀繳納登記簿應予保留少於18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表並由出納加以保管。

16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峯期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，並由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽後，最後加簽證明。

18、 營業的各種報告及營業帳單，在下班後交到夜審辦公室。

第五節 報銷管理制度

第一條 單據的處理

1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批准手續，方可報銷。經手人、領導批准、財務審核原則上不能有同一人重複的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。

2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員複核後方能付款。

3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，並加蓋對方發票章，複印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證後。如果是報銷採購物品的，在有保修單、説明書的情況下，也應附上。

4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人蔘如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。

5、對員工實行現金週報制度。上週發生的各項現金報銷費用，應於本週內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來後兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每週兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，並在粘貼單上註明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應註明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理審核後，送財務部審核員辦理報銷手續。

7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規範等等。如果有疑問，或發現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及説明。審核員審核無誤，經財務經理審批後，按審批權限規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，並交由出納員付款。

8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之後出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。

第二條 本地差旅費

1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上註明每次行程的事由、起止地點及費用。

2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批准，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批准，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

3、現金報銷實行週報制度，即上週發生的各項現金報銷費用，應於本週規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填於《現金報銷單》， 經審核籤批後於每週規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

4、出差並當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，

第三條 外地差旅費

1、出差審批

1) 所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核後，由總經理或副總經理批准，方可出差外地。

2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。

2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：

住宿費標準、伙食補貼標準：

1) 交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車。

2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之後出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。

4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批准就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，並且該期間不享受出差補貼。

5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

3、差旅預支款項

1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批准。批准時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

2) 每一次預支金額不高於人民幣5,000元。

3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部説明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。

4) 申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》複印件辦理。

5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。

6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。

7) 預支款項退還財務不應用委託他人傳遞的方式，若款項遺失，一切後果自負。

4、交通工具

1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

2) 限制乘坐飛機、火車軟卧。普通員工需要乘坐飛機、火車軟卧，應事先經總經理或副總經理特別批准。

3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟卧。

4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。

5、住宿安排

1) 酒店訂房儘可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。

2) 住宿費在限額內據實報銷。

3) 多人出差至同一地點，應儘量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。

4) 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。

5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。

第四條 差旅支出報銷及結算

1) 報支差旅費者必須在出差回來後兩星期內到財務部辦理報銷手續。

2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。

3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。

4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：

a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。

b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。

d) 沒有總經理或副總經理的批准。

e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

第五條 與其他部門協調

1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠餘額將會在下期工資內扣除。

2) 對於離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

第六條 特殊情況

若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批准。

第六節 發票管理辦法

為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。

第一條 開出發票

1、酒店使用由税務機關統一的税控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向税務機關領購發票，並負責保管和控制使用，並向税務機關報送使用情況。

2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章後，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，並接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查並報財務部經理處理。

4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票後必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

2、 發票的開具不準塗改、撕毀，如有作廢，應註明原因，整份完整保存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。

3、 發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。

4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白髮票帶離酒店。

5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

6、每班次結束後，收銀員均要打印發票使用報告，附於營業收入報告之後。

第二條 收取發票

1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具税務機關規定的全國統一發票監製章，並由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，並經開票人簽字方可接受。

2、發票必須符合有關税務規定，內容不得塗改。

3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。

4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告説明，並經財務經理批准，方可給予報銷。

5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發票抵充頂替。

6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

第七節 支票使用管理辦法

酒店銀行賬户的提存和支票使用採用雙籤和加蓋專用印鑑的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：

1、 銀行賬户的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，並加蓋酒店的財務專用章方可提齲

2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批准的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

3、 支票由出納憑留存銀行印鑑從銀行領出後，由出納登記保管，並憑有效批准的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款後在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽後，聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批准，最後轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批准的《用款申請單》，在註明緣由後，退回原提出付款要求部門。

5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批准的付款要求不得開出支票。

6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。

7、 因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途後，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。

8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得塗改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑑一致的印鑑。

9、 因故取消或作廢的支票必須註明原因，並在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標註外，應按號與同號存根一併訂在存備查。

10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。

11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

12、 支票必須按從銀行領出的先後次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，並按有關制度的規定期限保存。

14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開户銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。並於當月報送公司行政部備查。

第八節 收據管理辦法

收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客户的定金以後須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的.制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，

2、酒店營業收據應確保合法有效，並由專人保管、領用、發放。

3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次複寫，內容一致，

4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，並將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷燬。

5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。

6、不得私自轉借、轉讓、塗改或擅自銷燬收據。收據使用完畢後，應及時把收據存根交回管理人統一保管。

7、收據按號碼必須連續使用。

8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。

第九節 收銀員編班制度

為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由於營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

1、排班表制定後，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批准。

2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，並經批准。

3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批准方可執行，欠下的時間，以後補回。

4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，並交財務領導批准後，方可作準。

6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

7、如遇上與人事部相關制度相牴觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。

第十節 各種消費券(卡)管理

在酒店用於替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。

1、 酒店發出的消費券僅限用於自身酒店內。

2、 消費券上必須註明可消費金額。

3、 消費券不能兑換現金，並且未使用的價值不被償還。

4、 消費券必須在消費前出示。

5、 消費券上必須註明有效使用期限，過期作廢。

6、 所有消費券由財務部按序號控制並保存。

7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章後，方可生效。

8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

9、 消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。

10、 免費的消費券上須註明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，註明時間及原因，而後經部門經理及總經理批准。

12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，並在消費券上簽字確認，在原來的消費券上註明延遲的日期，方可生效。

13、 所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，並由領取人簽收。

14、 消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。

15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

第十一節 酒店的交際宴請

是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，註明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批准後經總經理審批。

4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。

5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。

6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。

7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批准方可在店外宴請，事後同樣補宴請申請單。

8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細彙總表。

11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外製定。

第十二節 採購制度

採購制度的大原則是：先審批，後購買;先驗收，後付款。

為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特製度本制度。

(一)、請購制度

1、部門每月做好日常物品的採購計劃，填寫《採購申請單》後，部門負責人審閲後，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。

2、在計劃外和超計劃的採購，要由總經辦審批。

3、部門對於固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，説明有關情況，由總經辦審批。

4、更換原有的設備，要有專業部門的意見書。

5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。

(二)、採購實施

1、 採購物品由採購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。

2、 專用物品、常用用品的採購一般通過供應商送貨，並有一定範圍的詢價，選定兩家以上的供應商。

3、 固定資產的採購必須採取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的採購部分)。

4、 採購物品先急後緩，營業部門優先。

(三)、驗收制度

收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。

1、 未經批准的採購定貨單，而提前採購所列貨品，收貨部一律拒收。

2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與採購申請單名稱一致。

3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。

4、 所採購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。

5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。

6、 貨品驗收後的收貨單必須加蓋收貨章。

7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重乾貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

8、 當天收貨記錄的彙總金額應等於收貨日報彙總表的總計金額。

9、 收貨記錄應於當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤後，轉交應付部複核。

10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知採購部，貨到後，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名後交給採購員，並在收貨部上班後的第一個工作日內補齊相關手續。

11、 購買的物品如果有保修單、説明書的必須收齊，送成本部資產管理員。

12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。

(四)、採購貨款付款制度

第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然後再履行審批程序，辦理付款或核銷。

第四條 供應商採取月結方式進行，經過對賬確認後，按計劃支付貨款。

第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。

第六條 採購員一般採取每星期一次結算貨款，不能滯後，報銷時應分門別類進行報銷。

第七條 報銷時如有借款，同時還款手續。

第八條 付款時審核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批准。

第十三節 倉庫管理制度

1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

2、 倉庫門口必須放置乾粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

3、 每日由倉庫保管員去前台領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員並在單據上簽字。

6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發黴等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《採購申請單》補充存貨。

8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衞生，關閉電源。

9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字並住明日期。關倉後保存在前台鑰匙箱並登記在冊，

10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，並記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時彙報財務經理。

酒店管理的規章制度6

珍惜資源，節約資源是我們每一位公民的責任。為了切實貫徹落實科學發展觀，創建綠色酒店，切實加強酒店的節能、節水、節電管理，搞好節能、節水、節電工作，特制定本管理制度：

一、管理原則

（一）切實增強節約意識。全體酒店人員都要充分認識到開展節水、節電、節能的重要性和緊迫性，強化節約意識，養成良好習慣，做到節約人人有責、人人有為。

（二）愛護水、電設施，保證正常的水、電供給。

（三）大樓用水用電實行二級管理，日常管理以各部門為主；工程部作為酒店的後勤保障部門，負責對各部門用水用電進行監督和檢查。

二、管理制度

（一）節電管理制度

1、節約照明用電。酒店內外使用節能燈，自然採光條件較好的區域，白天充分利用自然光；夜間樓內公共區域（含衞生間）儘量減少照明燈數量。道路用燈每晚定時開關，人走燈滅，杜絕白晝燈、長明燈。

2、節約辦公設備用電。辦公設備不使用時要設置好節電模式，長時間不使用的要及時關閉，減少待機能耗。加快淘汰高能耗辦公設備。新購買的用電辦公設備必須達到規定的能效標識。非工作時間，要及時關閉電熱水器等用電設備。

3、加快用電設備改造。大力推進用電設備的節電改造。因地制宜進行節電改造，確保非節能燈和其它高能耗設備逐步改造或更新。

4、嚴禁私自接線裝燈、安插座，嚴禁使用電爐、熱得快、電熱杯、電熱器等大功率電器，如需使用，應報辦公室批准。

（二）節水管理制度

1、注重洗手間用水節約。加強用水設備的日常維護管理，避免出現“長流水”現象；在顯著位置設置節水提示標誌。

2、注重綠化節約用水。提倡循環用水，綠地用水儘量使用雨水或再生水；推廣噴灌、微灌、滴灌等節水灌溉方式，禁止用自來水湧灌。

3、加強設施維修改造。經常對供水設施進行檢修，認真進行管網檢查，尤其要關注預埋管道使用情況，發現問題及時檢修，杜絕跑滴漏現象。

4、定期觀測定量分析。安排專人定時定期抄錄水錶，即比較分析用量，發現情況異常，立即進行管網檢查，採取有效措施。

（三）其他節能管理制度

1、節約辦公用品。利用網上辦公系統，逐步推行網絡無紙化辦公，節約紙張，控制打印、複印數量以及書面材料的'發放範圍。

2、規範辦公用品採購程序，嚴格審批和控制辦公用品發放數量，鼓勵重複利用，做好辦公廢紙的回收，設立定期回收制度。

3、節約通信費用。根據工作需要，正確選擇固定電話、移動電話、和普通郵件等通訊方式。言簡意賅，縮短通話時間，可發文字短信的儘量不用通話等。

4、合理安排工作。儘量減少使用機動車，以節約油費、過路費等。

三、檢查制度

（一）開展節水、節電、節能檢查。工程部派專人對所轄範圍所有用電、用水的設備、設施進行定期檢查，嚴防滴、漏、跑、冒、耗現象發生，堵塞水電浪費的漏洞。

（二）加強科學管理，工程部要發揮職能作用，加強監督與檢查，實行定期檢查制和不定期抽查制，發現對開長流水、白流水、長明燈、光線充足情況下開燈及無人情況下開燈、開飲水機、電腦等浪費現象嚴重的部門和個人予以批評以至必要的處罰。

酒店管理的規章制度7

1、目的

為了提升人力績效，提升員工素質，增強員工對本職工作的能力與對企業文化的瞭解，並有計劃地充實其知識技能，發揮其潛在能力，建立良好的人際關係，特制定《培訓管理制度》（以下簡稱本制度），作為各級人員培訓實施與管理的依據。

2、適用範圍

凡本公司所有員工各項培訓計劃、實施、督導、考評以及改善建議等，均依本制度辦理。

3、權責劃分

3.1、人事部門權責

（1）制定、修改全公司培訓制度；

（2）擬定、呈報全公司年度、季度培訓計劃；

（3）收集整理各種培訓信息並及時發佈；

（4）聯繫、組織或協助完成全公司各項培訓課程的實施；

（5）檢查、評估培訓的實施情況；

（6）管理、控制培訓費用；

（7）負責對各項培訓進行記錄和相關資料存檔；

（8）追蹤考查培訓效果；

3.2、各部門權責

（1）呈報部門培訓計劃；

（2）制定部門專業課程的培訓大綱；

（3）收集並提供相關專業培訓信息；

（4）配合部門培訓的實施和效果反饋、交流的工作；

（5）確定部門內部講師人選，並配合、支持內部培訓工作；

4、培訓管理

4.1總論

（1）凡本酒店員工，均有接受相關培訓的權利與義務；

（2）根據員工崗位職責，並結合個人興趣，把握自覺自願、合理公平的原則。

（3）全酒店培訓規劃、制度的訂立與修改，所有培訓費用的預算、審查與彙總呈報，以及培訓記錄的登記與資料存檔等相關培訓事宜，以人事部門為主要權責單位，各相關部門負有提出改善意見和配合執行的權利與義務。

（4）全公司的培訓實施、效果反饋及評價考核等工作以人事部門為主要權責單位，並對全公司的培訓執行情況負督導呈報的責任。各部門應給予必要的協助。

4.2培訓體系

培訓體系包含三個模塊。

4.2.1新員工入職培訓

（1）培訓對象:所有新進人員。

（2）培訓目的:協助新進人員儘快適應新的工作環境，順利進入工作狀況。

（3）培訓形式:以週期性的內部授課方式進行。

（5）培訓內容:分常規類和專業技術類兩項科目，兩項科目的具體內容可根據任職崗位的不同進行選擇。

n常規類科目:

公司簡介（包括公司發展史及企業文化，企業願景，公司架構及職能等）

公司制度（主要是人事管理制度，部門績效考核制度）

行業介紹與市場分析

n專業技術類科目:

崗位設計與工作流程

服務標準與操作技巧

管理流程與強化訓練

其他

4.2.2內部培訓

（1）培訓對象:全員。

（2）培訓目的:依靠公司內部講師力量，最大效度的利用公司內部資源，加強內部的溝通與交流，在公司內形成互幫互助的學習氛圍，並豐富員工的業餘學習生活。

（3）培訓形式:在公司內部以講座或研討會、交流會的形式進行。

（4）培訓內容:涉及酒店服務、管理、營銷等多個方面，及員工感興趣的業餘知識、信息等。

4.2.3外部培訓

（1）培訓對象:全員。

（2）培訓目的:依靠外部專家力量，提升從業人員在本職工作上所應具備的專業知識、技能技巧，以增進各項工作的完成質量，提高工作效率。

（3）培訓形式:參加外部公開課、交流研討會，或請外部講師在公司內部授課。

（4）培訓內容:可分為三類。

n常規實用性培訓——涉及專業技術知識、銷售技巧、管理方法、領導技能、經營理念等；

n適合高層領導的培訓——含企業戰略性、發展性等內容；

n個人進修方面的培訓——如MBA、專業技術認證等。

4.3培訓計劃的擬訂

（1）結合公司整體戰略目標及發展計劃，由人事部門依據對內部員工培訓需求調查的結果，以及公司相關培訓的政策、財務預算等，統籌各部門的需求，於每年年初擬訂年度培訓計劃，並呈報審核。

（2）各部門應根據各自業務發展的需要，確定部門培訓需求計劃，並反應給人事部門統籌規劃。

（3）人事部門可根據實際情況分解年度培訓計劃，擬訂季度計劃，編制培訓課程清單，並呈報。

4.4培訓實施

4.4.1新員工入職培訓

（1）新招人員的培訓一般為每半個月進行一次，每次2—4學時，儘量安排在業餘時間。

（2）應屆畢業生的'新員工培訓在上崗前進行，課程則較為全面和深入，培訓時間安排在工作日內，一般為一週左右。

（3）每一位新入職的員工，在上崗前或上崗後最長不超過十個工作日之內，除特殊情況外，都必須接受新員工培訓。

（4）各培訓科目由相應部門的內部講師資格人或負責人擔綱主講，根據需要還應負責考察試卷的編寫和審閲。

（5）學員必須按時參加培訓，嚴格遵守培訓規範，並填寫《內部培訓反饋意見表》（見附錄二的附表1），客觀公正的考評授課情況及講師。

（6）如有必要，可以筆試的形式考核培訓效果，成績合格者方可順利上崗；不合格者依具體情況進行補修或重試（一般應用於對應屆畢業生的培訓）。

4.4.2內部培訓

（1）充分挖掘公司內部可用資源，組建內部講師團隊。

（2）不斷充實和完善內部培訓課程，形成重點課程的逐漸固定和循環開設。

（3）培訓參與人員應嚴格遵守培訓規範。

（4）學員課後需填寫《內部培訓反饋意見表》，交人事部門存檔。

（5）根據課程需要對學員進行考核，考核結果將納入員工績效考核範圍之內。

4.4.3外部培訓

（1）培訓課程的選擇應結合公司的內部需求和外部資源，並嚴格審批權限。

（2）參加培訓人員的選擇應突出目的性、自願性，結合各人的職業發展規劃。

（3)培訓相關資料（包括教材、講義(PPT）、證書等）必須在人事部門備份存檔。

（4）受訓學員須配合培訓負責人填寫《外部培訓實施記錄》（見附錄二的附表2），並在人事部門存檔。

（5）參加公司內部集訓的學員課後需填寫《內部培訓反饋意見表》，交人事部門存檔；外出受訓學員則必須以適當的方式提出培訓效果的反饋意見，包括對培訓課程、講師、及培訓機構的整體水平的評價等，並交人事部門存檔；

（6）各部門相關人員應以適當的方式考察學員接受培訓的效果，必要時可做長期追蹤，人事部門負責督促、跟進和記錄的工作。

4.5培訓管理

4.5.1費用管理

（1）由人事部門依據培訓計劃對培訓經費做統一預算，並根據實際實施情況定期調整。

（2）培訓費用的審批權限限制在部門經理及以上。

（3）所有培訓費用的報銷均需提供完整的《人員培訓審批表》（見附錄二的附表3），作為報銷憑證的附件。

（4）人事部門負責對培訓費用發生前進行審核，統一控制公司所有的培訓開支；《人員培訓審批表》上需有審核確認的簽字，否則視此表為不完整。

（5）人事部門應每半年做一次培訓投資分析並呈報。

4.5.2出勤管理

（1）所有培訓一經報名確認，受訓人員須提前做好安排，除特殊原因外，應準時參加。

（2）凡在公司內部舉辦的培訓課（包括外部講師的內部集訓、內部培訓講座及各種內部研討會、交流會等），參加人員必須嚴格遵守培訓規範，課前簽到；由專人負責紀錄，填寫《內部培訓考勤表》（見附錄二的附表4）；考勤狀況將作為培訓考核的一個參考因素。

（3）業餘時間參加培訓，不以加班論。

4.5.3培訓評估

（1）對授課的評估，包括對外部培訓機構的課程內容、講師、效果等的評估，及對內部講師的課程內容、準備情況、講授技巧等的評估。

（2）對學員的評估，主要通過課後考核的方式檢查學員的接受程度和效果。

4.5.4培訓記錄及總結報告

（1）建立相關外部培訓資源的詳細信息紀錄，以便尋找更優惠的高質量課程。

（2）建立《全員培訓檔案》，並定期呈報。

5、其他

本制度由人事部門制定、修改並解釋。

餐飲部制度飼養制度飼料廠制度。

驗收制度麻醉科制度常務副總經理崗位職責。

酒店管理的規章制度8

(一)衞生管理制度種類

1餐飲業衞生管理組織；2餐廳衞生管理制度；3冷菜間衞生管理制度；4初加工間衞生管理制度；5烹調加工衞生管理制度；6食品初加工衞生管理制度；7食品庫房衞生管理制度；8食品銷售衞生管理制度；9食品採購驗收制度；10衞生除害管理制度；11衞生檢查制度；12從業人員體檢、培訓衞生管理制度；13檔案管理制度；廢棄油脂管理制度。

(二)制訂各種衞生制度的要素

1衞生管理組織構成

①單位負責人；

②衞生管理人員；

③相關部門的經理；

④衞生組織機構至少由3人組成。

2餐廳衞生制度

①餐桌椅整潔，地面清潔，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手設施。

②要每天清掃兩次，每週大掃除一次，達到無蠅、無蜘蛛。

③不銷售變質、生蟲食品。

④小餐具用後洗淨、消毒、保潔。

⑤服務小員穿戴清潔工作衣帽，工前、便後洗手消毒。

⑥點心、熟食必須在防塵防蠅玻璃櫃內銷售，堅持使用清潔的售貨工具。

⑦服務人員工作時禁止戴戒指，手鍊，塗指甲。

3涼菜間（冷葷間、熟食間）衞生制度

①做到專間、專人、專用工具、案板、容器、抹布、衡器。

②室內做到無蠅，並配有流水洗手、消毒、腳踏式污物容器、紫外線殺菌燈、冷藏等設施。

③刀板、容器、衡器每次使用前進行清潔消毒，班前紫外線燈照射30分鐘，進行空氣消毒。

④使用食品包裝材料符合衞生要求。

⑤工作人員穿戴整潔工作衣帽、口罩，保持個人衞生，操作前洗手消毒。

⑥熟食勤作、勤銷，做到當天製作，當天銷售，過夜隔夜食品回鍋加熱銷售，不出售變質食品。

⑦非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在涼菜（熟食）間存放。

4初(粗)加工間衞生制度

①有專用加工場地和食品驗收人員，腐敗變質原料不加工使用。

②清洗池做到葷、素分開；上下水通暢，設有能盛裝一個班產垃圾的密封容器。

③加工後食品原料要放入清潔容器內（肉禽、魚類要用不透水容器），不落地，有保潔、保鮮設施。

④加工肉類、水產品、蔬菜的操作枱要分開使用，並有明顯標誌。

⑤工作人員穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衞生。

⑥防塵防蠅設施齊全，運轉正常。

5烹調加工衞生制度。

①不選用、不切配、不烹調、不出售腐敗、變質、有毒有害的食品；

②塊狀食品必須充分加熱，燒熟煮透，防止外熟內生；

③隔夜、隔餐及外購熟食回鍋徹底加熱後供應；

④炒菜、燒煮食品勤翻動；

⑤刀、砧板、盆、抹布、盆用後清洗消毒；不用勺品味；食品容器不落地存放；

⑥製作點心用原料要以銷定量，製作時使用色素、香精等食品添加劑，嚴格執行國家《食品添加劑使用衞生標準》；

⑦工作結束後，調料加蓋，做好工具、容器、灶上灶下、地面牆面的清潔衞生工作。

⑧操作人員應注意個人衞生，穿戴清潔的工作衣帽，不留長髮指甲，不蓄長髮和鬍鬚，不吸煙，不隨地吐痰等；

⑨具備能盛放一個餐次的密閉垃圾容器，並做到班產班清。

6食品粗加工衞生制度

①所有原輔料投產前必須經過檢驗，不合格的原輔料不得投入生產。

②擇洗、切配、解凍、加工工藝流程必須合理，各工序必須嚴格按照操作規程和衞生要求進行操作，確保食品不受污染。

③包裝食品使用符合衞生要求的包裝材料，包裝人員的手在包裝前要清洗消毒。

④加工用工具、容器、設備必須經常清洗，保持清潔，直接接觸食品的加工用具、容器必須消毒。

⑤工作人員穿戴整潔工作衣帽，保持個人衞生。

⑥加工所防塵、防蠅設施齊全並正常使用。

7食品倉庫衞生管理制度

①食品倉庫實行專用並設有防鼠、防蠅、防潮、防黴、通風的設施及措施，並運轉正常；

②食品應分類，分架，隔牆隔地存放，各類食品有明顯標誌，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存；

③建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、黴變、生蟲，及時清理不符合衞生要求的食品；

④食品成品、半成品及食品原料應分開存放，食品不得與藥品、雜品等物品混放；

⑤食品倉庫應經常開窗通風，定期清掃，保持乾燥和整潔；

⑥工作人員應穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衞生。

8食品銷售衞生制度

①銷售定型包裝食品商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保存期（保質期）等內容，進貨時向供方索取食品衞生監督機構出具的檢驗報告單，嚴禁購銷產品標誌不全或現售現貼商標的食品；

②銷售食品必須無毒無害，禁止出售變質、生蟲、摻假、摻雜、超過保存期和其他不符合食品衞生標準和規定的食品；

③出售直接入口的散裝食品應有防蠅、防塵設施，並正當使用。使用工具售貨及無毒、清潔的的運裝材料，禁止使用廢舊報紙運裝食品。貨款、工具分開存放，所用工具班前應徹底清洗消毒；

④從業人員穿戴清潔的工作衣帽，並做到：不留長指甲、長頭髮、長鬍須，不戴戒指，不塗指甲油，操作時不吸煙；

⑤吧枱內嚴禁落地存放食品，嚴禁亂堆、亂放食品及其他雜物。

9食品採購、驗收衞生制度

①採購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，不採購腐敗變質、黴變及其他不符合衞生標準要求的食品；

②採購肉類食品必須索取獸醫衞生檢驗合格；

③採購酒類、罐頭、飲料、乳製品、調味品等食品，應向供方索取本批次的衞生檢驗合格證或檢驗單；採購進口食品必須有中文標識；

④採購定型包裝食品，商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保存期（保質期）等內容；

⑤運輸車輛和容器應專用，嚴禁與其他非食品混裝、混運。

⑥食品採購入庫前應由庫管人員進行驗收，合格者入庫儲存，不合格者退回。

10除害衞生制度

①操作間及庫房門應設立高50cm、表面光滑、門框及底部嚴密的防鼠板；

②發現老鼠、蟑螂及其它有害害蟲應即時殺滅；

③發現鼠洞、蟑螂滋生穴應即時投藥、清理，並用硬質材料進行封堵。

11衞生檢查制度

①衞生管理人員應每天進行衞生檢查；

②各部門每週進行一次衞生檢查；

③單位負責人每月組織一次衞生檢查；

④各類檢查應有檢查記錄；

⑤發現嚴重問題應有改進及獎懲記錄；

⑥檢查食品加工、儲存、銷售、陳列的各種防護設施、設備及運輸食品的工具，冷藏、冷凍設施，損壞應維修並有記錄，確保正常運轉和使用。

12從業人員體檢、培訓制度

①從業人員上崗前必須到衞生行政部門確定的體檢單位進行體檢和培訓；

②發現五病患者及時調離；

③未取得體檢、培訓合格證明不得上崗；

④從業人員體檢、培訓合格證明應隨身攜帶，以備檢查。

13餐飲業衞生管理檔案制度

①有專人負責、專人保管；

②檔案應每年進行一次整理；

③檔案內容：衞生申請基礎資料、衞生機構、各項制度、各種記錄、個人健康、衞生知識培訓、索證資料、餐具消毒自檢記錄、檢驗報告等。

14食品添加劑使用與管理制度

①食品添加劑必須使用國家批准的品種和在允許範圍內使用。

②採購食品添加劑要有記錄並存檔。

③食品添加劑要專人負責保管，並負責告訴烹調廚師適用範圍和使用量。

④盛放食品添加劑要有專用容器和明顯標誌。

⑤不得在食品中亂加添加劑。

⑥實行食品添加劑使用責任追究制。

15麪食製作衞生管理制度

①。米麪及其他雜糧必須有衞生檢驗合格證明。

②。用發酵劑、食用鹼等添加劑必須有索證。

③。麪食間清洗水池葷、素分開，並有明顯標誌。

④。麪食間案板必須葷、素分開使用，並有標誌。

⑤。必須有盛放肉(餡)等專用冰箱。

⑥。室內做到放蠅、防塵、防鼠。

⑦。加工人員穿戴整潔工作衣帽，保持個人衞生，不準戴戒指、手鍊、塗指甲等。

⑧。有室內衞生定時清掃制度。

16裱花製作衞生管理制度

①。進入裱花間必須更衣、洗手消毒。

②。裱花用食品添加劑必須是允許使用的品種，並在允許使用量範圍內使用，不能亂加。

③。要定時進行空氣消毒，保持室內清潔狀態。

④。專用裱花工具要定時清潔消毒，防止污染。

⑤。加工人員要穿戴整潔衞生衣帽、口罩，定時洗手消毒，保持個人衞生。不允許戴手飾及染指甲等。

⑥。放蠅、防塵、防鼠等衞生設施要齊備。

⑦。要定時整理室內衞生。

17配餐間衞生管理制度（學校食堂）

①。設立更衣、洗手消毒專用間。

②。設立與售餐數量相適應的盛放待售食品的`台(架)。

③。盛放食品的容器要專用，並有標誌。

④。銷售熟食要用專用器具，嚴禁用手抓。

⑤。不售變質、變味食品。

⑥。售飯菜窗口要能夠開合，嚴禁開放式。

⑦。要設與配餐間相適應的紫外線消毒燈，定時開燈消毒。

⑧。售飯人員要穿戴整潔衞生衣帽、口罩，保持個人衞生，操作前洗手消毒。

18燒烤製作衞生管理制度

①。場所必須按宰殺→粗加工→醃製→燒烤滷肉間→晾涼分設場所(間)。

②。所用畜禽肉類必須經過獸醫檢疫合格方可使用。

③。燒烤滷製肉類食品嚴禁使用亞硝酸鹽，使用其他食品添加劑要經衞生監督機構允許方可使用。

④。製作間必須設洗手消毒水池及設施。

⑤。切配燒烤滷製熟食品間要設紫外線消毒燈，定時對案板及空間進行消毒處理。

⑥。切配燒烤滷製熟食品要專人負責，專用工具，防止生熟交叉污染。

⑦。放蠅、防塵、防鼠、防腐衞生設施要完備。

⑧。從業人員必須穿戴整潔衞生衣帽、口罩，保持個人衞生。

19餐具用具洗消毒衞生制度

①。專人負責。

②。洗消間大小必須與經營規模相適應。

③。設有洗、刷、衝三個水池，並有標誌。

④。熱力消毒設施要充足，餐具做到每餐一消毒。

⑤。有密閉的餐具保潔櫃，數量要充足。

⑥。不適宜熱力高温消毒的茶餐具，藥物消毒要有固定場所(間)，要按消毒藥物有效濃度配比，按時消毒、沖洗、保潔。

20原料採購索證制度

①。餐飲用食品採購必須索證。

②。需索證食品種類：米、面、油、畜禽肉類、定型包裝罐頭類食品、蔬菜食品、蕈類、食品添加劑、酒類、飲料、乳製品等。

③。要索取的證件包括：有效衞生許可證和產品衞生檢驗報告合格證明的複印件，採購進口食品必須有中文標識及相關證明。

④。要建立食品索證登記檔案，以備查。

⑤。索證要有專人負責管理。

21廢棄食用油脂管理制度

①。廢棄油脂必須按國家《食品生產經營單位廢棄食用油脂管理的規定》進行管理。

②。廢棄油脂應設專人負責管理。

③。廢棄油脂應有專門標有“廢棄油脂”字樣的密閉容器存放，集中處理。

④。廢棄油脂只能銷售給廢棄油脂加工單位和從事廢棄物收購的單位，不得銷售給其他單位和個人。

⑤。處理廢棄油脂要建立檔案，詳細記錄銷售時間、種類、數量、收購單位、用途、聯繫人姓名、電話、地址、收貨人簽字等，並長期保存。

⑥。不得隨便處理廢棄食用油脂。

酒店管理的規章制度9

第一章員工守則

第一節 總則

1、熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨，嚴格遵守國家法律、法令和酒店的各項規章制度。

2、樹立良好的職業道德，尊重領導，服從分配；忠誠老實，廉潔奉公；熱忱友好，文明服務；勤儉節約，愛護公物；自覺維護酒店的聲譽。

3、努力學習，鑽研業務，不斷提高服務質量和管理水平，保質保量完成工作任務。

第二節 儀容儀表

1、員工必須經常保持服裝整齊清潔，並按規定佩帶工號牌（實習生證）或員工證。自覺愛護公司所發的工作制服、鞋等物品。

2、男員工頭髮以髮腳不蓋過耳部及後衣領為適度，不準留小鬍子、鬃角。

3、女員工不得披頭散髮，頭髮不宜過長，以不超過肩部為適度。要保持淡雅清粧，不得濃粧豔抹、染指甲，並避免使用味濃的化粧用品。

4、員工不得染怪異髮色、梳怪異髮型，應勤修剪頭髮、指甲、保持清潔。

5、餐廳從事食品生產、製作和銷售部門的員工，上班時間禁戴手鍊和戒指。

第三節 禮節禮貌

1、尊重自己，尊重他人，團結互助，忠誠老實，富有職業自豪感和奉獻精神，待客熱情友好，説話親切和藹，舉止穩重大方，處事禮貌謹慎。

2、與客人交談時應站立端正，講究禮貌、不左顧右盼、低頭哈腰或昂首叉腰。要用心聆聽客人的談話，不與客人搶話、不中途插話、不與客人爭論、不強詞奪理。説話要有分寸，語氣要温和，語言要文雅。

不要詢問客人的年齡（特別是對女賓），不詢問客人的`履歷、工資收入、衣物價格。對奇裝異服或舉止奇特的人不圍觀、不交頭接耳。

4、對客人要禮讓，主動讓路、讓電梯。

第四節 工作態度

1、熱情：熱情接待好每一位賓客，努力提高工作效率。

2、禮貌：尊重賓客，站立服務，笑容常展，笑口常開，説話温和，常用敬語。

3、主動：盡職盡責做好本職工作，主動為賓客服務，對下一工序負責，同事之間真誠合作，主動配合。

4、周到：嚴格按服務規程（工作程序）工作，想客人所想，急客人所急。

5、誠實：待客誠懇，對公司忠誠、路不拾遺，有事必報，有錯必改。

6、勤儉：勤懇工作，注意節儉，保護公共衞生，維護酒店優美環境，節約水、電，愛護設備、設施。

第五節 勞動紀律

1、依時上、下班，不得遲到或早退；不曠工，不擅離職守；嚴格執行接班制度，不得私自調班，確需調班時必須找好頂班人員，經部門（班組）領導批准；不準串崗。

2、員工上班前不得飲酒、吃生葱、生蒜等食品，上班時不準吃零食，到賓館公共場所、餐廳玩耍、聊天。

3、下班後必須離崗更衣，更衣後不得返回工作崗位。

4、服從領導的工作安排和調整，按時完成任務，不得無故拒絕或終止工作。

5、必須嚴格執行上下班考勤制度有關規定。

6、嚴格遵守外事紀律，不得以工作之便，假公濟私，損害賓客、公司和國家利益。

第六節 考勤

1、每個員工上下班必須打記時卡，打卡後將卡片放回原處，並應準備充分時間更換制服，以準時到達工作崗位。

2、如因公差、外勤、加班、病假、事假等原因未能打卡，應向所在班組報告，以備核查。嚴禁代人打卡或委託他人代打卡。

3、遲到或早退以是否到達或離開工作地點為準，員工在工作中未經請假離開工作崗位的視為早退或曠工。

4、考勤按當月實際工作日統計，作為工資計發的依據。

5、不得讓他人代為請假，否則按曠工處理。

第七節 工作時間

1、員工工作時間每週以六個工作日為原則，每天工作八個小時（用膳時間除外），公司可視經營需要而作適應編排。

2、確因工作需要，公司可要求員工超時工作，但每月累計一般不超過三十六小時，並酌情安排補假或按規定發放超時工資。

3、工作時間分為若干個不同的時間，由主管或領導班編排，並在員工編班表上列明，員工必須服從主管或領班安排的工作班次。

4、如班次需要調整的員工，必須事先經主管或領班的批准。

第八節 附 則

1、適應範圍

本守則適用於在公司工作的所有員工。

2、負責實施

本守則條款由公司總辦負責督促各部門實施。

3、解釋修訂權

本守則條款解釋權屬公司總辦，修訂權屬公司總經理室。

第二章 勞動人事制度

一、勞動條例

（一）公司招收員工，貫徹公開招收，自願報名，擇優錄用原則。部門崗位（特殊工種）需經筆試或技術考試合格，方可錄用。

（二）員工必須到公司指定的醫院檢查身體合格後，方可錄用為本公司員工，公司定期為員工體驗，凡發現員工患上傳染性疾病，公司酌情調整患者的工種或停職醫療。

二、試用期及合同期

（一）試用期為三個月（也可視情況延長），試用期內公司或員工期中一方提出終止勞動關係的，須在一週前通知對方。

（二）凡符合公司錄用條件的，可錄為合同制員工，並簽定勞動合同。

（三）在合同期內，如員工屬不稱職或犯有嚴重過失，屢教不改者，公司有權按規定解除勞動合同。

（四）勞動合同期滿，經雙方協商，可續簽勞動合同，如一方要提前終止合同，都應該提前一個月通知對方。

三、發薪方式

員工薪酬每月在指定日期內以銀行轉帳方式發放。

四、薪金調整

公司實行崗位技能工資制，公司將員工的崗位（職位）確定期工資等級，並視公司等級狀況，員工為企業工作時間長短酌情考慮調整員工薪金。

五、 調職與晉升

（一）根據工作需要，員工可被調任或提至其他崗位（職位）或部門。

（二）各級行政管理技術職務均實行聘任制，公司將根據員工工作業績調升至現有空缺職位或更高職位。

六、辭退

若員工觸犯公司規則或嚴重失職，公司將視情節輕重，給予必要處分，直至辭退。

七、辭職

員工如有正當理由需要辭職時，須提前一個月遞交辭職申請書，經公司批准後，方可辦理辭職手續。若員工未能按勞動合同規定而擅自離職，公司將不發給任何書面證明並按有關規定索賠一定的損失費。（培訓費、服裝費等）

八、病退

勞動合同制員工患病或因公負傷，按期在本公司工作時間長短，給予醫療期，醫療期滿後仍不能從事酒店工作的解除勞動合同，可酚情給醫療補助費。

九、裁員

公司因業或管理條件發生變化，要辭退員工時，應提前一個月通知員工本人，並按規定發給經濟補償金

酒店管理的規章制度10

1、電氣防火制度

（！)電工必須經過電業部門(或勞動局）正式考核發給電工證後才能正式進入工作崗位，不經考取電工證的學徙工不得單獨操作。

（2）安裝和修理電氣設備必須由專門電工按規定進行，新設、增設、更換的電氣設備，必須經過主管部門、技術部門共同檢查合格後方可通電使用。

（3）電氣設備和線路不準超負荷使用。負荷應按規定標準，接頭牢固，絕緣要良好。禁止使用不合格的保險裝置。

（4）一般的電氣設備和線路要定期檢查，發現可能有引起火花、短路、發熱及電線絕緣損壞等情況，必須立即修理。

（5）電線靠進牆壁、地板、葦箔或與其它物體接觸時應做瓷的或金屬的套管加以隔絕，在任何部位增設新的線路，如不做金屬套管時必須使用鉛皮或膠皮電纜線。

（6）在儲存易燃液體、可燃氣體鋼瓶、以及其它化學危險品庫內、鋪設的照明線路，應用金屬套管，並採用防爆型燈具、電閘箱，燈開關應裝在庫外。

（7）禁止在電燈燈頭上使用紙張、布或其它可燃材料做燈罩。

（8）在任何部位安裝、修理電氣設備時，在未經試驗正式通電使用之前，安裝、修理人員離開現場時必須切斷電源，安裝檢修所用臨時照明燈必須使用低壓手把燈。

（9）滅火器、消防設施不得擅自動用。

（10）知道所在部門滅火器材的位置並會使用各種滅火器，熟練地掌握其性能、作用和正確的使用方法。一旦發生火情速撥總機電話“2871888”或火警電話“119”，知道距離最近的消防疏散門。

2、機房防火制度

（1）機房指空調機房、配電機房、發電機房、電梯機房等，機房內禁止吸煙、閒人免進。

（2）機房內禁止貯存各種油料等易燃易爆物品。

（3）機房要定期清掃，不得殘留布毛、紙屑、垃圾等易燃物。

（4）機電設備各種線路和機械部分要符合安全技術要求，並經常檢查維修，以防打火，短路，引起着火事故。

（5）在檢查擦洗零部件用油時，應採取有效防火措施，用剩下的汽油，油擦布等要妥善處理，不得亂扔、亂放。

（6）各種滅火器材、消防設施不得擅自動用，能熟練地掌握其性能、作用知道所在部門滅火器材的位置並會正確使用。一旦發生火情速撥總機電話“2871888 ”或火警電話“119”，知道距離最近的消防疏散門。

3、前廳防火制度

（1）前廳、前台的工作人員要經常注意發現制止賓客將易燃、、化學劇毒、放射性物質等帶進飯店，如發現馬上通知值班經理和保安部。

（2）前廳、前台工作人員隨時注意賓客扔掉的未熄滅的煙頭、火柴梗等。保安室內禁止吸煙。

（3）及時清理電文傳真機紙等易燃物。

（4）經常檢查電傳機和照明用電是否安全可靠，不用時及時關閉。

（5）各種滅火器材、消防設施不得擅自動用。

（6）知道所在部門滅火器材的位置並會使用各種滅火器，熟練地掌握其性能、作用和正確的使用方法。

（7）一旦發生火情速撥總機電話“2871888 ”或火警電話“119”，知道距離最近的消防疏散門。

4、總機房防火制度

（1）電話機房不得存放易燃易爆物品，嚴禁吸煙，閒人勿進。

（2）室內通風要良好，杜絕一切火種，如用油類易燃品清洗機件時，必須採取有效的防火措施。

（3）因其它原因需用火時，須得到有關領導和保安部同意後方可作業。

（4）知道所在樓層滅火器材的位置，並懂得使用。一旦發生火情速撥總機電話“ 2871888”或火警電話“119”，知道距離最近的消防疏散門。

5、倉庫防火制度

（1）倉庫嚴禁吸煙使用明火，並設明顯的標誌牌。

（2）倉庫照明及線路須符合消防規定，禁止亂拉亂設臨時電源線。

（3）應根據貨物的不同性質分類存放。

（4）嚴禁寄存易燃易爆物品及放射性物品。

（5）倉庫內嚴禁使用電熱器。

（6）各種滅火器材，消防設施不得擅自運用。

（7）倉庫保管員下班前要進行一次防火檢查，確無問題關閉電源、鎖門方可離去。

（8）知道所在部門滅火器材的位置並會使用各種滅火器，熟練地掌握其性能、作用和正確的使用方法。無關人員不準進入倉庫。一旦發生火情速撥總機電話“2871888”或火警電話“119”，知道距離最近的消防疏散門。

6、消控中心防火制度

（1）無關人員未經許可不得操作電腦設備。

（2）嚴格按操作規程工作，防止各類引起火災的設備事故和技術操作事故發生。

（3）保持室內清潔衞生，防止導電塵埃附在電路造成短路失火。

（4）保持各種設備的完好性和完整性，保持室內乾燥。

（5）當值人員應認真負責，不得脱崗。

（6）懂得正確使用各種消防器材，熟悉酒店各監控點以及全酒店所有消防器材的具體位置。一旦發生火情速撥總機電話“ 2871888”或火警電話“119”。

7、客房部防火制度

（1）本部門、班組要有防火負責人、安全員和義務消防員，做到責任明確、任務落實。

（2）消防器材有專人負責，定期維護，並放置於明顯易取的位置，嚴禁挪作他用或有意識的損壞。

（3）各樓備用的消防樓梯，嚴禁堆放任何雜物，要隨時保持暢通無阻。及時清理本部門區域內的.易燃易爆等危險品。

（4）各處應急照明燈、安全出口指示燈，應處於良好的狀態並定期檢測維護。

（5）不得私裝、私拆電線和電器設備。發現客人有亂接電線或使用大功率電器應予以勸阻、制止，並通知保安部和值班經理。

（6）不準在房務中心及禁煙區域吸煙，不準隨地亂扔煙頭、火柴棒等易燃品。

（7）各種滅火器材、消防設施不得擅自運用。

（8）知道最近的消防疏散門及所在部門滅火器材的位置，並會使用各種滅火器材，熟練掌握其性能、作用和正確的使用方法。

（10）對公安消防部門指出的火險隱患及時採取有效措施給予整改解決。一旦發生火情、火災事故，要立即報告酒店領導及消控中心，速撥總機電話“2871888”或火警電話“119”。

8、餐飲部防火制度

（1）本部門、班組要有防火負責人、安全員和義務消防員，做到責任明確、任務落實。

（2）消防器材有專人負責，定期維護，並放置於明顯易取的位置，嚴禁挪作他用或有意識的損壞。

（3）消防通道嚴禁堆放任何雜物，要隨時保持暢通無阻。及時清理本部門區域的易燃易爆等危險品。

（4）各處應急照明、安全出口指示燈，應處於良好的狀態並定期檢測維護。

（5）不得私裝、私拆電線和電器設備。發現有亂接電線或使用大功率電器應予以勸阻、制止，並通知保安部和值班經理。

（6）不準在廚房及禁煙區域吸煙，不準隨地亂扔煙頭、火柴棒等易燃品。

（7）各種滅火器材、消防設施不得擅自動用。

（8）廚房排煙罩上及運水煙罩的油污要定期清理，保持乾淨和排氣暢通無阻。

（9）嚴格執行下班後關閉水電閘、電燈和電器設備、爐灶火種、煤氣閥門的安全制度。

（10）知道最近的消防疏散門及所在部門滅火器材的位置，並會使用各種滅火器，熟練掌握其性能、作用和正確的使用方法。

（11）對公安消防部門指出的火險隱患及時採取有效措施給予整改解決。一旦發生火情、火災事故，要立即報告酒店領導及消控中心，速撥總機電話“2871888”或火警電話“119”。

酒店管理的規章制度11

衞生工作關係到企業的信譽和經營，又關係到社會精神文明建設，更關係到廣大消費者的身體健康乃至生命安全。養成良好的衞生意識和習慣，不但是每個服務人員工作的優良表現，也是一個人良好修養與習慣的表現。

一、個人衞生

1、做到四勤:勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理髮；勤洗衣服和被褥；勤換工作服。

2、上班前和大小便後要洗手。

3、要有健康意識，定期作體格檢查，預防疾病，當發現有感冒、咽喉炎、肝炎、皮膚病時應主報上司，休假療養好再上班。

4、管理人員應十分重視服務人員的個人衞生與健康，要為他們創造一些必要的條件，並經常進行檢查督促，使個人衞生形成制度。

二、工作衞生

1、當班時避免觸摸頭髮或面孔，不能對着食品顧客咳嗽、打噴嚏；不準隨地吐痰；不準吸煙。

2、手指不可接觸到食物，亦不可碰觸杯口、刀尖、筷子前端及湯匙盛湯部分。

3、服務員使用的抹布、墊布等天天要清洗乾淨，用開水浸燙，以減少或消滅細菌。托盤等工具必須保持清潔。

4、凡腐爛變質和不符合衞生要求的食品果斷不出售。

5、從碟上掉落下來的食物不可給客人食用。

6、不可使用掉落地上的餐具及席巾。

7、對不乾淨的餐具和枱布要及時送回洗潔處清洗，不可擺用。

8、嚴禁隨地丟棄廢紙、倒水、亂放茶水杯。

9、不同的'食物不要隨便混淆，以免有損味道。

10、在服務過程中要留心就餐者，發現病態者及帶菌者，對其所用餐具要單獨收拾，重點消毒。

11、收市時注意衞生，牙籤、紙巾等雜料當盡力避免掉在地上，以免不雅和增加清潔困難（正確的方法是:先拿開碗碟等餐具，用枱布包住倒雜料或用掃把清掃）。

12、在適當情況下，要經常使用托盤，訓練自己成為一名出色的服務員。

三、環境衞生

餐廳裏的環境衞生主要包括餐廳、通道、廁所、休息室、工作間（廚房）、綠化帶、停車場等場所的衞生。要搞好環境衞生，必須做到“四定”，即:定人、定時間、定物、定質量，劃片分工，包乾負責，做好處處有人清潔，勤檢查、保證時時清潔。要做到市前整理，市後清理，平日小掃，每週大掃，以保證衞生工作經常化、制度化。

酒店管理的規章制度12

一、操作方法

1、打卡時，手指平壓於指紋考勤機的指紋採集窗口上，指紋紋心儘量對正窗口中心，手指不要傾斜或放在指紋採集窗口太偏的位置，保持手指水平按在指紋採集頭上，並且覆蓋儘可能大的面積，不要垂直點擊指紋在指紋頭上面;不要快速的敲擊手指，也不要滑動手指，指紋輸入結束後，出謝語音提示“謝謝”為成功驗證指紋。

2、若出現語音提示“請重按手指”為指紋驗證失敗，需重新驗證指紋。

3、指紋考勤機上其它的按健不許隨便按動，刷指紋成功後，不得重複、隨意亂刷。

4、刷指紋時，如考勤機不能識別指紋或不能正常工作，要第一時間向人力資源部反映並採取補救措施，否則視為未出勤或曠考。

二、規章制度

1、全體員工上、下班必須嚴格按程序打考勤卡。

2員工因故不能打考勤卡時，必須三天內填寫《缺打考勤卡審批表》，經部門經理簽字後上交人力資源部。否則按無故缺打處理，無故缺打考勤卡一次扣除月獎金10%。

3、全體員工打卡時應排隊，按先後秩序進行，不得爭先恐後，否則，違反一次扣除當月獎金的15%，依次遞增。

4、全體員工必須是上下班時打卡，不得在打卡後吃飯再上班或吃飯後再打卡下班。否則，發現一次，扣除當月獎金的20%，依次遞增。

5、嚴禁員工穿便裝打考勤卡，每發現一次扣除當月獎金的50%。

6、全體員工下班後，除特殊情況經批准外，不得進行工作區域，否則，發現一次扣除當月獎金的10%，依次遞增。

7、全體員工必須服從考勤機管理人員的管理，對不服從管理者，依照《員工手冊》有關規定進行處理。

8、員工要嚴格按照指紋考勤機的操作規程及使用方法使用，不得將水、油、灰土、砂礫等物質留在指紋考勤機的`指紋採集窗口上，也不要用尖硬的東西接觸指紋考勤機。對故意損壞指紋考勤機人員，除照價賠償外，將按照《員工手冊》第四十二條進行從嚴處理。

酒店管理的規章制度13

一、自覺遵守酒店管理制度，要講文明，講禮貌，講道德，講紀律。要積極進取，愛崗敬業，善於學習，掌握技能。

二、要着裝上崗，掛牌服務，要儀表端粧，舉止大方，規範用語，文明服務，禮貌待客，主動熱情。

三、客房服務員，每天要按程序，按規定和要求清理房間衞生，填寫客房清潔日報表，要認真細緻；要管理好房間的物品，發現問題及時報告。

四、外來住宿人員，要有本人身份證或有效證件進行登記後，方可入住。

五、不得隨意領外人到房間逗留或留宿，未經酒店經理同意不準私開房間，為他人（含職工）提供住宿、休息及娛樂等。

六、檢查清理客房時，不得亂動和私拿客人的東西，不準向客人索要物品和接收禮品；拾到遺失的物品，要逐一登記交公。

七、不准他人隨意進入前台；前台電腦要專人管理與操作，不準無關人員私自操作；打字、複印、收發傳真，要按規定收費。

八、工作時間不準離崗，有事向領導請假，不準私自換班和替班，不準打撲克，織毛衣，看電視及做與工作無關的.事情。

九、認真做好安全防範工作，特別是做好妨火防盜工作，要勤檢查，發現問題要及時報告和處理。

酒店管理的規章制度14

儀容儀表要求制度

一、上班必須按規定着工作服，工作鞋，佩戴工號牌，統一發型，只准穿肉色。（黑色襪男員工）。

二、女服務員：上班要化淡粧，不準濃粧豔抹，長髮要盤起，短髮不過肩，留海不超過眼睛，頭髮不準染色，不準梳過於誇張的髮型。

三、男服務員：頭髮不準染髮，不留鬍鬚，勤修面。

四、不準留長指甲，不得塗有色指甲油。不準用刺激性很強的香水。

五、上班時間不準戴手鐲、耳環、項鍊等飾物。

六、工作服要整潔，無油漬、無皺痕。

七、上班前不準吃大蒜，大葱，檳榔等刺激性，帶異味的食品，不能吃酒精含量過高的事物，飲料。

八、不能當着客人的面做不雅觀的動作，如抓癢，摳鼻子，挖耳朵，梳頭髮，剔牙，大呵欠等，打噴涕應適當遮掩。

九、檢查儀容，儀表應到衞生間或客人看不到的偏僻處。

十、凡違反以上規定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。

衞生工作制度

a、個人衞生

一、勤洗澡、勤換衣、勤洗頭髮、不能有頭屑、身體不能有異味。

二、工作服要勤洗、勤換、不得有油漬、皺痕和異味。

三、大、小便後要洗淨、擦乾。

b、區域衞生

一、地面無雜物、桌椅按要求擺放整齊美觀。

二、桌面無油漬、無塵灰，餐具無破損、無油漬、無灰塵、無水滴、無茶漬，餐具必須消毒。

三、工作台要乾淨、整齊、物品按要求擺放一致，托盤、水壺要乾淨、無污漬。

四、不準亂扔果皮紙屑，不能隨地吐痰。要隨手撿拾地面雜物，講究公共衞生。

五、門窗、牆壁要保持光亮，無灰塵、無油漬、無蜘蛛網。

六、衞生間要保持乾淨、整潔、無異味，衞生工具擺放整齊。

七、各班組衞生分片包乾到人，每天派人輪流值班，保持衞生清潔。每週六搞大掃除。

八、違反以上規定者，視情節輕重罰5——20元。

勞動紀律

一、提前十分鐘到崗，換好工作服，檢查好儀容、儀表。

二、上班時間站立規範，不得倚牆、靠椅，不準聚一起閒談，上班按規定時間在自己區域站立規範，面帶微笑迎接客人的到來。嚴禁以工作場地作為休息場所，違者一次罰款5—20元。

三、遇到客人和上司，要主動問好點頭致意，不能視而不見。違者一次罰款5—20元。

四、客人來了要説歡迎光臨，拉椅讓座。在服務過程中請使用禮貌用語，客人買單要致謝，客人離時要送客，請客人慢走，並誠心歡迎客人下次光臨，使用禮貌用語（送客至門口），違者一次罰款5—20元。

五、不準與客人爭吵，要記住客人永遠是對的，不準向客人索取物品與小費。若因態度問題導致客人不買單，給酒店造成的.損失由本人承擔。視情節輕重罰款20—200元。

六、拾到客人物品必須上交吧枱或上一級領導保管，並儘快與客人取得聯繫，不準私自留藏，佔為已有。一經發現，罰款20—200元並後果自負。

七、如遇客人較多時，不得私自離崗。離崗要上報領班（包括上洗手間），領班安排人員頂崗後，才能離開。否則所造成的後果由本人承擔，並罰款20元/每次。

八、不準在餐廳內奔跑，不準在餐廳、包廂、公共場所大吼大叫、大聲説話，違者視情節輕重罰1—5元。

酒店財產：

酒店物品（包括髮給員工使用的物品）均為酒店財產，無論疏忽或有意損1/4壞，當事人都必須酌情賠償。員工如犯有盜竊行為，酒店將立即予以開除，並視情節輕重交由公安部門處理。

出勤:

1、員工必須依照部門主管安排的班次上班，需要變更班次，須先徵得部門主管允許。

2、除主管以上管理人員外，所有員工上、下班都要籤工卡。

3、員工上班下班忘記籤卡，但確實能證明上班的，將視情節，每次扣除不超過當天50%工資。

4、嚴禁替他人籤卡，如有違反，代簽卡者及持卡本人將受到紀律處分。

5、員工如有急事不能按時上班，應電話通知徵得部門主管認可，補請假手續，否則，按曠工處理。

6、工卡遺失，立即報告人事部，經部門主管批准後補發新卡。

7、員工在工作時間未經批准不得離店。

酒店管理的規章制度15

第一節 餐廳日常工作制度

一、遵守工作紀律，按時上下班，做到不遲到、不早退。

二、按規定着裝，保持良好形象。

三、工作中不準嬉笑打鬧，不準聊天、幹私活、吃零食、看電視、打手機。

四、不準與顧客發生糾紛。

五、工作中做到“三輕”（動作輕、説話輕、走路輕）、“四勤”（眼勤、嘴勤、手勤、腿勤）。

六、工作中按規定用餐，不準吃、拿出售的成品。

七、休事假或公休要提前請假，按服務區《考勤和請銷假制度》執行。

八、愛護設施、設備，人為損壞，照價賠償。

九、落實例會制度，對工作進行講評。

第二節 餐具衞生管理制度

一、餐具經消毒後必須存放在保潔櫃內。

二、員工不準私自使用餐廳各種餐具。

三、保潔櫃內不得存放個人餐具和物品。

四、餐具要乾淨、衞生，無手印、水跡、菜漬、灰塵。

五、經常檢查餐具的完好狀況，對殘損餐具要及時更換。

第三節 餐廳個人衞生管理制度

一、服務人員必須有本人健康證明，持證上崗。

二、按規定着裝，工作服必須乾淨，無污漬。

三、工作時不許戴首飾和各種飾品。

四、工作前按要求洗手，始終保持手部清潔。

五、不準在食品區或客人面前打噴嚏、摳鼻子等。

六、上班前不準吃異味食品，不準喝含酒精飲料。

第四節 餐廳設施設備保養制度

一、餐廳的設施、設備按規定要求定期進行保養。

二、保温台每班要及時加水，避免乾燒情況發生。

三、定時清洗空調慮網。

四、調整保温台温度要輕扭開關，避免用力太猛，造成損壞。

五、保温台換水要先關電源，後放水，再清除污垢。

六、對設施、設備出現異常情況及時報告餐廳主管。

第五節 後廚日常工作制度

一、檢查工具、用具情況，發現異常情況及時彙報。

二、按崗位要求規範操作，保證質量。

三、愛護公物，不吃、拿後廚食物及原料。

四、值班期間保管好後廚物品，嚴禁無關人員進入後廚。

五、落實各項安全防範制度，確保後廚的設施、設備食品原料的安全。

六、遵守工作紀律，有事提前一天請假。

七、落實例會制度，對工作進行講評。

第六節 冷拼間管理制度

一、冷拼人員要按規定着裝，不帶個人物品入內。

二、室內温度不超25度。

三、禁止無關人員入內。

四、櫃內儲存食品擺放整齊，分類存放，每週至少清理一次。

五、進入冷拼間的食品必須清洗乾淨。

六、刀、夾、盆、墩工具消毒後使用，不可用抹布擦拭。

七、上班前開紫外線燈消毒30分鐘進入冷拼間，工作人員手部清洗消毒後方可操作。

八、加工冷拼食品做到隨到隨拼，並做到所有原料冷存。

九、冷拼間所用抹布、毛巾、棕刷等清潔用物品，按要求保持清潔。

十、冷拼間不得存放非直接入口食品。

十一、下班前要把容器、工具刷洗乾淨，冷拼用的墩、板按要求擺放。

第七節 後廚個人衞生制度

一、後廚從業人員必須持健康證明上崗。

二、進入後廚必須更衣、洗手消毒後，進入自己的工作區域。

三、後廚工作人員不留長髮，不留長指甲，不染指甲，不佩戴首飾，衣帽整潔，不留鬍鬚。

四、後廚工作人員要勤洗澡、勤曬衣被、勤理髮。

五、後廚工作人員上班前不使用氣味濃烈的化粧品，保持面部清潔。

六、後廚工作人員不準隨意品嚐食物，不對食物打噴嚏、隨地吐痰、咳嗽、抓耳撓腮，不抽煙、不剔牙、不打哈欠、不扣鼻子、不嚼口香糖。

第八節 食品衞生管理制度

一、烹製菜品的原料符合衞生使用要求，外觀新鮮無腐爛、無農藥味。

二、按洗滌切配程序的原料方可烹製。

三、加工前檢查肉類是否新鮮，有無異味、變色現象。

四、當天未加工完的原料要及時存入冰櫃內，加工的'成品要加蓋防塵、防蠅罩。

五、燉煮肉類食品應燒熟煮透，中心温度大於70度。

六、調料缸內禁止混放調料，並保持外觀整潔。

七、嚴格按照原料、半成品和成品加工順序操作，避免交叉污染。

八、洗滌分設洗菜池、洗肉池、洗水產品池，做到專池專用，避免交叉污染。

九、切配墩生熟分開，專墩專用，操作結束後，將墩、刀清洗乾淨，按要求存放。

十、清真食具按要求專櫃存放，操作時產生的廢棄物及時放入垃圾桶內，並加蓋。

十一、工作結束後將垃圾及時清倒，並將垃圾桶清洗乾淨。

十二、操作間原料不準落地存放，應擺放到貨架上。

第九節 後廚衞生管理制度

一、後廚衞生實行廚師長負責制，衞生區責任到人。

二、後廚地面乾爽，無水漬、雜物、油漬。

三、操作枱枱面要整潔，無雜物、污物。

四、灶台要整潔無雜物、無積水、無污物，炒鍋、手勺要潔淨、規放整齊。

五、冰櫃要生熟標識清楚，內外清潔，每週至少除霜一次。

六、主食庫、調料庫、蔬菜庫貨架及各種容器潔淨衞生，擺放整齊。

七、麪點間設施、設備外觀潔淨，蒸箱內及時換水，操作枱每班清洗一次。

八、涼菜間設施設備要清潔，操作枱內外乾淨，物品擺放有序。

九、垃圾桶、墩布等清潔工具，使用、存放符合要求。

十、無“六害”（老鼠、蟑螂、臭蟲、蒼蠅、螞蟻、蚊子），牆角無蜘蛛網。

十一、後廚牆壁每月至少清洗一次，油煙機每週至少清洗一次，保持通風暢通。

第十節 設施設備保養制度

一、室內要經常通風，避免設施、設備受潮。

二、麪點間的烤箱內不能存放雜物或易燃原料工具。

三、和麪機、壓面機每日上班前檢查潤滑情況，定期進行保養。

四、每班操作前檢查爐膛內有無雜物、積水，保持油路、風道暢通。

五、使用各種容器要輕拿輕放，有破損的要及時修復或更換。

第十一節 餐具消毒管理制度

一、清洗餐具按照一洗、二消、三衝、四保的順序操作。

二、洗滌後的餐具、用具必須無水跡、無油跡、無食物殘渣。

三、按要求配比消毒液，對餐具消毒。

四、消毒後的餐具及時放入保潔櫃內，按規定擺放，防止二次污染。

五、每次消毒完畢，將消毒設施沖洗乾淨。

六、經常檢查餐具、飲具的破損情況，對破損的要及時進行更換。

第十二節 食品採購、儲存、索證管理制度

一、採購人員所採購的食品必須符合國家有關標準和規定，禁止採購下列食品：

（一）有毒、有害、腐爛、變質、酸敗、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感性異常的食品、原料及調料。

（二）無檢驗合格證明的定型包裝食品及調料。

（三）已過保質期的定型包裝食品及調料。

（四）不符合標籤規定的食品及調料。

（五）無動檢證明的冷鮮肉系列。

（六）無資質的生產廠家或供應商提供的產品。

二、採購運輸食品的工具（車輛）必須保持清潔。

三、儲存食品的場所、設備要保持清潔，無毒斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂。

四、倉庫通風要保持良好，與外界相通的門要設置防鼠版，地漏、地溝要設置防鼠網，孔徑不大於6mm。

五、倉庫內禁止存放有毒有害物品及個人生活物品。

六、食品要分類、分架、隔牆、離地存放，由專職或兼職食品衞生管理人員定期檢查，並處理變質或超過保質期的食品；主食庫要建有防鼠台，各類散裝原料要用密閉的容器存放。

七、採購食品時，應向供貨商索取該批產品衞生檢驗合格證。

八、採購鮮(凍)畜、禽、肉及其製品，應索取畜類獸醫部門出具的獸醫衞生檢驗合格證明。

九、採購進口食品，應索取由進口食品衞生監督檢驗機構出具的衞生檢驗合格證明。

十、採購員違反制度，造成經濟損失或事故，由其個人負責賠償，並根據有關規定追究法律責任。