財政專案績效評價報告

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財政專案績效評價報告1

一、專案概況

（一）專案績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）

（二）專案基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

1、專案基本性質：常年專案。

2、專案用途：專案實施後能加強我縣農產品質量安全監管，保證安全的農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業經濟的發展和增加農民收入。

3、專案主要內容和涉及範圍

一是農產品質量安全示範鎮建設。涉及局市場資訊科、春華鎮和金井鎮。

二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

四是農產品質量安全示範基地建設。涉及局市場資訊科和全縣鎮街。

五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場資訊科和全縣鎮街。

二、專案資金使用及管理情況

（一）專案資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）

落實縣財政專案資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示範鎮建設，縣財政投入20萬元，專案單位自籌95萬元；農業投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬元，專案單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，專案單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示範基地建設，縣財政投入75.8萬元，專案單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。

（二）專案資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）

專案完成總投資180萬元，100%完成。

（三）專案資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析

專案資金按照財務制度專款專用，嚴格落實專案責任人制度，執行過程中未出現違規行為。

三、專案組織實施情況

（一）專案組織情況（包括專案招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析

農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統專案採用單一來源採購；農產品質量安全示範鎮建設專案經費為工作經費；農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示範基地建設經費為專案建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各專案12月均按時完成專案建設，並驗收。

（二）專案管理情況（包括專案管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析

專案實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場資訊科成立專案督導檢查工作小組，不定期對專案執行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發現的問題及時督促整改，確保了專案按時保質完成。

四、專案績效情況

（一）專案績效目標完成情況分析

20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監管平臺，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示範區”通過20xx年度複檢驗收；獲評“湖南省三品一標示範縣”；建立“長沙市農產品質量安全示範鎮”9個，全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發生農產品質量安全事故。

1、農產品質量安全示範鎮建設。春華鎮和金井鎮有建立方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示範鎮建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示範鎮。

2、農業投入品保障體系建設。專案實施單位（長沙創嘉農業技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議，銷往基地所有農業投入品價格採取低於市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為 881830元。

3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設，並投入使用。專案單位（湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬體安裝並參加了操作培訓，基本能熟悉軟體操作。

4、農產品質量安全示範基地建設。湖南迴龍湖現代農業科技有限公司等13個專案實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成專案建設任務。

5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

五、綜合評價情況及評價結論（詳見附表2）。

專案資金落實，實施順利，管理規範，按時保質完成。

財政專案績效評價報告2

一、專案基本情況及自評結論

20xx年度科研及業務經費總額700萬元，主要用於我院年度常規重大研究課題。我院按照專案實施計劃，制定了專案預算實施方案，並嚴格按照預算開展課題研究工作。

（一）專案用款單位簡要情況

專案主管單位為廣東省社會科學院。廣東省社會科學院是廣東省人民政府直屬的社會科學綜合研究機構，其前身為中國科學院廣州哲學社會科學研究所，成立於1958年10月，1974年6月改稱廣東省哲學社會科學研究所。1980年9月擴建為廣東省社會科學院。廣東省社會科學院有良好的學術傳統，經過40餘年的建設與發展，形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優長研究學科：鄧小平理論研究、社會主義市場經濟研究、現代化與可持續發展問題研究、港澳臺問題研究、廣東地方史和孫中山研究、社會主義精神文明建設研究等。廣東省社會科學院受省委、省政府委託，參與組織、協調、指導全省鄧小平理論研究、精神文明建設研究工作；協助擬定廣東省理論規劃；負責組織廣東省社會科學系列專業技術職稱評定工作。

改革開放以來，廣東省社會科學院為省委、省政府決策服務，積極參與和承擔省委、省政府決策研究，特別是研究廣東經濟社會中長期發展的重大戰略問題，充分發揮了作為省委、省政府“智囊團”和“思想庫”作用，為廣東的改革、開放和現代化建設作出了積極貢獻。特別是在社會主義商品經濟、特區理論與實踐、港海岸臺研究、物價改革、國有企業改革、區域經濟發展與規劃、廣東山區發展、依法治省的理論與實踐以及增創廣東發展新優勢領域的研究，為廣東的改革開放和現代化發展提供了理論支援和決策參考。近年來關於深圳率先基本實現現代化研究、亞洲金融風暴對廣東的影響等問題的研究得到省領導的充分肯定。

（二）專案實施主要內容及實施程式

20xx年課題課題主要是圍繞中央、省領導所關注的問題，為省委省政府提供決策諮詢和理論依據。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作，進行理論詮釋和政策宣傳。內容大致分為兩類，一類是中央、省領導交辦重大課題專案，這類內容佔據了重大專案的大部分，主要包括20xx年上級領導交辦課題（根據省委常委會20xx年工作要點專題調研活動）、《廣東產學研合作中的科研成果轉化機制研究》調研報告等；一類是配合院科研中心工作的重大課題專案，如“‘協同創新’研究平臺建設專案”、社科院微信公眾平臺建設專案等。

20xx重大課題都屬於年度重大課題，專案實施實效性較強，主要分為三個階段：

第一階段，收集和整理資料。完成課題研究所需的相關資料資料、事實資料和政策文獻資料。在此基礎上，對材料進行梳理，細化研究內容，對課題總體研究工作進行計劃和安排。

第二階段，調查研究階段。對研究專題進行實地考察調研。召開調研座談會，專家論證會，完成前期報告框架以及階段性成果。

第三階段，完成課題總報告。

（三）簡述專案自評等級和分數，並對照佐證材料逐一分析

1、前期工作

20xx重大專案大部分屬於省領導交辦課題，前期準備工作充分，在省領導下達課題後，我們會根據領導下達內容組織相關領域專家組成課題研究小組，對照領導要求和課題理論進行論證，制定研究大綱，開展課題預研究。具體表現如下：

（1）前期研究方面，論證決策自評得分為滿分7分，專案按照院上級交辦課題立項。

（2）目標設定方面，目標設定的完整性和科學性均為滿分，在目標完整性方面，制定了課題研究實施方案；在目標科學性方面，目標設計科學合理，實施過程順利。

（3）保障機制方面，院重大課題研究得到院的全力保障，在組織機構和制度措施方面均為滿分。在組織機構上，以課題組為專門的實施組織機構，並實行分專案制度，指定專門人員負責跟進。在制度措施方面，資金管理制度參照院財務統一管理，有專案管理制度，按《科研全過程動態管理》制度實施，有專案實施方案。

2、實施過程

專案實施過程的財政管理全程監控，在資金管理和專案管理兩方面都得到動態掌握。具體表現如下：

（1）資金管理方面，按照《廣東省社科院全過程動態管理條例》執行，分兩類情況下撥。一種是應用類課題，時效性較強，週期短，一次性下撥經費；基礎類課題（國家社科基金、青年課題、專著出版等），研究週期較長，一般為三到五年，按照課題研究進度，分三次下撥。課題立項後，一次性下撥經費或第一期經費。在資金支付方面，因課題專案經費沒能及時到位，該項得分為3分，總分為4分。在財務合規性方面，得分為滿分，專案資金全部用於課題研究，並符合財務管理規定，實行專賬管理，按計劃支出，支出記錄完整規範，憑證合格有效。

（2）專案管理方面，專案實施程式規範，嚴格。按照《科研全過程動態管理條例實施細則》執行，課題組要在科研專案管理系統中遞交中期檢察申請，並按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過後，才能進行課題結項。在專案監管方面，得滿分，嚴格按照《廣東省社科院科研全過程動態管理條例》制度對專案進行檢查、監控。

3、專案績效

20xx年重大課題專案績效明顯，在經濟性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現，具體表現為：

（1）經濟性方面，專案實施過程沒有超預算，節約進行，得滿分。

（2）效率性方面，專案進展富有效率，得滿分。按照進度計劃完成階目標，工作得到省委交辦領導認同。

（3）效果性方面，重大專案研究最後取得多項成果，主要成果形式為5000字左右的研究報告（簡本），或者幾萬字的研究報告（詳本），以《廣東省社會科學院專報》形式上報省領導。報告得到省委領導的圈點和批示，有的轉化為部門決策。達到預期效果。

（4）公平性方面，專案實施沒有造成社會不公，具有較強的公共屬性，發揮著重大的社會效益和經濟效益。

二、績效表現

（一）資金使用績效。

資金使用績效良好，按規定支出，取得預期成效。

（二）存在問題。針對短板指標分析專案資金使用存在的問題和原因。

在資金支出方面，課題專案研究已經結束，但由於資金沒有及時到位，課題經費為院先行調劑墊支，資金仍有部分剩餘。按計劃本年底將按預算按期有序完成年度資金支出。

三、改進意見

針對存在的問題提出完善專案管理資金績效管理的意見。

希望資金能夠及時到位，保證專案資金的有效使用。無其他意見。

財政專案績效評價報告3

一、專案基本情況

（一）績效目標情況。

20xx年我鎮專案預算有共計7個專案，具體情況如下：

1、（政府）一般行政管理事務，主要用於公共安全基礎設施建設；宣傳教育和安全監管等；森林防滅火。應急處置等。

2、其他社會保障和就業支出（國有企業人員補助），主要用於國有企業退休人員社會保障工作經費；

3、（群團）一般行政管理事務，主要用於保障群團建設、開展群團活動。

4、（黨委）一般行政管理事務，主要用於保障黨組織活動開展，組織黨員進行培訓。

5、汙水處理及垃圾清運費，主要用於汙水處理及垃圾轉運等。

6、基層政權化建設，主要用於行政區劃調整後對辦公室、會議室、便民服務中心的改造，保證正常辦公。

7、產糧大縣專案補助，主要用於渠道修建及基礎設施建設。

（二）資金安排情況。

7個專案安排資金129.8950萬元，具體情況如下。

1、（政府）一般行政管理事務，安排資金72350元，預算資金已全部分解下達；

2、其他社會保障和就業支出（國有企業人員補助），安排資金3,000.00元，預算資金已全部分解下達；

3、（群團）一般行政管理事務，安排資金20000元，預算資金已全部分解下達。

4、（黨委）一般行政管理事務，安排資金26000元，預算資金已全部分解下達。

5、汙水處理及垃圾清運費，安排資金417600元，預算資金已全部分解下達。

6、基層政權化建設，安排資金160000元，預算資金已全部分解下達。

7、產糧大縣專案補助，安排資金600,000元，預算資金已全部分解下達。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執行進度情況分析。

截止20xx年12月31日，紫河鎮7個專案已全部完成，整體堅持嚴格按年初預算，堅持量入為出，收支平衡，運轉正常。

（二）總體績效目標完成情況分析。

全鎮7個專案安排資金129.8950萬元，完成129.8950萬元，預算執行率100%。

（三）績效指標完成情況分析。

1、（政府）一般行政管理事務專案全年預算數7.2350萬元，執行數為7.2350萬元，完成預算的100%。通過專案實施，森林防火、安全監管、基礎設施建設得到了改善。

2、其他社會保障和就業支出（國有企業人員補助）專案全年預算數0.3萬元，執行數為0.3萬元，完成預算的100%。通過專案實施，更好為國有企業退休職工服務。

3、（群團）一般行政管理事務專案全年預算數2萬元，執行數為2萬元，完成預算的100%。通過專案的實施，群眾工作得以順利的開展。

4、（黨委）一般行政管理事務專案全年預算數2.6萬元，執行數為2.6萬元，完成預算的100%。通過專案的實施，黨員教育培訓的得以順利開展，提高了黨員素質。

5、鄉鎮汙水處理及垃圾清運專案全年預算數41.76萬元，執行數為41.76萬元，完成預算的100%。通過專案的實施，鎮域內汙水及垃圾等的清運，提升鎮容鎮貌，提高居民生活滿意度。

6、基層政權化建設專案全年預算16萬元，執行數為16萬元，完成預算的100%。通過專案的實施，政府辦公條件得以改善，方便群眾辦事。

7、產糧大縣專案補助專案全年預算60萬元，執行數為60萬元，完成預算的100%。通過專案的實施，村級渠道修建及基礎設施建設得以改善。

（四）專案效益分析。

一是改善了居住環境，提高了群眾的生活質量，提升人們自身的素質；二是維護了社會穩定，保障了轄區內的安全，群眾滿意度很高；三是保障了鎮各項經濟工作的順利開展。四是改善了農村基礎設施。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年績效目標按要求全部完成，在下一步工作中，將更加嚴格控制預算執行，做好專案資金管控，突出專案績效效應，使專案資金髮揮更好更大的作用。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

按照“花錢必問效”的原則，嚴格績效評價結果應用，並將績效自評結果於8月1日前在縣入口網站專欄板塊予以公開，主動接受社會監督。

五、其他需要說明的問題

無。

財政專案績效評價報告4

一、專案基本情況

（一）績效目標情況。

20xx年我局以服務群眾為宗旨，公共文化服務能力顯著增強。一是公共文化陣地持續優化。紅色交通紀念館、秋林鎮紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級打造，圖書館升級打造有序推進。博物館建立為梓州歷史文化科普基地和社群教育基地。實施鄉村文化振興“百千萬”工程，成功建立縣級示範村鎮25個、市級示範村鎮2個；“三館”數字化建設初見成效，疫情期間為群眾提供各種線上服務。二是應急廣播體系建設完成。全縣數字應急廣播體系建設“三年任務、一年完成”，全縣建成縣應急廣播平臺1個、鄉鎮前端33個、村（社群）前端462個、應急廣播接收終端7478套、縣鎮村視訊排程會議系統496套、城區防洪應急廣播40套，通達率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結合建黨100週年、黨史教育等，開展文藝活動40餘場。在“國際博物館日”“中國旅遊日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅遊推介等系列活動，參與群眾萬餘人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識競賽、“學黨史·讀經典”等系列活動，吸引觀眾近5萬人次。支援群眾文藝團體、戲曲團隊發展，引導群眾自我表現、自我服務。

（二）資金安排情況。

主要表述政策（專案）資金安排、分解下達預算情況。

20xx年全系統專案資金共計22056.9483 萬元，其中縣級安排專案20397.1783萬元，爭取中央、省、市專案資金1659.77 萬元。預算下達到全系統各個單位資金情況：機關20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機關專案資金17478.4萬元主要用於印象涪江美麗島旅遊康養綜合開發專案和西部寫生基地道路建設。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執行進度情況分析。主要分析政策（專案）資金預算執行情況，以及預算管理情況。

20xx年專案嚴格按照預算實施，20xx年整個系統全年完成專案預算21356萬元，佔預算96.8%，全系統有700萬元沒有完成預算，其中文物管理所500萬元、機關200萬元沒有完成預算，主要原因一是專案正在實施中，不具備撥款條件。

（二）總體績效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況

20xx年工作圍繞年初制定的目標和計劃執行，職工工資各種補貼按月執行，不存在拖欠職工工資補貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應急廣播體系建設等民生工程按專案進度執行，其他特定專案除上級資金預算下達較晚無法實現，其他的及時按進度執行，所有支出都很好地完成了目標計劃。

20xx年我局一是以夯牢基礎為目的，文旅融合發展相得益彰。鄉村旅遊發展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉村旅遊總體規劃》和北壩、樂安《鄉村旅遊修建性詳細規劃》。建立梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學基地2家，培育具備研學課程設計及活動執行的承辦機構2家。舉辦春季賞花季等鄉村文旅系列活動2個。組織經營業主到明月村考察學習，文旅能人蔘加省級培訓1期，6位文旅能人進入省庫。研學基地建設有序推進。制定打造1個特色品牌和構建“1356N”基地建設規劃戰略目標，構建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學教育活動）的研學教育體系，形成營地引領、基地協同的研學教育模式，在東南西北中5個片區打造10條精品線路，提升全縣研學旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質增效。利用《川報觀察》《學習強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100餘次。組織各類文旅產品參加陝甘川寧旅遊博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經濟圈建設”戰略，與重慶北碚區等對接打造巴蜀文化旅遊走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅遊專題推介會活動，編印《三臺旅遊畫冊》，提升縣域文旅影響力。

二是是以保護傳承為使命，文化遺產利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護專案4個，在國家文物局新增立項2個、申報專項資金專案3個。查處2起在潼川古城牆保護範圍內違規建設。組織公示重點文物管理使用單位消防責任人、直接責任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護4次，協助完成全縣石窟寺調查、涪江流域郪王城遺址考古調查等專案。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內紅色資源普查。邀請省級專家進行館藏品鑑定，新增珍貴文物124件（其中二級文物9件、三級文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創設計大賽，評選獎項118名。組織非遺傳承人和專案參加省市非遺展示展覽活動，潼川豆豉、剪紙等非遺專案在科博會、國際非遺節精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。製播“三臺文物有話說”專題節目，在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉等活動中，發放資料、現場講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背後的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

三是以日常監管為抓手，文旅市場監管穩定有序。市場監管常態化。督促落實安全生產屬地、部門、業主的具體責任。健全多部門聯動機制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動，建立安全隱患資料庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應急預案、開展消防演練。加強安全培訓，狠抓防汛減災防範工作，紮實開展“安全生產月”、假日文化旅遊市場安全等專項檢查，守牢文化和旅遊安全防線。關鍵環節精細化。加強重要時段、重點點位安全生產監管，全年無安全生產責任事故。嚴守疫情防控紅線，落實疫情防控措施，組織文旅市場疫情防控工作會3次，全縣範圍內開展文旅行業疫情防控拉網式檢查兩輪。“四不兩直”開展安全檢查10次，檢查星級酒店、A級景區等60餘次。聯合市場監管、環保等部門落實魯班水庫水環境整治，組織開展常態化督查。

（三）績效指標完成情況分析。包括專案完成數量、質量、時效、成本等情況，資金結餘情況，違規記錄等，對照專案計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價，並進行分析說明。

我局按照上級要求，全年目標建設績效目標設定清晰準確，圓滿完成了各項專案績效目標任務，目標完成率100%。

（四）專案效益分析。

根據專案建設預期目標績效指標按時圓滿完成，專案支出控制在預算範圍內，沒有超額支出，服務物件滿意度達到90%以上。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年未完成專案主要是文物管理所文物保護專案、機關文化旅遊資金，未完成主要原因主要是專案正在實施中，不具備撥款條件，今後工作中督促加快專案實施進度。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

20xx年我局專案支出嚴格按照年初預算執行，經評價，該專案總體完成情況良好，資金績效目標明確，預算編制合理，專案和資金管理較為落實，整體專案效果良好。

五、其他需要說明的問題

無

財政專案績效評價報告5

為認真貫徹落實《中華人民共和國預演算法》、《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）的要求，推進全過程預算績效管理，進一步加強財政支出管理，樹立和增強績效觀念，提高財政資金使用效益，根據財政部（關於貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》的通知）（財預[20xx]167號）、《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預[20xx]285號）、《內鄉縣財政專項資金績效評價管理試行辦法》（內財[20xx]75號）等檔案的有關規定，現就開展20xx年縣級財政專案支出自評開展情況彙報如下：

一、認真貫徹《意見》充分認識全面預算績效管理

全面實施預算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長期的系統工程，涉及面廣、難度大，把思想認識統一到黨中央、國務院決策部署上來，深刻學習領會《意見》的精神實質，準確把握核心內涵，進一步增強責任感和緊迫感，把深入貫徹落實《意見》要求，全面實施預算績效管理作為財政預算工作重點，真抓實幹、常抓不懈，確保全面實施預算績效管理各項改革任務落實到實處，不斷提高財政資源配置效率和使用效益。

二、結合實際制定貫徹落實方案

按照《意見》及宛財績效（20xx）4號“關於做號20xx年財政支出專案績效評價自評工作的通知”要求，縣財政局結合本縣情況下發了“內財（20xx）50號《關於做好20xx年縣級財政專案支出績效自評工作的通知》”就20xx年度縣級專案支出績效自評工作作了進一步安排，明確了自評範圍、自評內容、組織管理和實施，以及強化結果應用，指導專案單位開展自評。

三、加強協調密切配合、規範操作，提高自評工作質量

財政部門與各部門加強協調，密切配合、明確分工，按照規定程式和要求自評，科學合理採用相關評價指標，並要求部門、單位根據自身專案特點設定適應本專案的指標體系，充分體現績效目標特點，真正反映專案績效水平和績效目標的實現程式。在評價方法上採用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評議與問卷調查法等評價方法。並要求單位認真撰寫自評報告。縣財政局將結合各部門、單位自評報告結果作為以後年度安排預算專案資金和改進預算管理的依據。截止目前已安排24個部門，97個專案進行了自評,自評金額4.2億元。

四、存在問題及建議：

全面實施預算績效管理是政府治理方式的深刻變革，是一項涉及面廣、難度大的系統工程。由於我縣預算績效管理起步晚，在實施過程中難免存在問題，主要表現在以下幾方面：

1、部門單位認識不到位，觀念陳舊，需要再宣傳、再認識、再提高，將思想統一到《意見》上來，進一步增強責任感、緊迫感。

2、專案指標體系不完善，自上至下沒有相應的專案指標體系可參照，對於專案無法進行評價。

3、評價結果不能及時運用，對於縣本級專案，由於縣本級資金有限，一些專案都是一次性專案，因此評價結果很難在以後得到準確運用。

財政專案績效評價報告6

一、專案基本情況

20xx年5月4日三屆市委第108次常委會議提出市委黨校“爭創全省州市最好黨校”的目標，要求20xx年年底前完成新校址改造建設專案規劃設計等前期工作，20xx年初完成招標並開工建設，20xx年7月1日前搬入新校址辦學。市委黨校搬遷建設工作正式啟動。保山市委黨校搬遷專案佔地131.6畝（87668.12平方米），總建築面積45735.55平方米，其新建築面積19352.05平方米，修繕改造面積26383.5平方米，專案建設主體為中國共產黨保山市委員會黨校，實施主體為市永昌投資開發（集團）有限公司。專案總投資24534.58萬元。建設規模為能容納1200人同時在校教學培訓、500人同時在校食宿。20xx年12月28日專案正式開工建設。20xx年9月下旬，利用原有建築物改造建設部分基本完工，具備辦學基本條件，市委黨校正式搬遷到新校址辦學。同時繼續推進遷建專案新建部分建設工作。實施保山市委黨校整體異地搬遷建設專案，是市委貫徹落實全國全省黨校工作會議精神的重要舉措，專案建成後，將使保山市委黨校基礎設施建設滯後、辦學條件落後的狀況得到徹底改變，一舉成為全省基礎設施一流州市黨校。

搬遷建設專案工程內容：搬遷建設專案工程量清單圖紙所包含內容，工程承包範圍：新建工程（其中：新建1#學員公寓3534.33㎡，新建2#學員公寓5923.19㎡，新建3#學員公寓5621.72㎡，新建拓展訓練館2490.27㎡，新建報告廳494.18㎡，新建廁所20.61㎡，新建公廁178.58㎡，新建公廁基礎（後已拆除）176㎡，新建消防水泵房149.53㎡，新建配電室98.5㎡，新建休息室235.22㎡。）、弱電智慧化工程及室外道路，修繕、拆除、裝修、室外景觀等。建設資金2.45億元，20xx年支付5000萬元。

二、專案績效自評工作開展情況

根據《保山市財政局關於20xx年財政支出績效評價有關事項的通知》（保財預〔20xx〕95號）要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由分管領導召集相關業務科室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照專案資金誰使用，誰負責的原則，由市委黨校財務科負責績效評價的組織實施和監督，以各專案主管科室為主開展績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成專案績效評價工作。成立了績效自評工作組，明確任務分工，壓實工作責任，認真準備相關資料，圍繞專案目標，深入客觀進行分析評價，高質量地完成專案績效自評工作。

三、專案績效實現情況

（一）專案資金情況

1、專案資金到位情況。

預算安排資金5000萬元，實際到位資金5000萬元。

2、專案資金執行情況。

根據20xx年度預算安排，20xx年黨校遷建專案建設資金專案經5000萬元，全部用於支付搬遷建設工程款20xx年已執行完畢。

3、專案資金管理情況。

一是按專案方案、專案資金使用時間表完成了財政下達的專案預算；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，確保專案預算資金按用途做到專款專用，杜絕違規使用資金；三是加強跟蹤問效，提高資金使用效率。

（二）專案績效指標完成情況

1、產出指標完成情況

數量指標：搬遷建設專案工程已基本完成，建築面積131.6畝。

時效指標：20xx年完工，按時完工；專案預算進度執行率100%。均已完成。

成本指標：每項工作開展的各種經費支出不超預算安排，已完成。

2、效益指標完成情況

社會效益指標：該專案的建設使黨校基礎設施實現歷史性跨越，進一步豐富培訓形式，切實推動黨校工作不斷邁上新臺階，為黨的建設和發展，國家的經濟和社會發展，提供堅強的政治和組織保證、有才保證和智力支援，其社會效益十分重大。

可持續影響指標：改善辦學環境和條件，擴大了辦學空間，改善了校內的學習、工作和生活環境。

3、滿意度指標完成情況

服務物件滿意度指標：讓學員和人民群眾對我校建設滿意。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

20xx年度如期完成了專案預算，基本達到了績效目標。

五、績效自評結果

20xx年黨校遷建專案建設資金專案經費，立項依據充分，績效目標合理且清晰明確；專案管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現；相關政策落實到位；專案資金及時、全額撥付到位；資金使用合規，會計核算規範，財務控制有效；專案完成及時；專案質量及節支增效措施明顯，符合年度預算目標，專案社會效益顯著，服務物件滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。專案績效自評等級為：優秀。

六、結果公開情況和應用打算

按要求及時公開本單位部門預算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監督。

在以後的工作中增強單位的績效評價主體責任意識。切實加強專案整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）經驗：一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預算績效管理的相關制度。制定了本單位預算績效管理的工作計劃，按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和專案支出績效目標。對專案預算資金進行績效跟蹤，紮實開展預算績效自評工作。三是規範專案管理。嚴格按照財政局有關規定與我校財務規定執行，專項經費實行專案管理、專項核算、專款專用。四是健全專案管理責任制。不斷增強專案執行的嚴肅性和約束力，加大對專案的跟蹤管理力度，努力保障專案順利實施。

（二）問題和建議

1.存在問題：績效評價工作水平有待提升。

2.建議：市財政局繼續加強對各部門申報專案的`指導，使專案編制更加符合績效評價相關要求，適時開展培訓，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現出來。

八、其他需說明的問題

無。

財政專案績效評價報告7

根據《樂山市市中區財政局關於20xx年績效評價整改及公開的通知》要求，區退役軍人事務局20xx年認真落實財政部門績效管理工作要求，針對《20xx年部門專案支出績效評價報告》存在的相關問題，加強工作部署，認真開展自查整改，提出相應的整改措施及時整改，不斷優化改進績效管理工作，有效推動各項工作落實。現將涉及績效評價主要問題的整改情況報告如下：

一、績效評價存在的問題

在績效自評過程中，我單位民生專案績效管理存在：事前績效評估、績效目標管理、績效執行監控、績效評價、結果運用等工作還需加強。專案經費控制數專案績效管理存在：

1、單位機關經費執行偏緊。

2、業務工作任務較重，工作經費開支較大，導致經費不足申請追加業務專項經費的情況。

二、整改措施

針對專案績效自評存在的問題，我單位積極採取措施，分別從以下幾個方面落實整改。

（一）加強培訓學習。20xx年，我局充分認識了績效管理工作的重要意義，為加強績效管理工作的開展，對財務人員和業務經辦人員加強培訓，特別是針對《預演算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。我局在加強內部學習培訓的同時，積極參加區財政局組織的績效管理業務培訓，不僅要求財務人員參加，同時組織業務股室一同參加，不斷促進財務人員和業務人員提升績效管理能力和水平。

（二）完善績效指標庫。為進一步提高績效目標設定的科學性和可操作性，我局在開展20xx年度績效目標申報工作的同時，積極組織各資金使用股、室根據專案特點，認真梳理代表性強、可操作性強的績效指標，更新完善我局績效指標庫，為以後年度績效目標申報工作提供更好地參考。

（三）加強績效執行監控。我局在加強預算執行進度管理，督促資金使用股室加快專案實施進度的同時，嚴格按照相關要求，啟動了績效執行監控工作，及時掌握專案資金支出進度和績效目標實現情況，並針對監控發現的問題及時整改，確保財政資金切實發揮效益。

（四）加強結果應用。將20xx年度績效自評結果作為編制部門20xx年度預算和調整政策的重要依據，同時加大各類資金統籌使用力度、保障重大專案、規範我局預算管理、提高依法理財水平、提高預算公開透明度等重點，為紮實做好20xx年部門預算工作奠定堅實基礎。

財政專案績效評價報告8

一、專案基本情況

（一）專案概況

1.專案立項背景

根據國土資源部《關於開展金土工程一期建設的通知》（國土資發〔20xx〕208號），南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點城市。按照《金土工程一期建設方案》的要求，金土工程一期建設的內容包括網路系統建設，需要實現區、市、縣三級網路互連，建立連線“區－市—縣”的網路。實現我局與各分局、行政審批大廳、各鄉鎮國土所、六縣（含武鳴區）業務等網路的正常連線，保障我局業務系統在各工作點的正常執行。

2.專案實施情況

通過承擔單位中國聯通網路通訊有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連線全域性網路互聯線路來實現區、市、縣三級網路互連，連線各鄉鎮國土部門，構成統一的國土資源資訊管理執行體系，為各工作場所業務系統的穩定執行提供優秀的網路環境，全面提高國土資源管理與服務水平。

3.經費來源和使用情況

根據年初批覆的部門預算，該專案資金預算為214.56萬元，合同金額214.56萬元。按照工作進度，兩個承擔單位已完成100%以上的工作量，我局稽核通過後於每季度或者每月支付價款，截至目前，已支付全部合同價款。

（二）專案績效目標

全域性網路互聯線路租用專案年度預算績效目標是實現區、市、縣三級網路互連，整合統一的國土資源資訊管理執行體系，能全面提高國土資源管理與服務水平。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價設計過程

根據南寧市財政局關於印發《南寧市預算績效管理指標庫—專案支出績效指標》的通知（南財預[20xx]277號）要求，對照南寧市預算績效管理指標庫指標，結合我局實際，根據採購檔案的需求，對我局所有網路線路提供穩定連線服務，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網路的持續穩定。

（二）績效評價框架

績效評價原則：本次績效評價遵循科學規範、實事求是、公開公正等原則，嚴格執行規定的程式，按照科學可行的要求，實事求是，客觀公正的對具體支出及其績效進行評價，確保評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。

評價指標體系：根據專案特點，本專案評價指標體系共設定了產出指標、效益指標、成本指標和服務物件滿意度指標等4個一級指標，全面評價專案的預算編制和執行、資金使用、社會效益、經濟效益等各方面情況。

績效標準：按照國家通訊管理相關技術標準，保障80條網路線路穩定執行，以採購檔案為依據，按中標供應商的投標資料為標準進行績效評價。

評價方法：根據日常維修維護評價，將及時維護響應、維護效率高低、基本的維養保護作分析，從而評價績效目標的實現程度。

（三）證據收集方法

專案承擔單位在維修維保工作過程中填寫全域性網路互聯線路租用工作相關表格，並收集其它書面材料。

（四）績效評價實施過程

通過年初制定績效目標計劃，對日常維修維保記錄等資料進行收集整理，以採購檔案需求與實際實現程度進行對比，確定專案績效評價結果。

（五）本次績效評價的侷限性

由於該專案是由同時期兩個中標供應商承擔的跨年度專案，其中工作時間為20xx年全年，分別由兩個中標供應商承擔全域性線路，但不同供應商服務內容不同，相應的合同款支付方式不一樣，因此部分評價指標完成時間需延續到下一年，績效目標的實現時間也相應延後。

三、績效分析及評價結論

（一）績效分析

1.專案投入指標

（1）專案立項規範

專案按照規定的程式申請設立，所提交的檔案、資料符合相關要求。

（2）專案績效目標合理

專案符合國家相關法律、法規，符合國民經濟規劃和黨委政府決策，與專案實施單位或委託單位職責密切相關。

專案預期產出效益和效果符合正常的業績水平。

（3）專案績效指標明確

已將專案績效目標細化分為具體的績效指標，已構建三級指標體系，且通過清晰、可衡量的指標值予以體現，包括定性指標和定量指標，與專案年度任務數或計劃數相對應，與預算確定專案投資額或資金量相匹配。

（4）資金落實到位

資金到位率=實際到位資金/計劃投入資金*100%

=214.56萬元/214.56萬元=100%

到位及時率=（及時到位資金/應到位資金）*100%

=214.56萬元/214.56萬元=100%

2.專案過程指標

（1）業務管理制度健全

以中華人民共和國政府採購法及相關的採購檔案為標準，合理合法完整進行日常維保維修管理。

（2）業務管理制度執行有效

遵守相關法律法規規定，專案合同書、採購檔案、專案維修維保記錄等資料齊全並及時歸檔，專案實施的人員條件、場地裝置、資訊職稱等落實到位。

（3）專案質量可控

根據不同的故障進行相應處理，24小時及時響應處理故障，相應的維修維保記錄單及時歸檔等必需的控制措施或手段。

（4）管理制度健全

專案資金管理辦法符合相關財務會計制度的規定。

（5）資金使用合規

符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付是有完整的審批程式和手續，專案的重大開支是經過評估認證，符合專案預算批覆或合同規定的用途，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

（6）財務監控有效

採取了相應的財務檢查等必要監控措施或手段。

3.專案產出指標

（1）專案數量指標

保障80條網路線路的穩定和網路的正常連線。

（2）專案質量指標

按照國家通訊管理相關技術標準開展工作要求,對我局所有網路線路提供穩定連線服務，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網路的持續穩定。

（3）專案時效指標

服務工作20xx年內完成。

4.專案效果指標

（1）專案經濟效益指標

儘量減少網路線路的故障，確保我局所有通訊網路線路正常連線，提高網路穩定性，保障資訊系統網路連線，提高人民群眾辦事效率。

（2）專案環境效益指標

該專案沒有明顯的環境效益指標

（3）專案成本指標

成本支出嚴格按照20xx年批准專案預算金額開支。

（4）服務物件滿意度指標

全年網路線路穩定連線率達到95%以上。

5.績效目標完成情況分析

根據年初預算，專案成本指標為214.56萬元。產出指標中的數量指標保障所有線路的穩定，網路的正常連線。符合部門年初預算，且服務物件滿意度指標達到95%以上，各項指標均按照年初目標值完成。因此，該專案屬於在符合原成本的基礎上完成績效目標，績效目標設定合理，可為下一年績效目標設定提供參照標準。

（1）專案的有效性在於實現區、市、縣三級網路互連，連線各鄉鎮國土部門，構成統一的國土資源資訊管理執行體系，為各工作場所業務系統的穩定執行提供優秀的網路環境。

（2）專案的可持續性在於通過保障80條網路線路的正常連線，減少網路線路的故障，提高網路穩定性，保障資訊系統網路連線，提高人民群眾辦事效率。

（二）評價結論

1.評分結果

通過專案實施，對我局所有網路線路提供穩定連線服務，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網路的持續穩定，基本實現了年度目標。

2.主要結論

該專案的實際支出與預算批覆的用途完全相符，專案支出合理，專案支出金額按合同約定及時結算，財政資金使用率達到100%，以此確保了專案的順利實施，也為該專案的常態化提供了前提與保障。

四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法

1.嚴格按照政府採購流程

我局認真貫徹執行《中華人民共和國政府採購法》和南寧市人民政府辦公廳關於轉發20xx—20xx年廣西政府集中採購目錄及限額標準的通知》（南府辦〔20xx〕64號），嚴格按照批覆的政府採購預算組織實施。相關業務的辦理按照《南寧市本級政府採購業務管理規定》（南財採管〔20xx〕202號）等有關規定執行。

2.嚴格遵守專項資金使用規定

全域性網路互聯線路租用專案支出嚴格按照南財預〔20xx〕45號文批覆執行，按照專案進度及時撥付資金，沒有截留、挪用、自行改變專案內容、擴大使用範圍等問題。

（二）存在的問題

專案專業技術性強，具有相應資質、專業從事網路互連線路工作並同時擁有豐富經驗的單位較少，易造成流標，影響正常工作開展。

（三）建議和改進措施

為確保全域性網路互聯線路租用工作及時開展，並保持該項工作的連續性和一致性，建議採用單一來源方式確定專案承擔單位。

財政專案績效評價報告9

根據《曲靖市財政局關於20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發現問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，紮實整改。現將整改情況報告如下：

一、整改情況：

（一）針對部門整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。

整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規範性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果，是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統的前提。因此在20xx年年初申報專案時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設定合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的專案執行績效目標，確保績效目標如期完成。

（二）政府採購執行率不高的問題。

整改：20xx年年初預算專案網路通訊及設施裝置採購經費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議裝置設施未採購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施裝置已全部採購，執行率100%。今後加快資金支付進度,儘可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。

（三）固定資產管理工作不到位，固定資產管理意識尚需提高。

整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產盤點，今後將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產管理意識，加強固定資產管理工作，定期進行固定資產清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規範固定資產管理，提高固定資產使用效益。

二、下一步工作打算

（一）及時完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績效、政府採購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開展程式化、規範化。

（二）加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿於專案實施的每一個環節，及時發現並糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。

我校在各級黨委、政府與教育主管部門的領導下，以科學發展觀為指導，全面貫徹黨的教育方針，進一步完善學校管理、加強隊伍建設，推進教育教學改革，提高教育質量，彰顯辦學特色，有效地推進了學校各項工作健康、有序、和諧發展。但通過這次自評自查，發現了在工作中仍然存在不少問題，當前，我們亟需處理和解決的困難和問題主要是：

1.外出務工子女教育帶來新問題。外出務工子女在學習基礎上參差不齊，如何加強管理，依法保障外出務工子女更好地接受教育產生了一些新問題，積極探索並實踐有效的管理辦法拷問著教育的智慧。

2.辦學條件相對落後。目前，師生生活與行政辦公用房緊張，學校基礎設施配備不足，尚需加大資金投入，進一步改善辦學條件。

3.教師自身素質現狀（年齡老化）在一定程度上影響素質教育深入實施。

4.硬體建設還要進一步完善，教學設施利用率偏低。

5.評價體系不完善。

6.教育科研力量還不夠，經驗不足。

今後的工作思路：

1.多渠道籌措資金，完善學校配套設施。要繼續依靠政府、爭取社會、發動企業家來關心和支援學校建設，完成學校建設規劃，不斷完善學校內部設施，建立和健全裝置管理與維護體系，提升現代裝備水平。

2.健全民主議事制度，做好校務公開和民主評議工作。要繼續落實黨風廉政責任制，做好校務公開工作，及時公佈和反饋教育教學管理情況，在財務管理、教職工獎懲等方面實行公開，提高教職工民主監督水平；健全民主評議制度，抓好以師德、師風、收費問題為重點的行風評議工作，爭取讓師生放心，讓群眾滿意，保持學校的良好形象。

3.進一步完善績效考核評價體系，使績效考核更加合理化、透明化。

4.加大教育科研投入，通過校本教研和小課題等活動，提高教師的教育科研的能力。

總之，我們將繼續創新工作方式，求真務實，開拓進取，研究新情況，解決新問題，強化管理措施，努力辦好讓人民滿意的教育，繼續譜寫我校教育燦爛輝煌的美好篇章，為我縣教育事業的發展做出更大的貢獻。

財政專案績效評價報告10

一、基本情況

（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結餘情況等。

20xx年區人大部門預算批覆收入1532.65萬元，其中一般公共預算收入1532.65萬元，其中基本支出預算937.04萬元，專案支出預算595.61萬元，截止20xx年年底實際執行1716.67萬元，執行率112%，其中基本支出執行897.63萬元，基本支出執行率為:95%專案支出執行819.03萬元，,專案支出執行率為：137%。

（二）部門整體支出績效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，專案績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。

1、績效考核方面

區人大分別對一季度、二季度、三季度、四季度執行進度及年度終了後全年資金績效評價，詳細評價考核各項明細績效指標

2、預決算公開

20xx年度分別在呈貢政務網和雲南省財政廳門戶網對20xx年預算進行公開，20xx年年終決算公開。

3、存量資金

響應財政快速消化存量資金的要求，區人大20xx年初結轉結餘為0元，合理有效使用資金，20xx年無存量資金，同時當年末結轉結餘0，進一步提升資金管理。

4、資產管理

20xx年年末資產合計760826.4元，其中貨幣資金137243.98元，固定資產淨值334082.97元，20xx年新增固定資產0元，無形資產淨值197531.05元，其他應收款淨額91968.4元。

5、三公經費

20xx年年初預算三公經費64332元，其中公務用車執行維護費預算54332元，車輛2張，接待費用預算10000元；20xx年三公經費執行10663.98元，車輛執行維護費9774.98元，接待費用889元，無出國經費

6、內部管理制度建設

20xx年人員變動較頻繁，單位內控制度制度略有調整與增加。

（三）部門整體支出或專案實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、專案組織和專案管理情況分析等。

20xx年年初預算15326465.2元，20xx年年末決算17166674.39元，預算執行率112%。20xx年財政撥款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，佔總支出的52.29%；專案支出8190344.85元，佔總支出的47.71%。20xx年年末結餘為0，無結餘，當年收支平衡。

資金使用由科室提出申請，填報專案績效跟蹤表，提交科室主任審批，再由分管領導審批，再交由財務人員交到財政局資金管理科室申報，同時財政系統錄入資金用款計劃，等財政資金流程稽核通過後，科室提交需要支付金額，單據齊全，領導審批後，支付資金。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的。

評價目的梳理資金、找出問題、解決問題、分享經驗、科學合理使用資金，讓資金產生最大效益。

（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

績效評價工作按季度開展，由辦公會通報當季度執行進度，由各科室負責人實施資金動態，各科室發表各專案目前開展情況，並爭對目前進度與開展情況討論與研究，找出目前開展中的難點，探討出下季度工作開展安排，並對年初績效目標各項指標進行對比，找出差距，找出應對辦法，並及時進行二次跟蹤與評價，全年下來，所有科室對專案有了更深入分析評價。

三、主要績效及評價結論

1、經濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節約情況。

20xx年年初成本預算15326465.2元，實際執行17166674.39元，省市級撥入經費比上年有所增加。

2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質量。

從效率性上來說，基本支出按月進行開展，進度達標，完成情況良好，但專案實施方面來說，由於換屆選舉經費11月才開展，一二三季度不夠理想，在保證質量的情況下，開展進度有點緩慢，專案管理進度把控性上還需要進一步加強與學習

3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。

從效益性來說，專案的預期目標基本達標，完成程度約95%，所有專案對經濟的推動有著一定程式的影響，讓更多社會群體享受更多的政策措施，集思廣義，推動更社會不斷的進步與發展。

四、存在的問題

（一）常委會黨組和機關黨支部的建設還需加強，圍繞黨委中心工作服務保障大局的能力需進一步提升。

（二）人大監督工作剛性措施的落實、常委會作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進一步加強。

（三）密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與選區群眾聯絡的制度機制仍需進一步改進。

（四）區人大各專門委員會“一人一委”的現象仍然較為突出，專（工）委工作力量還需進一步加強。

（五）常委會機關服務和保障水平需進一步提高。

五、有關建議

針對特殊事項的專案，能否可以不按統一進度考核來執行。建議允許一事一議來打分。

六、其他需要說明的問題

財政專案績效評價報告11

專案名稱：工資及日常辦公經費

專案單位：XX縣交通運輸局

主管部門：XX縣交通運輸局

評價人員：局機關專案績效考評小組

時間：20xx年12月

一、專案基本情況

（一）專案概況

專案立項背景根據縣編辦成立機構的有關檔案，XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常執行設立人員工資及日常辦公經費專案。

專案實施情況根據績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關工作經費，計劃目標開支工作經費114。27萬元，實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源於縣財政撥款，實際開支全部超額完成。

（二）專案績效目標用戰略規劃指導交通行業發展，保證局機關人員穩定及正常執行

二、績效評價工作情況

（一）績效評價設計過程績效評價設計，主要選擇單位經費開支專案比較大，影響範圍廣作為評價目標，評價指標的設計，主要考慮專案實施對單位及社會的影響。

（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

（三）證據收集方法財務部門提供專案開支情況，辦公室提供開支效果。

（四）績效評價實施過程年初制定專案績效目標，年中檢查進度，專案結束要評估總結，提出改進意見。

（五）本次績效評價的侷限性

三、績效分析及評價結論

（一）績效分析

投入計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元。

過程按月及工作進度：產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。

指導交通行業發展職能：效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交執行平穩。

績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%

（二）評價結論

評分結果自評滿分：主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。

財政專案績效評價報告12

一、專案的公益性和建設必要性

1、專案的公益性

隨著經濟、政治高速發展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設已經成為政府機關工作的重點，文化展館是開展群眾文化活動，給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分，是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。

2、專案的必要性

為了加強精神文明建設，展示歷史文化及經濟發展成果，為人民提供優質的文化活動中心及公共配套設施，決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智慧化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。專案的建設有利於節約土地資源和公共設施投資，對推動公共文化事業建設，滿足公眾文化需求，促進經濟和社會發展，將發揮重要作用。

二、專案經濟社會效益

1、經濟效益分析

本專案為綜合文化展館建設工程，建成後可以有效地帶動文化教育、旅遊、會展服務的發展，可產生較好的經紀效益。

2、社會效益分析

展覽館是人類文明發展程序中的展示視窗，具有國際化的基本特徵。我國的展覽館事業歷來受到黨和政府的高度重視。

（1）本專案適應經濟社會發展趨勢的需要。近年來，經濟發展勢頭強勁，帶動了社會各項事業的發展，各單位各行業對內對外往來不斷擴大和增多，舉辦各種對內、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。

（2）專案投入使用，可以通過展覽，加強對外宣傳。綜合文化展館的建設，一方面以此為平臺，將會吸引國內外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產品論證會等，同時也拉動了地方服務業經濟。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發展。

（3）完善了城市功能。展覽館建成後，填補了沒有展示場所的空白，在滿足展覽的功能基礎上，還可以兼顧舉辦各種展銷會，交易會，人才招聘會等，還可以開展文化藝術交流活動，完善了城市的功能。

財政專案績效評價報告13

時光荏苒，20xx年在一片有序的繁忙中將要過去了，回首過去一年，內心感慨萬千。總結是一面鏡子，通過總結可以全面地對自己的成績與教訓、長處與不足、困難與機遇進行客觀評判，為下一步工作理清思路，明確目標，制定措施，提供參考和保障。

一、對一年來工作的回顧，各項工作的完成情況。

過去的一年，績效考核工作在各部門員工的通力配合下，取得長足的進步，這與公司領導前期對員工的績效理念的灌輸是密不可分的。

1、績效一詞已經成為了員工關心的話題，績效考核在某種程度上深入人心，得到了廣大員工的理解與支援。各部門員工從績效考核中得到了實惠，使得大家積極參與，共同進步。

2、員工績效考核從一線員工的質量考核、產量考核、執行力考核和成本考核等，到管理（計時）員工的工作內容考核全面展開並取得了一定的成效，調動了員工的工作積極性和工作熱情。車間員工的考核資料做到了按日提取，例如總裝的成品檢驗記錄。

3、在廠長班長和質量主管的配合下，考核資料做到了及時準確，為切實做到員工考核結果的準確性有效性做出的貢獻。

二、工作目標沒有達成的失誤和問題。縱觀整個10年，考核工作還是有些不足與缺憾。

1、部分考核細則未做到及時的修改，脫離客觀實際，致使個別部門考核出現了與真實情況相矛盾的不合理情況。（例如板筋車間的產量考核，由於板筋車間的員工生產任務是由班長進行分配，致使考核過程中的產量指標很難確定，出現了個別的不合理的情況發生。）

2、個別員工素質低，不能按時準確提供考核資料，有的員工對考核反映出的負績效不能接受，應加大考核理念的解釋，使員工能夠真正理解和接受我們的考核理念。

3、有些本門的員工對考核懷有排斥心理，對考核資料的提供不給予積極地配合，使工作無法有效開展。

三、下一年度的工作計劃與安排。總結的目的是更好的籌劃和安排下年的工作計劃。

1、明確工作思路，下一年度應該沿著既定的工作目標方向和軌道繼續前進，避免像無頭蒼蠅瞎撞，這樣會背離考核宗旨而越走越遠。

2、對本年度考核工作中遇到的問題找出解決辦法，例如各部門平均績效出現參差不齊的情況，針對這一點應在下一年度逐步引入部門績效，對不同部門工作績效結果進一步校正；另外車間批次和產量考核還存在不合理，應該針對出現異常的情況作出具體的矯正措施，例如尾欠批次數量過大的情況，應對其出現的原因進行分析，作出合理的追加規定。其他問題也應該制定出相應的解決辦法。

3、加強績效考核人員的執行情況，做到一切從實際出發，按資料按事實說話，拿出準確反映員工工作情況的績效結果。

4、積極制定XX年考核工作計劃，消除以往考核中的盲點，做到每個員工都納入考核工作，進行合理的績效管理。

新的一年意味著新的機遇和新的挑戰，我們決定在現有的基礎上再接再厲，更上一層樓，努力開啟一個工作新局面。

財政專案績效評價報告14

一、專案概況

專案名稱：梅縣區村級財務專項檢查.

專案達到的目的：為了更好地規範梅縣區村級財務的管理，規範村級幹部發放獎勵性補貼的情況，遏制農村腐敗問題，保護農民的合法權益，使村級財務公開透明。

主要內容：

（1）20xx年發放獎勵性補貼情況(140個村)、20xx年發放獎勵性補貼情況（92個村）

（2）20xx年往來款項情況，視情況往前追溯（200個）

（3）20xx年1-7月份的賬務情況（200個）

專案開始實施時間：20xx年8月30日

專案完成時間：11月30日

專案已經按計劃全部完成

二、專案資金管理情況

嚴格執行預算資金管理有關制度，按照《關於印發政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的通知》（梅縣區府[20xx]29號）和政府採購規定，進行政府採購計劃備案和定點採購，嚴格履行採購合同和撥款程式，做到專款專用。

三、專案執行基本情況

專案總投入545600元，專案採取聘請誠安信會計師事務所進行檢查的方式，專案已經在規定時間內完成。

四、專案績效情況

（一）總體目標完成情況。

通過組織梅縣區村級財務專項檢查，對梅縣區村級財務管理存才的問題、村級幹部違規發放獎勵性補貼的情況等方面提出了存在問題和整改建議。

（二）具體績效情況

1、產出數量：年初設定目標≤200個村，全年實際完成200個村。

2、產出質量：主要從專案資金、專案組織實施、實施目的方均按工作要求完成全面完成，嚴格執行定點採購合同，驗收合格率達100%。

3、產出成本：實際支出54.56萬元

4、產出時效：均在20xx年內完成

5、產生的經濟效益：退回違規發放資金226058.6元。

6、產生的社會效益：規範好農村財務管理，遏制腐敗問題的發生，保護了農民的合法權益。

財政專案績效評價報告15

為了加強財政支出管理，提高資金使用效益，促進資源有效配置，根據《永修縣財政局關於開展20xx年度縣級部門預算專案支出單位績效自評及財政績效評價的通知》（永財績字[20xx]2號）要求，我局成立了專案支出績效評價小組，對我局的城鄉一體化住戶調查經費、一套表平臺直報企業人員補助和第四次全國經濟普查經費，進行了績效支出評價，具體評價情況如下：

一、城鄉一體化住戶調查經費

1.專案概況

城鄉一體化住戶調查是國家統計工作的重大改革舉措之一。是為了整合住戶調查資源，建立統計指標規範、抽樣科學嚴謹、手段高效便捷、調查紮實可靠、釋出公開透明的住戶調查新體系，準確完整地反映全體居民收入、支出以及家庭就業、消費、住房等情況，客觀揭示城鄉之間、地區之間和不同群體之間的收入差距及其變化，為促進城鄉統籌發展和制定民生改善政策提供可靠科學依據。

2.專案資金使用及管理情況

20xx年永修縣財政局在部門預算中，安排我局參與城鄉一體化住戶調查專案經費12萬元，該專案安排的資金支出，全部用於全縣抽中的100戶調查戶記賬補貼。專案預算是根據國家統計局《關於對住戶調查記賬戶補貼發放有關問題的答覆》（財【20xx】58號）檔案要求，記賬戶補貼最低標準是每戶每月100元；根據《關於認真做好全市住戶調查樣本輪換工作的通知》要求由地方財政承擔。在專案實施過程中，均由永修縣財政集中支付核算中心稽核，同時我局還根據相關財務規定，對專案資金實行專款專用，在報賬時，經我局財務負責人、財務分管領導按職權審批後，交由縣國庫集中支付核算中心稽核支付到抽中鄉鎮統一發放，較好地保護了該專案資金的合理使用，為完成專案任務提供了經費保障。

3.專案組織實施情況

我縣城鄉一體化住戶調查由我局調查員通過使用ihpps程式對全縣抽中的100戶產生的基礎資料處理統計，這100戶調查戶是國家統計局按照統一的人口普查抽樣框，採用分層次、分階段隨機抽樣的方法抽選調查住宅，確定調查戶。調查戶選定後，要求每戶調查戶按每天實際發生的收入和支出逐筆記錄，做到日清月結，不重不漏。每季度鄉村兩輔助調查員採用問卷的方式，完成每戶的家庭住戶成員及勞動力從業、住房、耐用消費品擁有情況及生產經營投資情況表填報，然後由縣統計局通過加權彙總得出全縣季度人均可支配收入，最後上級部門根據我們的基層資料對其進行評估認定。

4.專案績效自評情況

20xx年我區域性門預算經費12萬元，實際開展績效自評專案支出總金額12萬元的支出，專案完成情況很好，績效自評得分：100分。

5.問題及建議

工作中存在的主要問題：由於抽中的調查戶對調查的認知度不同，加上鄉村輔助調查員沒有工作補貼，所以部分人工作積極性不高，嚴重影響基礎資料質量，給統計調查帶來困難。

建議：為了全面、準確、及時反映我縣城鄉居民收入、消費及其他生活狀況，我們要充分認識新形勢下住戶調查工作的重要性，加強組織領導，充實人員力量，及時解決工作中存在的困難和問題，希望在20xx年工作中，我縣增設村級調查員工作專案經費。我局將繼續做好預算專案績效管理工作，按上級部門要求認真做好新的預算，保證預算經費合理、高效使用。

二、一套表平臺直報企業人員補助

1.專案概況

企業一套表調查，是通過對企業調查的統一設計和統一佈置，對企業資料的統一採集、統一處理，實現統計資料高度共享的一種統計方法。在調查內容上，涵蓋了政府統計調查的全部內容。包括單位基本情況、生產經營情況、財務狀況、勞動工資、能源和水消費、固定資產投資、科技統計等方面。

"企業一套表"是指以統計調查物件為核心，整合現行報表制度，消除不同統計調查制度對同一調查單位的重複佈置和重複統計，充分運用現代資訊科技，實現資料採集方式的統一組織管理和統計資源共享的一種新的統計調查制度。其主要特點是：統一設計調查內容、規範設定統計指標、統一管理單位資訊和統一佈置網上填報。"企業一套表"是一項重大的統計調查，是提高資料質量、提高統計服務水平、提高統計工作效率和減輕調查物件和基層統計機構負擔的迫切需要，對當前和今後的統計工作都具有十分重要的影響和深遠的意義。

2.專案資金使用及管理情況

20xx年我局參與一套表平臺直報企業人員補助經費為42.72萬元，該專案安排的資金支出，全部用於全縣企業一套表平臺直報人員補助。

3.專案組織實施情況

該專案根據“企業一套表”平臺企業年報資料，分別由永修縣商務局、永修縣發改委、永修縣工信局、永修縣住建局對所有相關企業進行核實認定，再給確認後的企業填報人員發放工作補助，專案主要由以上四家單位具體實施。

4.專案績效自評情況

20xx年我區域性門預算經費42.72萬元，實際開展績效自評專案支出總金額42.72萬元的支出，專案完成情況很好，績效自評得分：100分。

5.總結

基層統計力量相對還是比較薄弱，企業數量多、統計專業性強、工作量大，這些都是事實，利用網際網路進行網上直報，這對我們的統計人員就提出了更高的要求，要不斷的提高自身的業務操作水平，熟練掌握現代化的操作工具，作為縣統計局還應該再進一步進行業務技能的培訓。

三、第四次全國經濟普查經費

1.專案概況

第四次全國經濟普查是一項重大的國情國力調查。我局全面貫徹落實黨的十九大精神，以新時代中國特色社會主義思想為指導，統籌推進“五位一體”總體佈局和協調推進“四個全面”戰略佈局，牢固樹立和貫徹落實新發展理念，按照“全國統一領導、部門分工協作、地方分級負責、各方共同參與”的原則，統籌協調，優化方式，突出重點，創新手段，認真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。我局設立了相應的普查領導小組及其辦公室，加強領導，認真組織我縣的普查實施工作，及時採取措施解決普查工作中遇到的困難和問題。

2.專案資金使用及管理情況

20xx年我局該專案財政預算經費30萬元，全部用於普查相關支出。

3.專案組織實施情況

20xx年永修縣第四次全國經濟普查工作主是資料質量抽查、資料印刷及開發和利用。

4.專案績效自評情況，數量指標方面，全縣調查單位及個體戶數16579個，參與率完成100%。時效指標方面，20xx年全面高效完成指標使用，資金用於辦公費、印刷費、會議費、培訓費、差旅費、裝置購置費、勞務費和省市檢查接待費。專案完情況良好，自評得96分。

5.總結

通過普查，完善覆蓋國民經濟各行業的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續維護更新的機制，進一步夯實統計基礎，推進國民經濟核算改革，推動加快構建現代統計調查體系，為加強和改善巨集觀調控，深化供給側結構性改革，科學制定中長期發展規劃，推進國家治理體系和治理能力現代化，提供科學準確的統計資訊支援。