世紀佳緣2015年第3季度財報分析

北京時間2015年11月25日，世紀佳緣公佈了截至9月30日未經審計的2015年第3季度財報。數據顯示，世紀佳緣2015年第3季度淨營收為1.827億元人民幣(約合2870萬美元)，較上年同期增長13.1%，較上季度增長1.5%;非美國通用會計準則淨利潤為2320萬元人民幣(約合360萬美元)，較上年同期增長386.8%。

世紀佳緣2015年第3季度財報分析

2015年第3季度，世紀佳緣淨營收為1.827億元人民幣，同比增長13.1%，環比增長1.5%。

根據世紀佳緣本季度的財報披露狀況，可重點關注以下幾點：

1、佳緣繼續聚焦於改善盈利，收入和利潤獲得大幅增長

第3季度世紀佳緣淨營收平穩增長至1.827億元人民幣，同比增長13.1%，環比略增1.5%。

非美國通用會計準則淨利潤同比大增386.8%至2320萬元人民幣，增速強勁。

本季佳緣的淨營收已是自公司上市以來連續18個季度保持同比兩位數或以上的增長。

很明顯，佳緣為保持收入和利潤大幅提升，在改善盈利上所做的努力正在發揮成效。

在互聯網婚戀交友廠商積極迴歸登陸國內資本市場的背景下，佳緣強勁的'業績表現、持續良好的盈利能力，可以為其帶來更有競爭力的估值及更多的投融資機會。

2、佳緣核心線上業務平穩增長，線下紅娘收入比重提升

第3季度佳緣核心的在線業務較去年同期增長2.1%，繼續平穩增長，但在淨營收中佔比略有下降。

線下一對一紅娘業務的強勁表現在營收構成上得到了體現，最近3個季度，一對一紅娘業務的營收構成已能穩定在35%以上，並在本季達到37.3%。

紅娘業務的良好發展直接受益於佳緣本季度在更多城市開設服務中心以及同店銷售額28.5%的增長驅動。

截至2015年9月底，佳緣的一對一紅娘服務中心已覆蓋全國74個城市，擴張至99家。

而本季度就新增門店12家，關閉1家。

Analysys易觀智庫分析認為，隨着在線婚戀用户獲取與維持成本的日益提高，佳緣核心在線服務收入會日趨平穩，而具有更高收入的一對一紅娘業務和其他創新產品會逐步成為推動佳緣整體營收增長的核心力量。

佳緣經營模式的重心也會逐漸往線下做更多傾斜，包括基於婚介核心業務繼續延伸用户價值的更多跨界合作的創新嘗試。

在線服務方面，數據顯示：第3季度世紀佳緣PC端人均單日頁面瀏覽量22.04頁，同比增長84.3%;人均單日訪問次數1.93次，同比增長221.7%;人均單日使用時長10.2分鐘，同比增長201.8%。

而財報數據顯示：佳緣移動端APP的累計激活量本季已超過4720萬，較上季環比增長5.8%。

用户通過移動設備登錄世紀佳緣網的次數佔總體的比例也繼續上漲2.3個百分點至70.3%。

Analysys易觀智庫分析認為，目前互聯網婚戀市場已經形成了幾大巨頭壟斷的格局，市場份額也基本穩定，世紀佳緣憑藉品牌影響力與產品創新力一直處於行業領先地位，在婚戀市場運營模式同質化的當下，對行業其他競品形成了較高的營銷門檻。

隨着不斷改進產品、提升用户體驗，提高在線業務實際轉化，並通過線上線下聯動配合，更深層次去挖掘婚戀業務增長點，相信佳緣一定能夠構建起長期盈利良好的業務模式。

3、紅娘經紀人推動紅娘服務中心銷售額快速增長，兼職紅娘空間巨大

第3季度佳緣一對一紅娘業務繼續保持高速增長，淨營收規模增至6810萬元人民幣，同比增長37.7%，環比增長7.9%。

紅娘經紀人項目對紅娘業務的快速成長做出了有力支持。

上季度在北京投入測試的兼職紅娘業務在本季度7月正式上線APP。

本季度末，佳緣在北京地區已發展兼職紅娘約1200人，對比目前約2600人的全職紅娘羣體，兼職紅娘的市場開發空間可謂巨大。

相信隨着紅娘經紀人業務推廣至全國，這種眾包經濟模式下的“全民紅娘”服務或許會為佳緣帶來更多意想不到的業務提升機會。