為了貫徹中央紀檢委關於《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》以及葛洲壩集團有關會議精神，進一步強化廉政風險防範管理，推動項目部黨風廉政建設，現制訂項目部廉潔風險識別、防控措施如下：
一、廉潔風險源、風險識別、以及防控措施
1、廉潔風險源及識別
——單位風險。對照項目建設的主要職責，特別是核准後的權力、權限，圍繞重點崗位、重點環節，認真排查管理和相關制度執行中潛在的廉政風險。
項目辦：項目管理、環境保護、計量支付、工程變更等。
監理單位：計量支付、工程變更、竣（交）工驗收等。
施工單位：材料採購、勞務分包等。
檢測單位：檢測等。
——部門風險。根據部門的工作職責，圍繞部門管理，認真查找部門工作的廉政風險點，深入分析並查找出存在的或潛在的廉政風險內容和表現形式。
項目辦：行政綜合處、財務審計處、工程技術處、合同管理處、徵遷協調處。
監理單位：工程、合約、檢測等部門，現場監理組。
施工單位：工程、合約、材料採購、勞務管理等部門。
——崗位風險。對照個人崗位職權，結合以往履職及制度執行的實際情況，從工作態度、崗位職責等方面認真排查可能發生的各類風險。
項目辦：項目辦、管理部領導，項目辦、管理部各處室負責人，現場管理工程師，工程變更、計量支付、會計出納、後勤管理等崗位。
監理單位：正、副代表，正、副駐地，工程、合約、檢測等部門負責人，現場監理組長，旁站監理等崗位。
施工單位：項目部領導、材料採購、勞務管理等部門負責人。
檢測單位：所有崗位。
2、防控措施
——開展風險教育。認真開展各種形式的廉潔風險、警示、示範教育，引導廣大黨員幹部深刻認識項目廉政風險防控的目的、意義，牢固樹立廉政風險理念，結合崗位職責進行深入思考，增強“思風險、講自律、盡職責”的自覺性和責任感，主動參與廉政風險防控工作。
——加強廉潔風險防控重點環節過程監督。嚴格執行“三重一大”集體決策制度，加強重點崗位風險防控，，加強合同風險防控，加強風險評審。加強招標採購風險防控，對項目部大宗設備物資、勞務組織招標採購，公司監察小組進行全過程監督，確保程序合規。
——加強廉潔風險防控問題的監督和整改。做好信訪舉報領導人員違紀違規問題的監督整改，做好審計、監察、項目巡查中發現問題的監督整改，做好項目經理責任書考核督辦問題的整改監督。
——做好重大項目監控問題的跟蹤督促。對公司重大項目存在的工期滯後、業主投訴、清退隊伍、質量安全、變更索賠等問題，進行動態監控。
二、如何防範好各班子成員與上級領導、業主、監理、設計、各外協施工隊的違規違紀行為
首先，把工程項目施工、合同計量結算、工程變更索賠、勞務組織管理、設備物資招標採購及使用管理、資金使用管理、測量統計等高風險管理崗位人員納入廉潔風險防控的重點對象。
其次，建立廉潔風險防控目錄和檔案。確定了工程管理、合同管理、財務管理、勞務組織管理、幹部管理、市場開發管理、設備物資招標採購管理、廉潔從業思想和職業道德教育等八類廉潔風險預警防控重點，編制公司廉潔風險防控目錄。項目部結合工程項目特點建立廉潔風險防控目錄。職能部門、項目部按照業務職能和工程特點分級建立廉潔風險防控檔案，完善廉潔風險防控制度、流程。
再次，健全完善廉潔風險防控制度措施。健全了設備管理委員會工作制度、設備物資招標管理及監督辦法、合同分包管理制度、資金管理辦法、合同審批風險管理制度、項目經理責任書考核制度等，建立相對應的廉潔風險防控措施若干項。以安全和質量兩個責任書考核為監督檢查主要載體，每月對對項目部進行經濟活動分析、考核和管理督辦；每週對重大項目、“關鍵”項目、“問題”項目的運行情況進行動態監控。
在各外協施工隊的違規違紀防範與管理上，為進一步規範工程分包行為，切實加大反腐力度，在工程分包中，實行保廉合同制度。每簽訂一份工程分包合同，同時簽訂一份保廉合同。保廉合同和相應工程分包合同的主體和簽字人應一致。同時，監督其實施情況，發現隱患及時處理與糾正。
三、源頭治理，陽光作業，進一步加強自身廉政建設
1、建立廉政風險防控機制
按照“風險定到崗、制度建到崗、責任落到人”和“三個防止一個阻斷”（防止個人説了算、防止權力失控、防止可能出現的管理漏洞和問題，阻斷廉政風險演變為現實）的要求，全面落實“誡勉”、“函詢”、“問責”等制度規定，使個別幹部職工在發生輕微違紀時就有人問、有人管，做到“沒有問題早防範，有了問題早發現，一般問題早糾正，嚴重問題早查處”，形成全方位覆蓋、全過程控制的廉政風險防控機制。
積極按照公司要求治理“小金庫”，實行“自查”與“他查”相結合，分階段、定任務完成小金庫治理工作。項目部成立廉政領導小組辦公室，設立舉報郵箱，明確受理信訪舉報人員職責，要求領導幹部主動申報收受禮金、禮品情況
2、抓監督，避免“小金庫”出現
完善財務制度，堵塞漏洞。不斷建立和完善財務制度，特別是加強內部審計控制力度，堵塞漏洞，在源頭上斬斷"小金庫"的資金來源。加大監督、查處和懲治力度，形成打擊合力。加強財務監督和審計監督的同時，推行財務公開，開展定期或不定期地清理小金庫專項督察活動，形成多渠道的監督網絡，對發現有"小金庫"的項目部嚴肅處理，對查出的典型案件予以曝光，以起到強有力的震懾作用。依靠職工監督，讓"小金庫"無處藏身。發動羣眾，對舉報者實行獎勵，讓"小金庫"置於廣大職工的監督下。
3、抓管理，落實三重一大、
成立了項目部“三重一大”決策制度執行領導小組，對項目部的重大事項進行了研究、分析，確定了項目部重要文件出台、分項工程承包前的各項準備、重要材料招投標基礎資料的籌集、大額資金使用、職工利益的重大決策等方面的重大事項，過程中嚴格按照二級班子議事規則，“三重一大”的'具體要求執行，保證了項目管理的有序進行，為工程建設奠定良好的基礎。
4、抓規範，統一組織招標採購
物資招標採購分為合同招標採購、定點招標採購和詢價意向招標採購。物資招標要組成由項目主要領導負責，物資、計劃、財務、工程、安質、試驗等部門參加的物資招標採購工作小組，負責招標事宜和評審工作，具體工作由項目物資設備部組織實施。實施物資採購招標時，將招標計劃和時間安排報公司有關部門。招標完畢後，將招標方案、招投標文件、評審結果、與中標單位簽訂的合同等全套資料報公司有關部門存檔。項目領導負責招標的組織和過程監督，審定招標價格的合理性。工程部門負責向物資部門提供工程項目的重要材料設計數量表、招標材料的質量要求及技術規範；評審投標書中的相關事宜。計劃部門負責向物資部門及時提供工程項目重要材料的使用安排計劃和預算單價，評審投標書中的相關事宜並參與效益評估。財務部門負責落實資金；監督採購物資的價格，審核物資採購的驗收手續及各種票據；評審投標書中的相關事宜並參與效益評估。安質部門負責對投標書中招標材料的質量實質性滿足情況進行評審。
5、抓思想，嚴格財經紀律
建立廉政建設制度，明確規定黨員幹部嚴禁收受工程設計、施工、監理、物資供應等從業單位的禮金禮券。同時，財務部門要嚴格執行財經紀律，嚴格把好資金使用關，堅決抵制違反財經紀律的行為。加強內部監督，及時發現和糾正違規違紀行為。發現問題及時查糾，努力從源頭上遏制收送禮金禮券歪風。
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