財務票據管理制度

在日新月異的現代社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的財務票據管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務票據管理制度1

第一條為規範協會的財務行為，加強協會財務管理，保障協會健康發展，依據財政部《民間非營利組織會計制度》和《鄢陵縣誠信花木企業協會章程》，特制定協會財務管理制度。

第二條協會財務管理工作遵守《民間非營利組織會計制度》和《鄢陵縣誠信花木企業協會章程》，切實履行財務職責，如實映財務狀況，接受上級主管部門和財務審計部門的檢查、監督。

第三條協會為非贏利性組織，協會經費來源主要為：

1、會員交納的會費;

2、企業和個人的捐贈;

3、政府和有關單位的資助;

4、協會資金的`銀行利息;

5、協會開展有償服務的收入等。

第四條協會的支出主要用於購買辦公物資和日常辦公費用、主辦各類活動的費用和各次召開會員會、理事會的相關費用，不得在會員中分配。

第五條協會建立嚴格的財務管理制度，配備專業財務人員，保證會計資料合法、真實、準確、完整。會計人員調動工作或離職時，必須與接管人員辦清交接手續。單設立銀行賬户，經費立，不與其他部門或單位混管。

第六條協會的合法報銷憑證必須由經辦人、證明人簽名，並註明原因及用途，經會計人員審核後，報財務負責人和協會會長審批。嚴格控制開支，緊縮管理費支出。協會經費收支每季度通報一次，由祕書長在理事會會議上通報，並接受審議。

第七條協會實行理財，財務公開，協會會長每年向會員會報告財務收支狀況，如實映協會收支，並接受審議。協會換屆或更換法定代表人之前，必須接受鄢陵縣民政局社團登架理機關的財務審計。

第八條本制度經理事會審議通過後生效，由理事會解釋。

鄢陵縣誠信花木企業協會

財務票據管理制度2

一、目的

為了加強財務管理，統一規範財務管理和操作程序，結合酒樓的實際情況，對酒樓的財務管理制度和操作程序作出規定。

二、適用範圍

適用於本酒樓各項財務管理工作。

三、管理規定

(一)餐廳自購原材料的規定

1.餐廳停止使用給供應商代開收款收據的憑據，支付款項時，應盡力要求供應商開具正式發票，如確實無法開具正式發票的，由供應商開具收款收據或收條，並要求供應商在收款收據或收條上蓋章(簽名及手印)。

2.進倉單必須由保管人(指定專人)、驗收人、經辦人、餐廳經理簽名方可有效。

3.所有自購原材料支付貨款時，必須先經過區域經理審核後，方能付款。

(二)餐廳各項費用開支的規定

1.餐廳所有開支的費用必須是餐廳維持正常營運確實需要的，不得開支與餐廳無關的費用。

2.餐廳費用開支由餐廳經理根據實際情況進行控制，事前報告區域經理，費用開支經區域經理審核後，方可給予報銷開支。

3.餐廳費用報銷時，所有單據必須有經辦人、驗收人(證明人)、餐廳經理簽名，區域經理審核。

(三)促銷費用的規定

1.所有促銷費用的開支必須要有確實可行的促銷計劃方案，促銷計劃方案由餐廳經理提出，報區域經理審核，再由區域經理上報公司促銷主管審定，經促銷主管審定或酒樓審批後方可執行。

2.所有促銷活動完成後，必須寫促銷活動的總結報告，報告的主要內容包括：促銷的方式、促銷的費用、促銷的`效果、成功與失敗的經驗教訓。

3.促銷費用的權限：小範圍的促銷活動，總金額在500元以下，由餐廳經理報區域經理審核後，即可執行。超過500元的按本條第1款規定執行。

(四)差旅費開支的規定

1.區域經理、電工因公到餐廳出差的費用回酒樓報銷，不得在餐廳報銷費用。

2.餐費補貼，出差至本地區以外的各餐廳，每人每天可領用內部餐票兩張，至島外的各餐廳每人每天可領用內部餐票一張。

3.市內交通費，員工出差原則上不得乘坐的士，若遇特殊情況需經總經理先在的士車票背面審批簽字，然後按規定程序報銷。所有市內交通費報銷時，必須在車票背後註明日期、起訖站點、何事、報銷人簽名。

(五)交際應酬費開支的規定

1.區域經理全年可憑有效的正式發票報銷交際應酬費，按月平均，每月200元以內。

2.餐廳經理的交際應酬費實行先打單後報銷政策，(日營業額超萬元)餐廳全年按月平均，每月分別在200元、100元以內。其他餐廳全年按月平均，每月50元以內。

3.交際應酬費的用途：用於與酒樓和餐廳有聯繫的業務往來和活動，協調、理順與外部相關部門的.關係。不得用於酒樓、餐廳內部的招待。

(六)低值易耗品、用具、用品的購置規定

1.凡單位價值或批量價值在300元以內的由餐廳經理申報，區域經理審核，即可購買。超過300元以上的由餐廳經理申報，區域經理審核，總經理審批。

2.低值易耗品、用具、用品的購置統一由物資保障中心採購(特殊情況除外)，必須按先入後出的原則辦理。

3.對確實不能繼續使用的低值易耗品、用具、用品由餐廳經理指定專人進行登記註冊，可以維修的、還有殘值的拉回物流中心，不能維修的、沒有價值的由區域經理監銷。

(七)餐廳“營業外收入”的規定

1.“營業外收入”的範圍：餐廳的廢棄物但可作為豬飼料、廢紙皮等。不屬於“營業外收入”的範圍：餐廳每天營業收入的長、短款，食品短缺由責任人賠償的款項，員工過失的罰款等。

2.所有“營業外收入”的來源資金由餐廳出納管理。

3.所有“營業外收入”只能用於餐廳的集體活動，不能作為其他用途。

4.所有“營業外收入”的集體活動費用由區域經理審批。

5.所有“營業外收入”的收支存情況必須上報公司財務部知悉。

(八)其他相關規定

1.餐廳與員工宿舍的水電費用分開結算，今後員工宿舍的水電費用不得在餐廳費用中報支。

2.本制度規定的第一、二條款中，屬餐廳的零星採購和零星費用開支所需的款項由餐廳經理向出納員的備用金中借款(借款限額暫定2000元，期限7天)，此項借款必須當月結清，不得跨月。區域經理對本制度規定的第一、二條款必須及時審核，以確保餐廳正常營運，若因執行本制度規定的第一、二條款無法及時到位，造成餐廳不能維持正常營運的，由區域經理負全部責任。

3.員工借款：原則上員工不得在酒樓或餐廳借款(除特殊情況外)。

4.物資保障中心的營業外收入不能參照餐廳的“營業外收入”管理，其營業外收入全額上繳財務部管理，所需的集體活動經費由財務部會同相關部門核撥。

5.財務部對餐廳的每項經濟業務活動，每月至少進行一次全面稽查，若發現有不符合制度規定、不合理的款項支出，有權要求退回，責成有關責任人退回已支付的款項。若發現徇私舞弊現象，按有關規定處理。

財務票據管理制度3

一、為了加強票證管理，進一步規範和正確使用票證，特制定本制度。

二、票證是有價證據，有利於保護合法經營，強化管理手段，規範經營行為，搞好統計工作的重要依據。票證管理必須堅持專人負責專人發放，專人核銷，建立票證明細登記，定期檢查的原則。並實行繳舊領新制度，做到台帳登記清楚，票款、帳票相符無差錯，發放有計劃，庫存不積壓，保證及時供應。

三、嚴格票據發放範圍，必須整本用完後再使用新的.票本，嚴禁票據一分為二使用。各基層站票管員必須妥善保管票據。做好防盜、防火安全工作。嚴禁票據亂扔亂放，以防丟失。

四、開據票據必須按項目填寫清楚，嚴格執行政策，註明時間、開票人員的姓名、單位，以便備查。同時開票人必須字跡清楚，不得隨意塗改。

五、處罰票據嚴格執行收支兩條線規定，認真做到開票、繳款兩分離，嚴禁工作人員隨意坐支、挪用。

六、票據作廢必須所長簽字同意，財務股、縣所票管員要按照各自職責嚴格把關。

七、營運證工本費收取嚴格執行有關政策，嚴禁發放人情證。

八、財務股和縣所票管員每月對各基層站、隊、股所領票據繳銷使用情況嚴格核查，每月將票款使用情況上報所長。年終對所有票據核繳收回入庫，發現問題要如實向領導彙報，以便及時處理。

九、因工作需要，票管員發生變動，在互相交接時，必須簽字交接清楚，以防意外。

十、對不遵守、不執行票證管理制度的，視其情節輕重，給予以下處分：

（1）開票不規範、票據管理混亂但未造成損失的，給予警告，責令改正。

（2）對開人情票、發人情證等造成輕微經濟損失（損失額小於100元）的，給予相應損失額度2倍以上的罰款。

（3）對票據丟失、損毀的，站（隊）負責人要負領導責任，並給予處罰相應損失額（按票據最高價值計算）20%的經濟處罰；給予票據管理人員或直接責任人處罰相應損失額80%的經濟處罰，並責令在全所會上説明情況、作出檢討。損失額超過5000元的；撤消站（隊）負責人及票管人員職務，並給予黨、政紀處分；

（4）對中飽私襄、有意污、合夥污的工作人員，給予黨、政紀處分、解聘及污金額2倍以上的經濟處罰。構成犯罪的，移送司法機關，堅決依法處理。

財務票據管理制度4

為了加強財務管理，提高科學理財水平，嚴肅財經紀律財，保障全所工作的順利開展，特制定本制度。

一、認真學習《會計法》等相關財務管理法規、制度，財務電算化業務知識。

二、嚴格貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度。堅持原則，把好收支關。

三、按照收支兩條線的'規定，認真履行職責，嚴禁公款私借和坐支，嚴格各種支票和結算憑證的管理、保存。

四、負責編制單位年度預算、決算報表。加強經濟核算，提高資金使用效益。

五、堅持勤儉辦事的方針，加強資金管理，精打細算，厲行節約，對鋪張浪費等不良現象。

六、單位一切費用支出，經所領導核准，經辦人簽名，所長簽字方可報銷。

七、對原始憑證進行嚴格審核，如不合法、不真實、數量、單價、金額不符、經辦人未簽字，拒絕支付。

八、每月按時向所長提供財務收支報表。帳表處理堅持真實、及時、準確，做到帳表相符，帳帳相符，帳物相符，日清月結，上報下達。

九、銀行賬户要完全符合開設賬户的規定，財務預留印鑑由財務人員分開保管，及時核對銀行賬目。會計憑證、會計賬簿、會計報表，按規定裝訂歸檔，妥善保管。

十、建立、健全固定資產管理工作。定期進行固定資產盤點清查，賬、物核對，如有盤盈、盤虧，要及時查明原因，按有關規定處理。

十一財務人員相互協作配合，因工作需要購買、招待等經所長批准後方可辦理。為基層站、隊單位搞好服務，做好後勤保障工作。

財務票據管理制度5

一、為了加強和規範鄉鎮財政票據的監督管理工作，制止各種亂收費濫罰款行為，維護國家利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據《省人民政府關於印發湖北省政府非税收入管理辦法的通知》、《湖北省財政票據管理辦法》的有關規定，結合鄉鎮工作實際，特制定本制度。

二、本制度所稱的財政票據，是指由省財政廳或減負辦統一印製和發放，由行政事業單位、代行政府職能的社會團體以及其他組織（以下簡稱執收單位），依據相關法律、法規和規章有關規定，徵收或者收取政府非税收入，社會團體收取會費，執收單位進行財務往來結算等應當使用財政票據的財務行為時，向公民、法人及其他組織開具的收款或繳款憑證。

三、財政票據包括政府非税收入票據、單位資金往來票據、農村合作經濟組織票據、農村合作醫療票據及其他財政票據。

四、財政票據的購領、核發、使用、保管、銷燬及監督管理活動，適用本制度。法律、法規和規章另有規定的，按其規定執行。

五、財政票據實行專人、專帳、專櫃管理。應確定專門的票據管理員，票據管理員要建立規範的票據管理台帳，財政票據要存放在保險櫃中進行保管。

六、嚴格按照財政票據的使用範圍發放使用相關票據，嚴禁超用途、超範圍違規發放使用票據，嚴禁轉借、轉讓、買賣、代開財政票據，不得拆本使用財政票據，非本級預算單位不得發放財政票據。

七、應根據當年本鄉鎮各種財政票據的使用情況，做好次年度的`用票計劃，並在每年的11月底以前向區級業務主管部門申報。

八、財政票據實行憑證購領、分次限量、核舊領新的領購制度，一律憑《財政票據領購證》辦理有關業務。

九、加強對財政票據使用單位財務人員的培訓，保證其正確使用財政票據，票據填寫內容要完整、數據要準確、用途要合法。

十、票據管理員應對每一種票據分户建立票據領購及繳銷管理台帳。發生票據領用、繳銷行為，應及時登記台帳，隨時掌握票據領用、繳銷和結存情況。

十一、所有開具財政票據取得的收入必須先入財政專户，嚴禁收入不入財政專户和坐收坐支等違規行為。

十二、加強對財政票據的監督檢查。主要內容是：

（一）按月對票據的領用、繳銷、結存情況進行清點核查，做到票據管理台帳與票據實際使用情況相符，若有不符，應及時查明原因，出現票據遺失、毀損等情況的及時上報區財政局進行處理。

（二）檢查票據使用的合法性。對於出現違票據使用範圍違規收費行為的，責令票據使用單位更正錯誤行為，情節嚴重的收回其結存票據，停止其領用財政票據。

（三）檢查使用財政票據所收取的各項資金是否及時、足額上繳財政專户。出現收入不入財政專户和坐收坐支行為的，責令其迅速將資金入財政專户，情節嚴重的收回其結存票據，停止其領用財政票據。

財務票據管理制度6

一、嚴格財務管理，嚴肅財經紀律，做到財務管理規範化、制度化。

二、各校各項收入必須交會計室，由出納會計開具《行政事業單位收款收據》作收入。

三、出納做到每學期的收入現金必須在開學一個月內存入賬户，出納的週轉金不超過5000元。

四、各校賬目必須做到日清月結，學期末各校將組織領導、教師代表進行清理，並向體教職工公佈每學期的各校財務收支情況。

五、各校財會人員必須做到身正、口穩、手直。主管會計每月應向分管財經領導彙報財經收支、結餘情況，並實行月報表彙報制度，協助各校領導管好財、理好財。

六、嚴禁各校亂收費、亂攤派、亂推銷。如有違者，將責令退還，並予以總金額的50％罰款，中心學校通報批評。情節嚴重者報上級部門處理。

七、堅決執行一本賬收支，一個專户銀行存款，一支筆審批的財務管理制度，各校購買物品一般由出納會計負責，當事人核實簽字，主管領導審批方可入帳，會計對不符合財經手續、不合理開支或不正規的單據發票有權向分管領導指出，並不予報銷。

八、公款不準借支，特殊情況經批准後才可借支。但數額不得超過本人當月工資。還款期限不得超過一個月。對收款挪用的教師，其挪用款從教師工資中扣除。超過一個月而不能還款的，各校將按月利率2%收取利息。對學期末仍有欠款未還的'教師，實行10%罰款，5%計息，調出人員如欠公款，工資關係暫不轉出。

九、嚴格控制吃喝，亂買亂用的消費收支。對外來客人一般實行校內進餐對口接待，但嚴禁超標準接待，校內進餐不得超過150元標準，特殊情況在餐館進餐，參與領導必須寫清事由，同時要控制標準。

十、因公出差，所領經費必須在回校後一星期內結帳，出差報銷標準按上級文件標準執行，教學方面經費開支，按《教學支出管理規定》執行。

十一、教職工休息日加班補助每天20元。突擊性工作需正常上班期間要加班加點，給予適當補助。外出公差或參加各班教研活動，縣級只報銷車費（不超過8元）及會務費，不報銷住宿費，不發生活補貼；市級報銷往返車費，住宿費每天限報20元，並每天補助生活費15元，省級以上報銷車費、會務費，住宿費每天報30元，並每天補生活費20元（如住宿費、生活會、在會務費內不另報銷）。函授學習一切費用自理。鄉、縣、市教育主管部門組織的業務培訓，一個周以上培訓，只報銷車費、住宿費，不補助生活費。

十二、堅決執行集體簽訂合同制度，簽訂千元以上的合同，必須有兩個以上領導參加，嚴禁任何個人在傢俬自徵訂任何物品。

十三、各校需要買東西，必須要各線分管領導同意並寫清事由，方可入帳支出，總務做到每週清查一次，不合理、不合格的不予入帳。

十四、分管總務的校長協助校長管理各校財經，各處室開支經費一次百元以上須經各線分管校長同意，百元以上須經校長同意，兩千元以上須經辦公會通過。

十五、各校來客需要招待（飯、煙、飲料等）須經校長同意，校長外出須由主管校長同意方可報銷，未經允許費用自理。

財務票據管理制度7

一、協會的財務工作人員必須持有上崗證，並嚴格執行《民間非營利組織會計制度》和《鄢陵縣誠信花木企業協會章程》。

二、負責編制協會年度收支計劃，經會長同意後，提交理事會審定，並組織貫徹執行。

三、根據協會的收支情況，按月、季編制財務報表。月財務報表分別報會長、祕書長;季財務報表報理事會，年度財務報表報登架理機關。

四、負責固定資產增減變動、清查盤點等會計核算和監督，全面映和監督固定資產的增、減值和變動情況。

五、負責應收、應付款和現金銀行存款的管理，以及日常經費報銷、審核工作，並做好清算拖欠款及催收工作，保證資金的`完整、安全。

六、負責保管會計檔案及固定資產等資料，保證會計資料合法、真實、準確、完整。

七、接受財税部門、審計機關、業務主管單位和登架理機關等有關部門對財務工作的檢查、監督和財務審計工作。

財務票據管理制度8

一、加強預算管理，堅持審批制度

1、學校年初要遵循“量入為出，統籌兼顧，保證重點，收支平衡”的原則做好預算。每月要編制月份計劃，報總校審批，方可實施。

2、學校根據總校安排報賬時間，及時報賬。報賬同時，報下月支出計劃，經總校批准後方可實施。

3、固定資產購建和日常修理，單價在3000元以上或總造價在1萬元以上的支出，在年初預算時要負有專項説明，執行前必須事前提出書面申請

二、加強學校收費管理

1、嚴禁設立“小金庫”，不得將收入作為往來款項進行核算。

2、對不符合規定的.票據，學校財產機構不得使用。

3、嚴禁違規定，巧設項目向學生收取費用。如統一發動、購買練習冊，按人頭收取班級活動費，強制保險等。

4、不扣留、挪用各種收費，足額、及時上繳總校。

三、支出管理

1、學校的財務收支實行“一支筆”審批制度。學校的一切重開支和重要的經濟事項的決策，應經學校領導班子集體研究決定，並做好會議記錄備查。

2、財務機構內部分工做到帳、物分開，報賬員不兼任檔案管理、財務保管工作。

3、禁止在支出過程中變通、變造現象，保持原始憑證的真實、合法、有效。

4、因總校取消了國小招待費，需要煙、飲料、水果等招待物品時，及時到總校聯繫購買，總校不予購買或不批准購買，則任何人來校不特殊招待。否則誰擅自購買誰付賬。

5、培訓費報銷程序及標準：

（1）教育局文件填培訓卡學區校長簽字會計處核銷。

（2）縣內培訓，車費10元，住宿費20元以下（有票據）；市內70元以下車費，30元以下住宿費（有票據）。沒有統一夥食安排的，市內每天補助5元，市外每天補助8元。

（3）培訓回來及時到總校核銷培訓費，過月單據不予核銷。

6、為保證學校正常運轉，學校領導積極向總校映，申請小額備用金，以保證學校急需的臨時性支出需要。

四、財產管理

1、低值易耗品學校建立明細帳，由學校保管員及時記錄、存檔。

2、固定資產管理責任到人，發生人員變更時做好交接手續，詳細盤點。物品非正常損壞或丟失，責任人照價賠償。

3、學校物品一律不許外借，外借不能收回時，保管員、外借人平均折款賠償。

五、檔案管理

1、報賬員對文件、制度、報表、預算決算及重要合同，定期歸檔、審查、整理立卷。

2、檔案要有目錄，並裝訂成冊，防止丟失或毀壞。

財務票據管理制度9

為了規範我校財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進我校事業發展，根據我校具體狀況，制定本制度。

一、財務管理的基本原則、任務

1、財務管理的基本原則是：貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度，堅持勤儉辦學的方針，正圈理事業發展需要和資金供給的關係，國家、羣眾和個人三者利益的關係。

2、財務管理的主要任務是：合理編制學校預算，並對預算過程進行控制管理和結算；合理配置學校資源，努力節約開支，加強核算，提高資金使用效益，加強資產管理，防止國有資產流失；建立健全學校內部管理制度；如實映學校財務狀況，對學校經濟活動的合法性，合理性進行監督；按規範做好賬目、單據、報表等工作，並理解上級相關部門的財務檢查。

二、財務管理體制

1、學校財務管理體制是：“統一領導，集中管理”，財務工作實行校長負責制。

2、學校財務處為學校的單一財務機構，在校長領導下，統一管理學校的各項財務工作，學校設財務主管1名，財務人員若干名。

3、學校財務處應根據會計業務的需要以及學校實際狀況，明確分工並制定人員崗位職責，每學期對財務人員的崗位職責的履行狀況進行必要的考核。

三、預算及收入管理

1、學校預算的依據是事業發展計劃和任務編制的年度財務收入計劃。學校財務處應在每年的一月前按有關規定編制好下上年度的財務結算和本年度的財務預算。

2、編制預算務必堅持“量入為出，收支平衡”的原則。收入預算堅持用心穩妥原則，支出預算堅持統籌兼顧，保證重點，勤儉節約的原則。

3、學校收費實行一費制。愛德分校的收費按有關文件執行。

四、支出管理

1、支出是根據學校為發展事業和開展教育教學、科研及其它活動發生的各項耗費和損失。

2、學校支出包括：

⑴事業支出。事業支出的主要資料包括：基本工資、補助工資、其它工資、職工福利費、社會保障費、公務費、業務費、設備購置費、修繕費和其它費用。

⑵專項資金支出。學校從有關部門取得的有指定項目和用途的專項資金，務必按項目使用，不得挪作他用。項目完成後並理解有關部門的檢查和驗收。

3、學校支出應當嚴格執行國家有關財務規定的開支範圍及開支標準。國家沒有統一規定的由財務處結合學校狀況制定有關規定和開支標準，並報校長室審批。

五、資產管理

1、資產是學校佔有或者使用的'能以貨幣計量的經濟資源，包括流動資產、固定資產、無形資產和對外投資等。

2、流動資產是指能夠在一年以內變現或者耗用的資產。包括現金、各種存款、應收及暫付款、借出款、存貨等。存貨是指學校在開展教育教學、科研及其它活動過程中耗用而存儲的資產，包括各類材料、消耗性物資、低值易耗品等。

3、固定資產是指一般設備單位價值在500元以上，專用設備單位價值在800元以上並在使用過程中基本持續原有物質形態的資產。單位價值雖未到達規定標準，但耐用時間在一年以上的批同類物質，作為固定資產管理。

4、固定資產分類：學校固定資產一般為六類：房屋和建築物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產。

5、學校財務處應配合裝備服務中心，結合學校具體狀況，制定存貨、固定資產管理制度。

六、財務監督和檢查

1、財務監督梳徹國家財經法規以及財務規章制度，維護財經紀律的保證。對違財經法規的支出，財務處有權拒絕，同時報告領導處理。

2、財務監督包括事前監督、事中監督和事後監督三種形式。財務處對不同的經濟活動實行不同的監督形式。

3、學校財務處主管有權且務必組織專業人員對學校的會計工作進行審計（包括行政、工會、食堂、基建等），並進行有效的經濟核算。

4、學校財務處應理解上級有關部門的財務監督和審計。

七、財務報告和財務分析

1、財務報告是指映學校必須時期財務狀況和事業發展成果的總結性書面文件。財務處應以月報的形式向校長室和財政部門帶給財務報告。而各條線務必定期以月報的形式向財務處帶給財務報告。

2、財務處要定期編制財務分析報告。財務分析的主要資料包括學校事業發展和預算執行、資產使用管理、收入、支出及財務管理狀況、存在的主要問題和改善措施等。

八、財務處應根據上述管理制度進一步細化，制定出有關配套的規章制度，構成科學規範的財務運行模式。

九、以上管理制度的解釋權屬校長室，該制度將在實踐中不斷完善。