餐飲倉庫管理制度

現如今，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，下面是小編為大家整理的餐飲倉庫管理制度，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

1.倉庫保管員按時到達工作崗位，到崗後巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發現情況及時上報。

2.認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，合理堆放貨物，保持倉庫的清潔、乾燥，及時檢查火災，危險隱患。

3.負責企業內的所有物資的收、發、存工作。必須嚴格根據已審批的申購單按質、按量驗收，根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格等辦理驗收手續，如有不符合質量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質量關。

4.發貨時，按照先進先出的原則進行處理，嚴格審核領用手續是否齊全，嚴格驗證審批人的簽名式樣，對於手續不全者，一律拒發。

5.負責驗收和監督鮮貨、餐料，嚴格把好質量、數量的驗收關，對不夠斤兩的物資，除按實際重量驗收外，還應要求供貨補足或按實際重量計算金額付款。對於部門專用的物品及原料，原則上由使用部門派專人進行驗質，由保管員檢驗數量。保管員及驗收入員應嚴把質量關，對於有質量問題的商品及物品，應拒絕接收，並退回供應商。

6.貨物入庫時，一定要真實、準確地按照入庫單上所列項目認真填寫，確保貨物準確無誤。如有贈送的物品，按單價和數量正常填寫入庫單，並在名稱後面標註為贈送，金額填寫為零即可。所有物品及商品入庫時全部按最小單位填寫入庫單，如瓶、個、支等，不允許以件、箱等單位填列。並由保管員，驗收入及交物人在入庫單上簽字。驗收後的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊、美觀。如實填寫貨物卡，貨物卡應放在顯眼位置。對於進倉的物品，應在包裝上打上公司的標記，入庫時間和批號。

7.注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實際使用量，科學制定各種物品的存量，並據此每週做好請購計劃。

8.負責記好公司所有物資、商品的收、發、存保管賬目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類後入賬。做到入賬及時，當日單據當日清理。並由保管員將當日出、入庫票據交到財務部進行賬務處理。

9.對於倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品，要及時反映並催促各有關部門儘早處理，如在臨界期一個月內與供應商溝通進行調換臨界期的食品及酒水、調料等，如有滯銷品應及時調換為暢銷品，並做好出、入庫單據的處理，以免造成不必要的損失和浪費。

10.出庫物品，必須要由部門經理或廚師長簽字方可出庫。出庫單按使用部門領用物品的實際數量填寫，不允許多填或者少填，並由保管員、領用人在出庫單中籤字，物品出庫和入庫要及時登記造賬，結出餘額，以便隨時查核。如有多領物品，為避免浪費應及時返還庫房，庫房辦理二次入庫手續，調整庫存數量。

11.定期做好物資、商品的盤點工作，做到賬、貨、卡相符。對於庫房每週由會計及日審進行一次抽點物品及商品，二級吧枱每天由日審進行監督，隨時進行盤點有疑問的商品，每月月底進行店內全面盤點，及時結出月末庫存數，上報各有關部門。

12.嚴禁借用倉庫物品，嚴禁向供應商購買物品，嚴禁有意或無意地向供應商索要財物，嚴禁與使用部門勾結，損害公司利益，嚴禁與供貨商、採購員勾結，損害公司利益。

13.出庫時間：早10∶00～11∶00，下午4∶00～5∶00。各部門應在營業前做好各項準備，特別是用於營業用的各種物品及商品等，要避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。

　　一、存貨的.範圍

凡在盤點及所有權歸屬企業的存貨，不論其存放地點如何均應做為企業存貨，商家代銷或鋪底銷售產品也應作為存貨單獨管理。

　　二、存貨分類

企業存貨分為：原材料（酒水、飲料、鮮活食品、佐料、回收菜、成品菜、幹雜等），低值易耗品（辦公用具、用品、一次性餐具、廚房用生產工具等），凡不屬於公司財產目錄的其他物品。

　　三、存貨採購

1、存貨的採購必須以審核有效的申購單購貨。（嚴格按照申購單的質量，等級、數量、品名購買）

2、存貨採購必須按有關部門制定的質量標準採購。購買量不得超過最高儲備量。

3、（原材料）原則上實行滾動結算採購方式。

4、供應商應趨於集中化、固定化、長期化、合同化。

5、定期談判制度。

　　四、存貨入庫

1、存貨驗收人員以質檢人員、庫管人員、加工車間負責人（或實物負責人）。

2、驗收時應注意驗收貨物的名稱、型號、規格、數量、質量標準、金額。

3、驗收時還應注意申購程序是否合法和齊備。

4、以上2、3條中應同時齊備，庫管應嚴格把關，對不符合規定的拒絕入庫，如遇爭議，應彙報基地負責人或上級分管領導。

5、酒水、飲料、部分鮮活食品在店面驗收，幹雜、佐料在庫房驗收，大部分鮮活食品在基地加工車間驗收，低值易耗品在使用部門（或庫房）驗收。

6、成品菜、回收菜、按菜品質量等級分別計價回收，成品菜原則上不回收，如須二次加工的按出廠價回收。並辦理相關入庫手續。回油按油的成品率計算入庫數量。

7、數量、質量等有不符，應按實物入庫，並填寫貨物溢餘（短缺）單。

8、以實物數量、質量登記相關明細賬。

9、月終所有入庫單（連同申購單存根聯）存根歸類建檔，裝訂成冊，以便查閲。

10、入庫名稱應公司統一標準稱謂為準，有俗稱的備註俗稱。

11、存貨的損耗及報損處置

①鮮活食品入庫時合理損耗按相關部門制定的採購標準執行，同時計入採購成本；入庫數量以實物為準。價格重新計算。金額以實付為準。

②所有存貨經營過程中的報損應有實物報告書（説明原因、數量等），報損報告書由實物負責人書寫，部門負責人簽署報損性質和初步處理意見，執總複核，最後呈總經理簽署處理意見後，庫管和財務才能作為賬務處理依據。

③存貨廢品能統一回收處理（例如：酒類包裝物、生產用工具廢品需經庫管統一回收處理。無處理價值的直接報損，廢品銷售應由店長和基地負責人同意後方可處理，處理明細單由庫管填寫，經部門負責人簽字執總複核，出納開具收據，事後呈總裁複核。會計上將此項目納入部門成本核算範圍。

④所有存貨的報損屬於正常報損的計入部門費用，非正常報損的，由實物負責人承擔經濟責任，實物負責人不明確的由部門所有人員共同承擔經濟責任。

⑤採購過程的損耗要制定合理的量化標準，經營過程中的損耗也要制定量化標準，低值易耗品損耗要制定定性標準。

　　五、存貨出庫

1、出庫以部門領料人員（或庫管）開具並經領用部門領導簽字後，庫管才得出庫。

2、按領料單登記相關明細賬，低值易耗品還應建立部門實物卡。

3、月終所有領料單（包括部門負責人指令出庫指令手續），歸類建檔裝訂成冊。

4、代銷商品、鋪底銷售商也應按第四、第五程序辦理。

5、退庫、退貨分別以紅字辦理領料單、入庫單。

6、在加工車間、直接辦理入庫的鮮活食品可不再辦理領用手續，加工車間負責人應在該入庫單的領用簽字欄目簽字，直接在使用部門入庫的低值易耗品可同時辦理入庫和領用手續。

7、領料單上的名稱欄應以公司統一標準稱謂為準，有俗稱的註明俗稱。

　　六、存貨管理

1、庫房和實物負責人應按存貨的特性、注意事項，做好存貨管理（防潮、防電、防火、黴爛、變質、堆放要求等）。

2、原材料應制定存放數量標準（最高儲備、最低儲備等），以便銷售和資金管理。低值易耗品的管理：部門負責人要把每件物品落實到人頭（崗位），同時保管要建立部門區域物資卡片。

3、存貨應按要求分類，分區域擺放，並且標上存放標籤，如有堆放，應擺放整齊，以便點數管理。

4、存貨發放以先進先出為準則，以便實物質量管理。

5、存貨中的原材料應每月對存貨的質量進行詳細檢驗，以防存貨受損或黴爛變質。

6、庫管人員應注意以下事項：

①保持庫房清潔、衞生、整齊；

②注意庫房通風設備等環境設施的運行狀況；

③金額較大的存貨應擺放在庫房最裏邊；

④平時注意庫房的門窗是否完好，做好庫房防火、防盜工作。

7、任何人、部門未具有相關合法手續，庫房或實物負責人不得借用和領用存貨。

8、平時應加強實物、卡片、實賬的核對工作（可每日核對）。

9、成品菜回收菜（需二次加工的）嚴格以先進先出的準則，每日對菜品質量進行檢驗，嚴格按照成品菜擺放規則擺放（新、陳擺放規則等）。

10、店面（桌、椅等設施）的管理

①參照財產管理方式管理。

②平時應加強桌椅等的清潔、衞生、安全管理，加強巡場工作，如遇顧客損壞設施設備的員工應有禮貌的尋求解決方式，並讓顧客承擔相應責任。

③店面經營設施者出現損壞，而員工未發現者或未有任何處理結果的，一切損失由店面全體員工負責賠償。

④出現損壞應立即書面報告，並立即修理，修理費用扣除可收回金額（賠償）後由部門承擔費用，納入部門核算方案。

⑤報損執行相關報損程序。

　　七、存貨實物賬務（庫管賬務）

1、所有存貨均建立存貨明細賬。

2、部門區域使用存貨（辦公用品、廚房生產工具、店面經營設施）應彙總填制實物卡，實物卡應登記本區域名稱實物名稱、數量等。

3、所有存貨收發登記明細賬均有相關合法手續為依據。

①入庫登記應以入庫單、申購單、貨物溢餘（短缺單）為依據；

②出庫登記應以領料單（部門負責人出庫指令、有效的報損報告書）為依據。直接在加工車間入庫的食品根據月底的盤存數量來凳記材料明細賬。

4、存貨明細賬採用活頁三欄式材料明細賬，應對明細賬標明頁碼，不得撕毀和塗改。

5、登記明細賬時，應註明收發憑證證號（領料單號、入庫單號）存貨購進日期，摘要寫明“主要事項、採購人、貨物批號、保質期”等。存貨存放地點應詳細載明。

6、月末應清理業務數據，將本月末最後一筆業務登記賬薄。

7、月末應將本月領料單、入庫單存根連同其附件（申購單等）按號碼順序裝訂成冊，並在封面上按會計規定註明相關事項，以便查詢。

8、年末應在賬、賬證、賬實核對後、結賬、新賬，並將賬薄裝訂，在封面註明會計規定相關事項。

9、年末財產管理員要編制低值易耗品部門分佈表。

　　八、存貨盤點

1、存貨盤點、採取每月盤點、不定期抽檢制度。

2、盤點人由：實物負責人、財務（或庫管）、部門負責人組成。

3、應將本月所有業務登記在賬，貨物已到庫但未辦理相關手續的，應做好賬務金額調整表，已辦理相關手續且已入賬的，但貨物仍然在庫的應另行辦理調整表。

4、盤點時應注意：實物與實物卡的核對。

5、部門應準備好盤點計量工具。

6、編寫盤點報告，如有溢餘（短缺）應填寫報告書，經總經理簽署處理意見後作為財務賬務處理依據。

　　九、本制度暫適用於分公司。

1、庫房由專人負責看管，管理人員須嚴格執行此項制度

2、庫房管理人員每日執行定時開庫發放原(物)料，按照公司規定發放時間予以配發，任何單店必須執行此項規定，過時庫管員可以拒不發放，所需原（物）料單店自行解決，或依據公司的庫房制度，給予過時領料單店主管50元/次的罰款。

3、每日庫房發放原（物）料時間：11：00—11：30，17：00—17：30，如遇設備損壞等特殊情況時，需要到庫領取新的配件，可以由單店部門主管直接與庫管人員取得聯繫，告知發生情況，並説明由單店主管安排指定人員姓名到庫領取設配，領取更新設備時須將損壞設備一同交到庫房，不方便直接替換的，則需在領取新設備後的第一個物料申購計劃單上報日（每週五前），將損壞設備交到庫房管理人員，如因管理不善造成損壞設備丟失的，則由損壞部門按照設備的進貨價格予以罰單處理。

4、各店的物料申購計劃單于每週五前由單店部門主管填寫完畢，於週六上午11：00前交到辦公室主任處，辦公室主任依據庫房管理人員的庫房盤存數量和單店周應使用數量總和進行審核，簽字後交由採購部進行採購，庫房的庫存數量以預留各單店周使用量總和配備和補貨。

5、庫管人員與酒店指定的前廳驗貨員對採購部購進原（物）料進行驗收和入庫工作。入庫時認真核對採購數量和質量，並予以填寫入庫記錄單，詳細記錄購進原（物）料名稱及品牌（如需要），出庫時同樣記錄出庫記錄單，按照辦公室主任簽發的《單店申購計劃單》數量，準確的、有序的、詳細的記錄發放，定期予以核對，避免出現不符現象，於週六前連同庫房補貨單一同交到辦公室主任處審核。

6、庫房需要管理人員定期的進行清理，保證庫房的清潔有序，按照物碼標示整齊擺放，時刻檢查庫房的安全設施是否完好，應保證每日的安全例行檢查，並填寫《庫房安全、清潔日檢表》。

7、庫管人員在原（物）料入庫時，須認真核實購進物料情況，凡出現物料缺損與進出記錄本不能核對的，或出現原料質變不可用時，缺損須由庫管人員按照缺損數額和店購相同品牌自行彌補或罰單。

8、除庫房管理員外，任何人不能在非領貨（物料）的時間私自進出庫房，庫管人員須對進出庫房人員做好監督。

9、如遇庫管人員休班或請假時，庫管人員須提前同辦公室主任彙報，同時與接班人員做好交接班工作，包括庫存數量及進出情況，帶領接班人員巡視庫房，交接檢查表的填寫內容及特殊記錄等。實行授權不受責的原則，接班人員不承擔缺損及相關責任，但接班人員需遵照庫房管理制度的相關規定及義務。

10、本制度未盡事項可以補充，補充條款同樣有效。