在經濟發展迅速的今天，我們都不可避免地要接觸到報告，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長。一起來參考報告是怎麼寫的吧，以下是小編精心整理的項目支出績效評價報告，希望能夠幫助到大家。
項目名稱：工資及日常辦公經費
項目單位：XX縣交通運輸局
主管部門：XX縣交通運輸局
評價人員：局機關項目績效考評小組
時間：20xx年12月
一、項目基本情況
（一）項目概況
項目立項背景根據縣編辦成立機構的.有關文件，XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。
項目實施情況根據績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關工作經費，計劃目標開支工作經費114。27萬元，實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源於縣財政撥款，實際開支全部超額完成。
（二）項目績效目標用戰略規劃指導交通行業發展，保證局機關人員穩定及正常運行
二、績效評價工作情況
（一）績效評價設計過程績效評價設計，主要選擇單位經費開支項目比較大，影響範圍廣作為評價目標，評價指標的設計，主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。
（三）證據收集方法財務部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。
（四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結束要評估總結，提出改進意見。
（五）本次績效評價的侷限性
三、績效分析及評價結論
（一）績效分析
投入計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進度：產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。
指導交通行業發展職能：效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。
績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%
（二）評價結論
評分結果自評滿分：主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。
根據《曲靖市財政局關於20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發現問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，紮實整改。現將整改情況報告如下：
一、整改情況：
（一）針對部門整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規範性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果，是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統的前提。因此在20xx年年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執行績效目標，確保績效目標如期完成。
（二）政府採購執行率不高的問題。
整改：20xx年年初預算項目網絡通信及設施設備採購經費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的`辦公地點尚未確定，所以會議設備設施未採購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施設備已全部採購，執行率100%。今後加快資金支付進度,儘可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。
（三）固定資產管理工作不到位，固定資產管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產盤點，今後將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產管理意識，加強固定資產管理工作，定期進行固定資產清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規範固定資產管理，提高固定資產使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及時完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績效、政府採購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規範化。
(二)加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿於項目實施的每一個環節，及時發現並糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
我校在各級黨委、政府與教育主管部門的領導下，以科學發展觀為指導，全面貫徹黨的教育方針，進一步完善學校管理、加強隊伍建設，推進教育教學改革，提高教育質量，彰顯辦學特色，有效地推進了學校各項工作健康、有序、和諧發展。但通過這次自評自查，發現了在工作中仍然存在不少問題，當前，我們亟需處理和解決的困難和問題主要是：
1.外出務工子女教育帶來新問題。外出務工子女在學習基礎上參差不齊，如何加強管理，依法保障外出務工子女更好地接受教育產生了一些新問題，積極探索並實踐有效的管理辦法拷問着教育的智慧。
2.辦學條件相對落後。目前，師生生活與行政辦公用房緊張，學校基礎設施配備不足，尚需加大資金投入，進一步改善辦學條件。
3．教師自身素質現狀（年齡老化）在一定程度上影響素質教育深入實施。
4.硬件建設還要進一步完善，教學設施利用率偏低。
5.評價體系不完善。
6.教育科研力量還不夠，經驗不足。
今後的工作思路：
1.多渠道籌措資金，完善學校配套設施。要繼續依靠政府、爭取社會、發動企業家來關心和支持學校建設，完成學校建設規劃，不斷完善學校內部設施，建立和健全設備管理與維護體系，提升現代裝備水平。
2.健全民主議事制度，做好校務公開和民主評議工作。要繼續落實黨風廉政責任制，做好校務公開工作，及時公佈和反饋教育教學管理情況，在財務管理、教職工獎懲等方面實行公開，提高教職工民主監督水平；健全民主評議制度，抓好以師德、師風、收費問題為重點的行風評議工作，爭取讓師生放心，讓羣眾滿意，保持學校的良好形象。
3.進一步完善績效考核評價體系，使績效考核更加合理化、透明化。
4.加大教育科研投入，通過校本教研和小課題等活動，提高教師的教育科研的能力。
總之，我們將繼續創新工作方式，求真務實，開拓進取，研究新情況，解決新問題，強化管理措施，努力辦好讓人民滿意的教育，繼續譜寫我校教育燦爛輝煌的美好篇章，為我縣教育事業的發展做出更大的貢獻。
一、部門概況
(一)部門基本情況
1、人員情況
20xx年長沙市芙蓉區司法局財政供養人員編制數42人，年末實有人數為34人，其中司法局機關15人，司法所17人，事業單位2人。退休人數10人。
2、機構設置
芙蓉區司法局單位內設科室5個，分別是辦公室、法制科、社區矯正管理科、依法行政指導監督科、公共法律服務管理科。局屬事業單位是長沙市芙蓉區基層公共法律服務中心。
3、職能職責
(1)承擔全面依法治區重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治區中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
(2)指導全區規範性文件管理有關工作，承辦區政府及其各部門規範性文件的“統一登記、統一編號、統一公佈”工作。負責對區政府各部門、各街道規範性文件管理工作的指導和監督;負責規範性文件的清理工作;負責擬訂有關規範性文件管理和監督制度，並具體組織實施;對規範性文件之間的相互衝突和矛盾的問題提出處理建議。承擔區政府規範性文件送審稿的合法性審查工作。受理有關規範性文件合法性審查申請。
(3)承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督區政府各部門、各街道依法行政工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規範公正文明執法。承擔區政府行政複議工作，承辦區政府管轄的行政複議案件，代理區政府行政應訴事項。指導、監督全區行政複議和行政應訴工作。
(4)負責區政府重大合同、交辦文件的合法性審查;指導和參與區政府重大合同履約問題以及合同爭議糾紛的協調處理;指導全區政府合同管理工作。
(5)承擔統籌規劃全區法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，指導依法治理和法治創建工作。
(6)推動人民參與和促進法治建設。指導和管理本區基層司法所工作，指導人民調解和人民陪審員選任管理工作。
(7)負責全區司法行政信息化規劃、設計和建設工作;指導各司法所的信息化建設工作。
(8)負責指導、管理全區社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
(9)負責指導、實施、管理全區的法律援助工作。
(10)負責擬訂公共法律服務體系建設規劃並指導實施，負責制定本部門政務服務的工作制度、工作流程等工作，統籌轄區內法律服務資源。指導、監督法律援助、律師和基層法律服務工作。
(11)規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。
(12)完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)部門年度預算收支餘情況、部門整體支出使用方向和主要內容、涉及範圍等。
20xx年度我局部門預算總收入1179.07萬元，年初結轉和結餘97.11萬元，本年支出合計1177.08萬元，年末結轉和結餘99.11萬元。本年支出合計1177.08萬元，其中:基本支出846.16萬元，佔71.89%，主要用於公共安全支出、社會保障和就業支出等;項目支出330.92萬元，佔28.11%，主要用於一般行政管理事務、基層司法業務、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、社區矯正、法制建設等工作。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
1、基本支出:20xx年度財政撥款基本支出846.16萬元，其中:工資福利支出756.40萬元，佔89.39%;商品和服務支出49.44萬元，佔5.84%;對個人和家庭的補助39.56萬元，佔4.68%;資本性支出0.76萬元，佔0.09%。基本支出主要包括用於基本工資、津貼補貼、社保繳費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、維修(護)費等日常公用經費。
2、“三公”經費使用情況:我局認真貫徹落實中央八項規定，執行作風建設相關規定，厲行節約，20xx年全年無超預算三公經費支出。其中:因公出國出境費用本年度未發生支出，公務接待費發生數為0.24萬元，公車運行維護費發生數為2.46萬元。
(二)項目支出
項目支出主要包括:人民調解經費，主要用於人民調解工作的開展以及人民調解以獎代補費用的發放。刑釋解教經費，主要用於刑釋解矯人員的安置幫教工作。普法宣傳經費，主要用於指導和實施法治宣傳教育工作，制訂區法制宣傳教育和普及法律知識規劃並組織實施等方面。律師公證管理工作經費，主要用於支付社區(村)法律顧問的勞務費。法律援助經費，主要用於發放法律援助律師辦案補貼及法律援助律師值班費用。社區矯正經費，主要用於社區矯正購買社會服務、社區矯正中心的運行以及社區矯正服刑人員的監督管理、教育矯正和社會適應性幫扶。法制辦工作經費，主要用於規範性文件審查、依法進行復議和訴訟以及政府重大項目進行法律把關。
20xx年我局項目支出330.92萬元，具體為:一般行政管理事務支出100.47萬元，佔30.36%;用於基層司法業務22.60萬元，佔6.83%;用於普法宣傳12.95萬元，佔3.91%;用於律師公證管理4.75萬元，佔1.44%;用於法律援助42.76萬元，佔12.92%;用於社區矯正76.50萬元，佔23.12%;用於法制建設33.43萬元，佔10.10%;用於其他司法支出14萬元，佔4.23%;其他公共安全支出18萬元，佔5.44%;其他支出5.46萬元，佔1.65%。
三、部門項目組織實施情況
我單位嚴格遵照相關支付制度、經費管理辦法來管理、使用財政資金，政府採購按照政府採購管理辦法組織實施。對已具備驗收條件的項目，及時組織驗收、移交使用。同時加強對資金的監督管理，採取事前、事中、事後相結合、日常監督和專項監督相結合的方式，對資金使用行為實施全過程監督管理。
四、資產管理情況
我單位嚴格遵守現行國有資產管理法律法規及政策規定，按照行政事業單位內控制度建設相關要求，安排專人開展國有資產工作，完善了資產管理流程。同時，每月做好資產月報及資產折舊工作，及時將固定資產變動情況納入資產管理信息系統，實現固定資產動態管理，提升資產管理信息化效率。
截至20xx年底，我單位資產總額為1139900.65元，其中流動資產55003.53元，固定資產淨值1084897.12元，無形資產0.00元，在建工程0.00元，其他資產0.00元，分別佔比4.83%、95.17%、0%、0%。我單位佔有使用的固定資產中，通用設備250個(台、輛等)、1611846.7元，專用設備8個(台等)、20690.00元，傢俱、用具、裝具及動植物347個(套等)、281790.99元，分別佔固定資產比重為84.20%、1.08%、14.72%。
20xx年度，我單位新增固定資產789348元，其中新購789348元，調撥0.00元，接受捐贈0.00元，置換0.00元，其他增加0.00元;處置固定資產38100元，其中處置通用設備38100元，無出租、出借、對外投資情況。
五、部門整體支出績效情況
20xx年，我局對部門整體支出績效開展了自評，績效評價結果顯示優;對7個項目支出績效開展了自評，涉及資金330.92萬元，績效評價結果顯示優。
(一)深入推進普法依法治理各項指標落地見效
一是召開區委全面依法治區委員會會議，通過了20xx年工作要點及三個協調小組成員名單;完成“七五”普法區級考評驗收;組織、參與各類宣傳79場次，發放宣傳資料143000份。二是“誰執法誰普法”責任制落實到位，26個政府職能部門通過開展“以案釋法”、“邊執法邊普法”、交流會等形式將執法與普法高度融合，區行政執法局2個案例成功入選20xx年湖南省市場監督管理局疫情防控執法典型性案例。三是以夯實基層法治基礎為目標，廣泛開展“民主法治示範社區”、“最美公益普法集體”等創建活動，向省廳推薦了區檢察院、韭菜園街道湯家嶺社區等一批較為突出的單位。
(二)強化行政執法監督，提高依法行政水平
一是積極參與行政審批、行政執法領域的改革工作，提供法治保障。二是專項督查與日常監督有機結合，通過案卷評查、現場抽查、結果點評，規範行政執法部門執法行為，提升依法行政能力。三是加強重大行政決策合法性審查，對政府行政行為進行法律把關，清理規範性文件1件，審查各類合同、文件440份;通過開展行政執法案卷評查，有效提升各執法單位依法行政能力。四是加強複議應訴工作，妥善處理行政爭議。受理行政複議案件46件，辦結49件，撤銷原行政行為或確認原行政行為違法9件，應對區政府作為當事人的行政訴訟案件120件、行政複議案件24件，通過複議、應訴及時發現執法重點與難點，推動相關執法單位提升依法行政能力，保護了人民羣眾的'合法利益，優化了區域營商環境。五是積極服務區委、政府中心工作。參與蔡鍔路兩廂棚改徵收項目和袁家嶺新華書店周邊零星地塊棚户區改造項目，積極對接各級法院對項目前期手續進行把關，同時加快對蔡鍔路兩廂棚改項目(一期)司法強徵進度，促進項目徵收掃尾清零。
(三)深化平安建設，維護社會穩定
一是深化矛盾糾紛調處，部署開展涉疫情矛盾糾紛集中排查化解專項行動，全區各級人民調解組織全年共調處矛盾糾紛2750起，涉及金額3172.57萬元。堅持發展“楓橋經驗”，健全人民調解組織，形成了多層次、寬領域、全覆蓋的人民調解組織網絡體系。二是加強刑罰執行，特殊人員管控有力。組織開展社區矯正安全隱患專項排查活動，全區現有社區矯正在冊人員272人、刑滿釋放人員579人，無一例脱管、漏管;重點刑釋解教人員“必接必送”，接回率、全國刑釋系統核實率、回執率、銜接率、刑釋解矯人員幫教率均達100%，重新犯罪率控制在2.8%以下。
(四)拓展公共法律服務範圍，提升服務水平
一是擴大法律援助覆蓋面，全力推動“應援盡援”，受理法律援助案件280件，接待法律諮詢800餘人次，服務羣眾滿意率達100%。二是創新打造公共法律服務品牌，馬王堆街道灘頭坪社區“5180”法務工作站在全市公共法律服務現場推進會上得到推廣。三是深入推進“法律進社區”工作，社區(村)法律顧問覆蓋率達到100%，居民羣眾真實感受到基層法律服務的便利。
六、存在的主要問題
一是內控和績效評價機制有待完善，以形成對財政資金的全面監管和對績效目標的實時監控;二是預算編制工作有待細化，以提高預算編制的合理性。
七、改進措施和有關建議
完善績效評價機制，建立和完善內部控制制度，形成完善的事前、事中、事後全過程的內控監督制度。
一、部門概況
（一）部門基本情況
1.在職人員情況
懷化市衞生健康委員會（以下簡稱市衞健委）為市財政一級預算單位，下設市疾病預防控制中心、市衞生計生綜合監督執法局、市中心血站3個二級預算部門，市衞健委共有在職人員377人。
2.機構設置
（1）懷化市衞生健康委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、人事科、規劃發展與信息化科、財務科、法規和行政審批服務科、體制改革科（醫改辦公室）、疾病預防控制科（衞生應急辦公室、突發公共衞生事件應急指揮中心）、醫政醫管科（保健工作辦公室）、基層衞生健康科、中醫藥管理科、科技教育科、綜合監督科（食品安全標準與監測科）、藥物政策與基本藥物制度科、愛衞科、老齡健康科、婦幼健康科、職業健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、機關黨委、機關紀委、市衞生健康信息統計中心、市衞生健康教育考試中心、市國家基本公共衞生管理服務中心、市醫學會辦公室、市緊急救援中心、市衞生健康藥具管理服務中心、市醫療管理服務指導中心等28個科室。
（2）懷化市疾病預防控制中心作為懷化市衞生健康委員會的二級部門預算單位，內設科室為：行政辦公室、黨委辦公室、人事科、財務科、行政後勤科、急性傳染病防治科、免疫規劃生物科、健康教育與宣傳科、疾病控制一科、疾病控制二科、疾病控制三科、健康體檢中心、職業衞生科、檢驗科、衞生監測科、結核科。
（3）懷化市衞生計生綜合監督執法局作為懷化市衞生健康委員會的二級部門預算單位，內設科室為：公共場所衞生監督科、食品安全科、職業防治與放射衞生監督科、醫療機構執業監督科、傳染病防治與學校監督科、稽查科、受理髮證科、辦公室、人事科9個職能科室。
（4）懷化市中心血站作為二級部門預算單位，內設科室為：獻血服務科、體檢採血科、成分製備供血科、檢驗科、質管科、辦公室、財務科、總務科8個職能科室。
3.主要職責
（1）貫徹執行國民健康政策及國家衞生健康法律法規，貫徹執行湖南省衞生健康事業發展地方性法規和規章，組織實施全市衞生健康政策、規劃、地方標準和技術規範。統籌規劃全市衞生健康服務資源配置，指導區域衞生健康規劃的編制和實施。制定並組織實施推進衞生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（2）協調推進全市深化醫藥衞生體制改革，研究提出全市深化醫藥衞生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定並組織實施推動衞生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
（3）制定並組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衞生問題的干預措施。負責衞生應急工作，組織指導突發公共衞生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衞生救援。承擔傳染病疫情信息發佈工作。
（4）組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
（5）貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨牀綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估，貫徹執行食品安全標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
（6）負責職責範圍內的職業衞生、放射衞生、環境衞生、學校衞生、公共場所衞生、飲用水衞生等公共衞生的監督管理。負責傳染病防治監督，健全衞生健康綜合監督體系。
（7）制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法並監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門實施衞生健康專業技術人員資格標準。制定並組織實施醫療服務規範、標準和衞生健康專業技術人員執業規則、服務規範。
（8）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善計劃生育政策。
（9）指導全市衞生健康工作，指導基層醫療衞生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設。推進衞生健康科技創新發展。
（10）負責全市健康教育、健康促進和衞生健康信息化建設等工作。組織實施衞生國際交流合作與援外工作，開展與港澳台的交流與合作。
（11）負責全市保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衞生保障工作，指導全市保健工作。
（12）指導市計劃生育協會的業務工作。
（13）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（14）職能轉變。市衞生健康委應當牢固樹立大衞生、大健康理念，推動實施健康懷化戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為着力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民羣眾提供全方位全週期健康報務。一是更加註重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應付人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加註重工作重心下移和資源下沉，推進衞生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難羣眾傾斜。三是更加註重提高服務質量和水平，推進衞生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衞生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衞生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
（15）有關職責分工。
一是與市發展和改革委的有關職責分工。市衞生健康委負責開展人口監測預警工作，貫徹生育政策，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分佈方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定人口發展規劃和政策，落實國家、省、市人口發展規劃中的有關任務。市發展和改革委負責組織監督和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策諮詢機制，研究提出全市人口發展戰略，擬定人口發展規劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展，以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。
二是與市民政局的有關職責分工。市衞生健康委負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，負責牽頭落實養老服務地方性法規，擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準並組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
三是與市市場監督管理局的有關職責分開。市衞生健康委負責食品安全風險監測工作，會同市市場監督管理局等部門制定、實施食品安全風險監測計劃。市衞生健康委對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的，應當及時將相關信息通報市市場監督管理局，立即採取措施。市市場監督管理局在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的，應當及時向市衞生健康委提出建議。市市場監督管理局會同市衞生健康委建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯合處置機制。
四是與市醫療保障局的有關職責分工。市衞生健康委、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策和信息銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平
（16）市疾病預防控制中心屬市衞健委下屬事業單位。承擔着七大職能：全市的疾病預防與控制、突發公共衞生事件應急處置、健康教育與健康促進、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測分析與評價、技術管理與應用研究指導。
（17）市衞生計生綜合監督執法局是全額撥款的參照公務員管理單位，實施衞生計生專項整治和日常監督檢查；對公共場所衞生、生活飲用水衞生、學校衞生及消毒產品和涉及飲用水衞生安全產品進行監督檢查；對醫療機構、採供血機構及其從業人員的執業活動進行監督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫和非法採供血；整頓和規範醫療服務秩序；對醫療衞生機構的放射診療、職業健康檢查和職業病診斷工作進行監督檢查，查處違法行為；對醫療機構、採供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監督檢查，查處違法行為；對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業人員的行為規範進行監督，依法打擊“兩非”行為，做好計劃生育違法違紀案件的`督查督辦；行政區域內衞生計生監督信息的收集、核實和上報；受理對違法行為的投訴、舉報；開展衞生計生法律法規宣傳教育和執法檢查；完成衞生計生行政部門、中醫藥管理部門交辦的食品安全、中醫藥監督等相關工作及職責範圍內的工作。
（18）市中心血站是差額撥款的公益一類衞生事業單位，主管部門市衞生健康委，全面承擔懷化市十三個縣(市、區)的無償獻血者的招募，血液的採集、檢測、製備、臨牀用血供應，以及獻血者用血費用報銷等採供血業務和獻血服務工作，同時承擔我市、縣區域範圍內血液儲存的質量控制，以及醫療用血的業務指導，為全市各醫療機構臨牀供血提供保障。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
2021年市衞健委年初預算收入為4155.73萬元，包括人員經費2340.25萬元，日常公用經費659.48萬元，項目支出1156萬元。
2021年支出決算數為12505.16萬元，其中：
1.基本支出8463.36萬元。包括工資福利支出4633.91萬元，商品和服務支出2262.71萬元，對個人和家庭的補助支出541.38萬元，資本性支出1025.36萬元。
2.項目支出4041.83萬元。項目支出主要開支會議培訓差旅費、房屋建築物構建、專用設備購置、專用材料費、重大傳染病防治支出、懷化市城區公共區域病媒生物防治藥械及服務支出、食品安全項目支出、免疫規劃支出、艾滋病防治支出、結核病防治支出等支出。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
市衞健委基本支出為用於保障機構正常運轉和完成日常工作任務而產生的支出，包括用於基本工資、津貼補貼、退休費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、公務用車運行維護、公務接待等日常公用經費。
2021年市衞健委共產生基本支出8463.36萬元，其中“三公經費”179.94萬元，公務用車購置及運行維護費134.23萬元，公務接待費45.71萬元。“三公經費”比上年增加的原因：2021年財政未安排市中心血站預算指標，為非財政補助支出，同時由於採血量增加，採血次數頻繁，油價上漲，且21年11月中心血站充值油卡10萬，導致車輛油料費增加15.5萬元，由於21年2月報賬的5.4萬車輛維修費絕大部分為上年產生，且單位車輛老化，維修增多，保證送血工作的正常運轉，中心血站採購送血車兩台，已經支付預付款29.1萬。
（二）專項支出
1、項目資產安排情況
2021年懷化市衞健委專項經費年初預算1156萬元，專項經費收入全年共6258.71萬元，其中年初結餘結轉2538.18萬元，財政撥款3694.67萬元。支出決算數為4041.83萬元，年末結餘2216.88萬元。其中：
（1）市衞健委（本級）專項資金上年結轉48.09萬元，本年財政撥款收入799.44萬元，支出848.49萬元，結餘24.9萬元。
（2）市疾病預防控制中心專項資金上年結轉2490.08萬元，本年財政撥款收入1359.26萬元，支出3114.14萬元，結餘735.2萬元。
（3）市衞生計生綜合監督執法局本年財政撥款收入79.18萬元，支出79.18萬元，結餘0萬元。
（4）市中心血站本年財政撥款收入372萬元，支出372萬元，結餘0萬元。
2、專項資金實際使用情況。
為加強財務管理，規範財務行為，完善內部會計控制制度，市衞健委制定了財務管理制度和經費開支審批管理辦法。各使用單位的專項資金都能嚴格遵照執行，堅持專款專用的原則，各單位嚴格支出審批報銷程序，做到了無虛列套取；無截留、擠佔、挪用；無開支超預算或超標準等情況。
2021年專項經費總支出4041.83萬元。主要用於：其他一般公共服務支出25.85萬元，基本公共衞生服務204.59萬元，重大公共衞生服務1181.49萬元，其他衞生健康管理事務支出556.27萬元，突發公共衞生事件應急處理209.94萬元，其他公共衞生支出231萬元，疾病預防控制機構36萬元，其他衞生健康支出1422.22萬元，其他組織事務支出51.4萬元，其他教育支出48.8萬元，一般行政管理事務30萬元，行政單位醫療41.26萬元，其他行政事業單位醫療支出3.01萬元。
3、專項資金管理情況分析。
嚴格按照《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《行政事業單位內部控制規範（試行）》(財會[2012]21號)、《湖南省財政廳關於建立預算單位政府採購內部控制制度的通知》(湘財購(2020)26號)等有關法律法規，結合本委實際，制定了《懷化市衞生健康委政府採購內部控制制度》。
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析。
嚴格按照《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《行政事業單位內部控制規範（試行）》(財會[2012]21號)、《湖南省財政廳關於建立預算單位政府採購內部控制制度的通知》(湘財購(2020)26號)等有關法律法規，結合本委實際，制定了《懷化市衞生健康委政府採購內部控制制度》。做好事前審批，事中監督，事後檢查驗收等三個重要環節，認真落實好項目的落地。
（二）專項管理情況分析。
1.強化疫情防控，落實常態管理
面對國內外新冠疫情嚴峻形勢，懷化市委、市政府高度重視、迅速反應。主要領導和分管領導並分別主持召開全市新冠肺炎疫情防控工作視頻調度會，要求全市上下貫徹偉明省長“一個始終，三個迅速”的工作要求，加大大數據排查，落實“三不兩必一加快”“八個再強化”措施，堅決做好外防輸入工作。
12月21-30日，市衞生健康委組織開展“兩節”“兩會”期間醫療機構、公共場所、隔離場場所等重點場所新冠肺炎防控監督檢查，對常態化監督執法檢查發現的問題進行“回頭看”，市、縣兩級疫情防控應急指揮體系始終處於激活狀態，嚴格執行24小時值班值守、領導幹部在崗帶班和日報告、零報告制度，確保常態化和應急狀態無時差切換，動態精準及時報告有關情況。2021年全市共督查排查各級各類醫療機構5035家，發現交辦隱患問題5962個，對問題形成清單及時交辦，全市暫停執業14家，主動關停1家，約談通報17家，行政處罰11家。
2.突出重點環節，着實工作舉措
（1）全力推進新冠疫苗接種。截至2021年12月，全市累計接種新冠病毒疫苗834.5萬劑次（基礎免疫780.5萬劑次、加強免疫54.0萬劑次），12歲及以上人羣全程接種率97.8%，全省排名第4位。18歲及以上人羣加強針接種率48.1%，全省排名第8位。60歲及以上人羣加強針接種率88.9%，全省排名第3位。3-11週歲人羣第一劑次共接種53.2萬劑次，接種率88.6%，全省排名第4位。
（2）加強免疫規劃督導檢查，確保全市適齡兒童疫苗接種落到實處。2021年我市免疫規劃工作分別於5月和12月通過查閲資料，現場詢問和查看實物等形式對全市13個縣市區疾控中心、39個預防接種門診（每個縣市區隨機抽取3個預防接種門診）進行督導調查。以鄉鎮為單位10苗單苗接種率均≥90%，兒童疫苗建證建卡率≥95%，均已達到要求。2021年全市抽樣780名1-3歲兒童查驗建證率，建證率為100%，抽樣1560名兒童查驗建卡率，建卡率為100%。
（3）流感監測工作。全市2021年通過疾病監測信息報告管理系統共報告流行性感冒3369例，其中實驗室確診病例1884例，報告發病率67.60/10萬，與2020年持平（67.78/10萬），無死亡病例。受新冠肺炎疫情影響，通過採取減少聚集、佩戴口罩、保持社交距離等一系列防控措施，2021年流感疫情得到有效控制。
（4）飲用水質監測。城區共設立50個水質監測點，其中水樣類型包括出廠水2個、管網未梢水24個和傳統水箱式二次供水24個，每季度開展一次監測，共採集水樣200份，任務完成率為100%，合格數200份，合格率100%；全市除洪江區外，其餘11個縣（市、區）都開展城區市政供水水質監測，各縣級城區設6 個監測點，每季度開展一次監測，水樣類型主要是出廠水、末梢水和二次供水；全年共檢測476份水質樣品，合格數476份，樣品合格率為100%；市本級和各縣（市、區）均對管網末梢水水質監測信息公開，每季度將監測結果在政府的網站進行了公示。
（5）結核病、艾滋病診療管理服務工作。全市結核病患者病原學陽性率63.4%（目標要求50%）、病原學陽性患者耐藥篩查率98.3%（目標要求90%）、高危人羣耐藥篩查率98.6%（目標要求95%）、利福平耐藥納入治療率79.7%（目標要求75%）、艾滋病抗病毒治療比例為92.54%（目標要求90%）。大部分重點指標達到國家、省市目標。自2020年以來，我委實行結核病工作進展情況月通報制度，對工作嚴重滯後的縣市區通報批評，責成市疾控中心、市第一人民醫院切實履行技術指導和督查職責，責成各縣市區強化屬地責任切實履行監管職責，確保工作質量和各項指標達到既定標準。
（6）嚴重精神障礙患者管理服務情況。全市累計錄入國家嚴重精神障礙信息系統在冊患者23759人，全市在冊患者規範管理率97.28%，面訪率97.01%，體檢率55.3%；在冊患者服藥率96.05%，規律服藥率85.5%，精神分裂症患者服藥率96.72%。在冊患者中，1.39%的年齡為18歲以下，75.7%的年齡為18-59歲，22.91%的年齡為60歲（含）以上；81.9%的診斷為精神分裂症。在冊患者中，建檔立卡貧困户10315人，領取監護補助4970人，領取殘疾人證9115人，關愛幫扶小組服務對象13393人，家庭醫師簽約服務對象22113人。
（7）癌症、口腔疾病防治工作。為貫徹落實健康湖南和健康懷化行動，加快推進我市癌症防治行動的實施，我委印發了《懷化市衞生健康委員會關於進一步加強我市癌症防治工作的通知》（懷衞疾控函〔2021〕14號）和《2021年懷化市癌症防治工作實施方案》（懷衞疾控函〔2021〕17號）等多個文件，成立了市級癌症防治中心——懷化市腫瘤醫院，組建了市級癌症防治中心專家小組，先後派出12名從事癌症防治工作的專業技術人員參與湖南省2021年癌症篩查與早診技術培訓和14名腫瘤防治業務骨幹參與湖南省2021年腫瘤隨訪登記項目培訓。在我委領導下，市癌防中心多次舉辦學術論壇會、工作推進會，藉助防癌宣傳日（周）大力科普宣傳防癌知識，提高廣大羣眾癌症早篩早診意識和防癌能力。2021年10月27日-10月4日，我市順利完成重點人羣口腔健康狀況監測工作，辰溪縣作為唯一監測點，隨機抽取4所幼兒園、3所中學、3個村參與調查，共監測3歲兒童224人，5歲兒童96人，12歲兒童120人，35-44歲成人30人，65-74歲老年人30人。
四、資產管理情況
市衞健委制定了詳細的內部管理制度，所有資產統一採購、專人管理、定期盤點、集中處置、嚴格追責，有效防止了國有資產流失。根據新制度的要求對全部固定資產進行了實地盤點並補提折舊，對報廢固定資產按規定程序進行處理，建立了固定資產卡片和台賬，責任到人，從而確保資產賬賬相符、賬實相符。
五、部門整體支出績效情況
一年來，在市委、市政府的堅強領導下，市衞生健康委以省第十二次黨代會和市第六次黨代會精神，以常態化疫情防控為重點，以“健康懷化”建設為總攬，以深化醫藥衞生體制改革為主線，狠抓工作落實，不斷增強服務能力，各項工作穩步推進。2021年先後獲得“全國血站系統表現突出採血班組”“湖南省脱貧攻堅先進集體”“湖南省先進基層黨組織”“湖南省2021屆文明單位”“湖南考區醫師資格考試目標管理優秀單位”“全市安全生產和消防工作先進單位”“全市‘平安單位’創建示範單位”等榮譽。
（一）深度融合，醫防共建，加快推進健康懷化建設。一是大力開展民生實事工作。省級重點民生實事項目全面完成。孕產婦免費產前篩查完成29177人，完成率100.6%,農村及城鎮低保適齡婦女“兩癌”免費檢查完成72608人，完成率102.7%；全市210家社區衞生服務中心和建制鄉鎮衞生院全部完成中醫館建設，實現中醫藥服務基層全覆蓋。二是全力保障公共衞生安全。2021年全市無甲類傳染病報告，累計報告甲乙類傳染病21444例，與去年同期（24580）相比減少12.76%，累計死亡99例，與去年同期（125）相比減少20.8%；2021年全年共採集血液40101人次，採血總量12.5噸，較去年同期分別增長9.3%和8.0%；臨牀供血總量22.8噸，其中紅細胞類供血11.8噸，分別較去年同期增長1.8%和7.3%。三是不斷推動醫養結合和老齡工作。謀劃醫養機構佈局,將醫養結合項目納入市級產業發展規劃，並作為重點內容納入全市“十四五”規劃《綱要》。印發《推進醫養融合加快健康養老服務業發展的實施方案》，建立領導協調機制，相關部門各司其職，共同推進醫養結合工作。
（二）補齊短板，增質擴容，全面提升醫療衞生能力。一是大力推進項目建設。科學編制《懷化市區域衞生健康規劃（2021-2025）》，“十四五”全市共儲備項目168個，計劃總投資289.47億元,其中市本級共儲備區域中心建設項目33個，總投資84.68億元。投資1.26億元的市一醫院兒童醫療保健中心主體工程完工、投資4.45億元的內科樓及診療服務能力整體提升項目建設進展順利；投資2.14億元的市二醫院靖州院區住院綜合大樓及配套工程建設順利，總投資7.3億元的湖南西部區域腫瘤防治中心項目、投資1.41億元市疾控中心整體搬遷項目、投資2.5億元的湖醫附一創傷救治綜合樓項目陸續開工建設。二是加強醫院等級創建和重點專科建設。強化二級及以上醫院規範管理，積極推進縣級人民醫院創三級，沅陵縣人民醫院已初審，會同縣人民醫院已批覆設置。麻陽縣人民醫院、新晃縣人民醫院正在申報。支持、指導懷化市第二人民醫院申創三級甲等腫瘤專科醫院，併成功通過省衞健委驗收和確認，市第四人民醫院創建三級精神病專科醫院。申報新一輪省級重點專科建設項目43個。三是加強人才隊伍建設和基層醫療衞生機構基礎設施建設。我市2021年培訓基層醫務人員420名，對全市43家鄉鎮衞生院門診（公衞）、住院樓業務用房進行修繕，總修繕面積達35200平米，省財政按400元/平米予以補助，全市基層醫療衞生機構配置救護車14台，DR12台，彩超13台，生化12台，血球儀11台，呼吸機17台。
（三）圍繞問題，重點突破，以改革促進衞生事業長期發展。一是深化“三醫聯動”改革。不斷完善公立醫院投入補償機制。2021年懷化市本級財政對市級公立醫院共投入資金2705.75萬元，對公立醫院貸款政府貼息補助。積極推進“互聯網+醫療健康”應用工作，我市41家二級及以上公立醫院已經有93%（38家）完成線上線下應用環境改造，實現了電子健康卡在掛號、接診、檢驗檢查、取藥、結算等環節的應用，切實方便羣眾看病就醫。二是破解醫共體建設“堵點、難點”。加強縣域醫共體建設,緊抓人財物等關鍵環節，重點突破，深化內涵，醫共體軟硬件實力明顯提升。洪江市加強醫共體建設，市人民醫院、市中醫院分別與26家基層醫療機構建立醫共體，提高了基層疑難及危重症的救治能力。
六、存在的主要問題
無。
七、改進措施和有關建議
無。
一、項目基本情況
（一）昆明陽宗海風景名勝區農村公路小修保養項目主要涉及我轄區內縣道和鄉村道及其附屬設施的管養維護，包括對轄區農村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標線標牌等附屬設施安裝維護。主要目的是方便轄區居民出行，確保過往車輛行人的生命財政安全。
（二）績效目標設定及指標完成情況。
1、項目績效目標
（1）項目主要內容：通過對轄區內縣、鄉、村道巡查，發現路面病害、道路交通安全隱患後，安排施工單位處置病害，消除道路安全隱患。針對較大、施工難度較高的，組織設計單位現場踏勘後，根據設計單位編制的設計方案，有施工單位開展施工。每一道工序均需通過我局組織的轉序驗收方可進入下一道工序。
（2）項目實施進度計劃：計劃工期12個月365日曆天，從20xx年1月1日—20xx年12月31日。
2、指標完成情況
（1）20xx年組織實施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽線、湯小線、陽先公路，草甸-水盆線、鄉道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養工程。
完成修復路面約1204117.76平方米，路基173910.15立方米，擋牆344.42立方米，新增波形護欄819.2米，更換破損安全防護設施波形護欄312米、修復護欄約137米，新增標識牌102塊，標識修復5塊，廣角鏡13套，鋼製警示柱82根，更換修復水泥立柱102根，新增帶熱熔型塗料減速帶48米，新增帶熱熔型塗料標線、網格標線2745.2平方米，新增瀝青減速帶237米，拆除破損限高架一座，完成轄區公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農村公路日常養護工作。
（2）對全區縣道以上公路進行清掃保潔，累計清掃路面約13600平方米。恢復自然災害、水毀路段。強降雨過程導致我區農村公路毀損嚴重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方，清理滑坡體約3000立方米。
3.加強橋樑管理。加大橋樑管理力度，對全區橋樑開展巡查，啟動橋樑公示牌、限載標識牌設置工作，共安裝橋樑信息公示牌36塊，載標誌牌36塊，限載告示標誌20塊。
4.完成20xx年道路安全隱患點11個的排查、上報、治理工作。
5.完成區級道路安全隱患點10個安全隱患點的排查、上報、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點1個。
6.完成學校路段安全隱患治理工作，共治理隱患12處。
指標任務均已順利完成。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
保障轄區內農村公路道路交通安全，降低交通事故發生率，保護過往行人、車輛的生命財產安全。為轄區居民出行提供便利，保證路面通行率，治理好道路橋涵病害，避免病害嚴重後，造成更大的隱患。
（三）項目資金（包括公共財政預算資金、政府性基金、財政專户資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析，項目資金（主要是指財政資金）實際使用等情況分析。
1、資金計劃。省級市級補助資金139萬元。
2、資金到位。截止20xx年，已撥項目工程資金500萬元。
3、資金使用。資金使用方面，我們做到了專款專用，支付範圍、標準、進度、依據符合規定，與預算基本一致。
（三）項目組織情況分析，主要包括項目前期準備、招投標、調整、竣工驗收等情況。
1、組織架構。為了使該項目能夠順利實施，成立了由局長、副局長、項目負責人為成員的領導小組，具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關規定，明確責任，合理分工，密切協作，為項目順利實施提供保障。
2、實施流程。①找有資質的單位進行設計、預算。②通過招標找到有資質的單位，對轄區內農村公路進行全年養護。③通過對轄區內農村公路進行巡查，檢查轄區農村公路出現的病害、隱患。④發現隱患、病害及時組織項目專業技術人員和設計院專家到項目現場，對現場情況進行分析、評估，由施工單位實施。
3、監管措施。在項目建設中，為了確保工程質量、進度和安全文明施工，嚴格按照基本建設程序以及相關法律法規，對工程的'質量、進度、安全和文明施工進行全過程、全方位的現場監督管理，努力化解工程風險，努力提高工作質量和效率，明確規範管理，強化責任，確保安全，保證質量的指導思想，並從思想觀念、文明施工、設計文件、計量支付和施工材料等方面入手，做到未雨綢繆，防患於未然，嚴把安全質量和文明施工關。
（四）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監督管理等情況。
根據《陽宗海風景名勝區農村公路養護管理制度》對農村公路開展養護工作。要求路政大隊、各鎮（街道）對轄區內縣、鄉村道路開展日常巡查，並按要求填寫巡查日誌。
三、項目績效情況
主要從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。其中：項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進行分析；
（一）項目經濟性：對較大的道路交通安全隱患，由施工單位編制多個方案，通過比對選擇較為經濟有效的方案。施工單位招標報價應遵照中標單價編制。
（二）項目效率：根據隱患實際情況規定處置時限，項目的均已在規定時限內完成。
（三）項目質量：隱患處置完成後，組織驗收。較大、較複雜工程組織專家驗收。
四、存在的問題
（一）由於我區成立時間短，組織機構不健全，負責農村公路養護管理的同事僅有兩人，平時不僅要管控工程質量，還要兼顧各個市級對口部門下發的相關任務，包括交通安全、公交車開通等工作，有時分身乏術，不能做到多方兼顧。通過自查，我們發現項目實施過程中尚有不足之處，主要是項目管理機制還不夠完善，有待進一步完善。
（二）相關建議針對存在的問題，我們將嚴格履行基本建設程序，通過制度建設，創新機制，規範管理，進一步完善現有的管理辦法，逐步建立管理規範，運行有序的管理機制。我局工作人員將更加努力工作，爭取把各項工作做好。
一、項目概況
（一）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）
（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。
1、項目基本性質：常年項目。
2、項目用途：項目實施後能加強我縣農產品質量安全監管，保證安全的農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業經濟的發展和增加農民收入。
3、項目主要內容和涉及範圍
一是農產品質量安全示範鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。
二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。
三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。
四是農產品質量安全示範基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。
五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）
落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示範鎮建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農業投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬元，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示範基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。
（二）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）
項目完成總投資180萬元，100%完成。
（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的'制訂及執行情況）分析
項目資金按照財務制度專款專用，嚴格落實項目責任人制度，執行過程中未出現違規行為。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析
農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目採用單一來源採購；農產品質量安全示範鎮建設項目經費為工作經費；農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示範基地建設經費為項目建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，並驗收。
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析
項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發現的問題及時督促整改，確保了項目按時保質完成。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析
20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監管平台，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示範區”通過20xx年度複檢驗收；獲評“湖南省三品一標示範縣”；創建“長沙市農產品質量安全示範鎮”9個，全部通過驗收。羣眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發生農產品質量安全事故。
1、農產品質量安全示範鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示範鎮建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示範鎮。
2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創嘉農業技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議，銷往基地所有農業投入品價格採取低於市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為 881830元。
3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平台建設，並投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝並參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。
4、農產品質量安全示範基地建設。湖南迴龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。
5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價情況及評價結論（詳見附表2）。
項目資金落實，實施順利，管理規範，按時保質完成。
一、基本情況
（一）項目概況
屏邊縣人民政府辦公室是屏邊縣政府工作部門，納入2021年度項目支出績效自評的單位共4個，分別是屏邊縣政府辦（含外事辦、信訪局）、屏邊縣網管中心、信訪信息技術中心、屏邊縣地震局。2021年屏邊縣人民政府辦公室項目支出共11個，共計156、23萬元，其中：政府辦工作經費97、39萬元、政府督查工作經費2萬元、政府辦信息工作經費2萬元、外事辦工作經費2萬元、網管中心工作經費2萬元、法律顧問聘請經費27萬元、購買《滇越鐵路影像志》書籍經費1、9萬元、信訪局工作經費10、34萬元、2021年度第二批解決特殊疑難信訪問題補助經費8萬元、地震局工作經費2、5萬元、2021年省級防震減災轉移支付專項資金1、1萬元。
（二）項目績效目標
在州委、州政府和縣委的堅強領導下，我們緊扣州委“13568”和縣委“1234”工作思路，在新冠肺炎疫情防控常態化的形勢下，以加強能力建設為保障，不斷優化服務，狠抓各項工作落實，為推動全縣經濟社會高質量發展貢獻力量。
（三）項目組織管理情況
我單位對項目經費的使用，堅持專款專用的原則。成立以辦公室主任為組長，分管財務副主任為副組長，其他副主任及相關科室長和人員為小組成員的預算績效管理工作領導小組。領導小組下設辦公室，明確工作職責，確保我單位預算績效管理工作順利推進。制定《屏邊縣人民政府辦公室相關工作制度》《屏邊縣人民政府辦公室內部控制制度》等相關制度，進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了預算管理，規範了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度，形成良好的內部控制機制。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和範圍
1、績效評價目的。根據設定的.績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對屏邊縣人民政府辦公室2021年度項目支出經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價，瞭解資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
2、對象和範圍。屏邊縣人民政府辦公室2021年度財政性資金安排的所有項目資金收支、資金使用和績效管理情況。
（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表説明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1、績效自評原則。遵循相關性原則、重要性原則、可比性原則、經濟性原則和系統性原則。
2、績效自評依據：《中華人民共和國預算法》；《屏邊縣財政局關於轉發﹤雲南省省級預算績效管理辦法﹥的通知》屏財發〔2022〕17號；《屏邊縣財政局關於做好2021年預算績效管理工作實施方案》（屏財發〔2021〕33號）；《屏邊縣財政局關於開展2022年績效評價工作的通知》（〔2022-09〕）；預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；財政部門和預算部門年度預算執行情況，年度決算報告等。
3、評價指標體系。
（1）績效評價指標。本次項目支出績效評價，按項目產出和效果的邏輯模型，設定產出、效益、滿意度等一級指標三個，一級指標下各設定了若干個二級指標和三級指標及其分值。具體詳見附件。
（2）績效評價指標分值權重。績效評價指標體系從預算執行、項目產出、項目效果、滿意度四個方面進行構建，“預算執行”分值權重10分，“產出指標”分值權重50分，“效益指標”分值權重30分，“滿意度招標”分值權重10分，共計100分。
4、評價方法。核對財務賬目、檢查檔案資料、問卷調查等方式，重點查看賬目，賬實對照，對資金使用進行綜合分析，作出總體性評價。
5、績效評價標準。總分設置為100分，等級劃分為四檔：90（含）—100分為優、80（含）—90分為良、60（含）—80分為中、60分以下為差。
6、評價抽樣。本次績效評價對11個項目進行評價，具體詳見附件。
（三）績效評價工作過程
1、前期準備：根據《中華人民共和國預算法》的相關規定，在預算編制時，建立事前績效目標編制工作，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現，單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。
2、組織實施：根據《屏邊縣財政局關於開展2022年績效評價工作的通知》（〔2022-09〕）要求，積極開展2021年部門預算績效管理考核相關工作。項目自評績效由二級預算單位填報項目績效自評情況，財務人員協助；單位整體績效由財務科填報，並開展相關績效自評工作，得出績效自評結論，形成部門整體支出績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關自評表）
（一）績效評價綜合結論
根據文件通知要求，收集項目管理資料，如實反映我單位項目經費的使用情況，對2021年項目經費支出進行自查自評。政府辦工作經費自評分為99、5分，評價等級為“優”；政府督查工作經費自評分為100分，評價等級為“優”；政府辦信息工作經費自評分為100分，評價等級為“優”；外事辦工作經費自評分為100分，評價等級為“優”；網管中心工作經費自評分為100分，評價等級為“優”；法律顧問聘請經費自評分為100分，評價等級為“優”；購買《滇越鐵路影像志》書籍經費自評分為100分，評價等級為“優”；信訪局工作經費自評分為91、2分，評價等級為“優”；2021年度第二批解決特殊疑難信訪問題補助經費自評分為100分，評價等級為“優”；地震局工作經費自評分為97分，評價等級為“優”；2021年省級防震減災轉移支付專項資金自評分為100分，評價等級為“優”。
（二）績效目標實現情況等
通過自檢自查，我單位績效目標立項合理、指標明確，項目資金全部到位。對經費的管理和使用合理規範，管理制度健全，項目質量有保障、項目效益明顯，項目實施達到了預期效果，各項工作均已完成。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況分析
根據《中華人民共和國預算法》對績效的相關要求，全面加強我單位部門預算績效管理工作，建立科學有效的預算績效管理體系，健全規範的管理制度，項目立項依據充分，均設定了各項目績效目標，對資金配置方面均有明確的測算依據，整體情況良好。
（二）項目過程情況分析。
制定了《屏邊縣人民政府辦公室相關工作制度》《屏邊縣人民政府辦公室內部控制制度》等相關制度，保證了項目實施的時間、質量，確保了資金使用的安全、合理。
（三）項目產出情況分析
我單位績效目標立項合理、指標明確、項目資金全部到位。對經費的管理和使用合理規範，相關制度健全，項目產出數量、質量、時效有保障，成本可有效控制。項目效益明顯，達到了預期的效果，各項工作均按進度率穩定推進。
（四）項目效益情況分析
我單位各項事業穩定健康發展，服務發展、服務決策、服務落實。做好辦事、辦會、辦文各項事務穩步推進，社會公眾和服務對象滿意度達標。
五、主要經驗及做法
（一）加強組織領導，建立保障機制。我辦高度重視部門預算績效管理，成立以辦公室主任為組長，分管財務副主任為副組長，其他副主任及相關科室長和人員為小組成員的預算績效管理工作領導小組，確保我單位預算績效管理工作順利推進。
（二）加強績效監控，目標完成到位。對2021年項目支出進行績效跟蹤監控管理，分別整體支出及項目支出開展“雙監控”，提高了項目預算的執行進度，保障了項目預算績效目標的完成。
（三）強化制度建設，規範績效管理。結合預算、績效、資金管理的新要求，制定了《屏邊縣人民政府辦公室相關工作制度》《屏邊縣人民政府辦公室內部控制制度》，其中包含財務管理制度、預算管理制度、收支管理制度、政府採購管理制度等多項制度，為項目的管理奠定了基礎，保障項目正常開展。
六、存在的問題及原因分析
1、編制部門預算不確定因素較多，績效指標設置難以全面涵蓋。績效目標設置出現漏項、過時項，不能準確反映當年績效目標任務；今後，在績效評價過程中，需不斷改進和細化績效目標內容及指標體系，根據工作重心做出相應調整，切實推動績效目標任務的順利完成。
2、按預算編制相關要求預算項目支出細化到具體部門經濟科目，但在具體項目實施過程中，有不可預見性的支出，資金用途時有發生改變。
七、有關建議
加強對績效評價管理的培訓和指導。
八、其他需要説明的問題
一、項目概況
（一）項目單位基本情況
xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實有人數12人。
基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路佈局等實施行業管理；負責管理交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理；負責組織和協調全縣交通戰備建設，落實各項交通戰備工作。
（二）項目的績效目標
該項目為專項業務項目，主要負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環境。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金
本年度申請道路運輸工作經費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。
（二）項目資金
嚴格按照財務管理規定，資金使用於道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。
（三）項目資金管理情況
該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批，嚴把支出關，一切按照財務管理制度來報銷。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。
（二）項目管理情況
建立健全道路運輸管理相關規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場，建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。
四、項目績效的實現程度及評價結論
1、整頓和規範道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理，我局積極引導企業樹立誠信經營意識，提升行業的社會形象和服務質量；督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度，實施維修竣工出廠質量保證制度；督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱，促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。
2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運週轉量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運週轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉線路8條，全縣鎮通客車率100%，基本滿足廣大人民羣眾的出行要求。
3、加強運輸市場監管，嚴厲打擊“黑車”非法營運，規範經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的'稽查、監督管理，協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。
五、其他需要説明的問題
（一）主要經驗做法
我局牢固樹立“安全責任重於泰山”的理念，經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查，指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產安全。
（二）存在問明和建議
隨着城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以佔道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由於打擊非法營運車輛相關法律法規不健全，執法部門監管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯，維穩壓力越來越重。
一、基本情況
（一）項目概況。根據區政府《關於印發〈昆明市呈貢區關於實施創新驅動戰略推動呈貢創新發展的實施意見〉的通知》（呈政發﹝20xx﹞27號）和《呈貢區專利授權資助及知識產權試點（示範）單位、優勢企業扶持實施細則》（呈政辦發﹝20xx﹞38號）的規定，列入國家知識產權試點的補助3萬元，獲得國家發明專利、實用新型、外觀設計專利的分別補助1000元、500元、200元。xxxx年本單位10萬元以上的項目共一項，項目資金共計130000元，在申報項目績效評價時已經申報，於本年度已經全部支出，預算完成率100%。
（二）項目績效目標。
1、項目績效總目標。開展市級知識產權試點示範單位申報、優勢企業培育、科技計劃項目申報等工作，與13家試點示範企業和優勢企業培育對象建立工作聯繫機制。
2、項目績效階段性目標。
一季度，對項目進行推廣宣傳；
二季度，下企業調查瞭解基本情況；
三季度，對企業申報材料進行審核公示；四季度，兑現獎勵資金。
二、項目單位績效報告情況。
已經按照財政要求報送。
三、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高知識產權事業資金使用效益，對知識產權事業支出及項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法。本着客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系，單位中層以上幹部參與評價，並從各科室抽選人員進行打分，由項目負責人進行梳理並整改。
（三）績效評價工作過程。
1、前期準備。成立部門績效評價小組，學習評價指標體系和績效相關文件通知。
2、組織實施。按照規定的工作程序組織績效評價自評，注重評價質量，撰寫績效評價報告。
3、分析評價。對評價結果進行整改，充分運用分析評價引領。，
四、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1、項目資金到位情況。資金於xx月份全部到時位，未影響項目實施，但較為遲緩。
2、項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
3、項目資金管理情況。專項立項依據充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規範。
（二）項目實施情況分析。
1、項目組織情況分析。項目組織有計劃有措施，嚴格執行相關制度和文件規定，順利完成項目預期目標。
2、項目管理情況分析。領導重視，專人管理，責任明確。
（三）項目績效情況分析。
1、突出企業的創新主體地位，提高企業運用知識產權的'能力和水平。積極引導、培育企業制定和實施符合自身特點的知識產權戰略，將知識產權納入企業產品開發、技術研究、生產製造、市場拓展、資產管理各個環節，積極培育核心知識產權，增加知識產權儲備。
2、開展專利執法檢查，規範市場經濟秩序。以各類食品、農用品批發市場、超市等生活生產消費品領域為重點，開展4次以上知識產權聯合執法檢查，依法打擊侵權行為，規範市場經濟秩序。
3、加大保護知識產權宣傳力度。利用“科技三下鄉”、“4、26世界知識產權日”、“科技活動周”等活動，向廣大羣眾宣傳保護知識產權，營造良好的保護知識產權輿論氛圍。
4、開展知識產權進中國小試點工作。加強中國小生對知識產權的認識與教育，為創新型城市培養、儲備創新型人才，進一步推進呈貢創新型城市的建設。
五、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。
根據評價指標逐項，自評分98分。
六、績效評價結果應用建議
xxxx年度預算安排13萬元，並設立為經常性項目。因項目資金較小，項目結果在單位整體績效評價中合併公開。
七、主要經驗及做法、存在的問題和建議。
一是隨着呈貢新區建設的推進，四個街道、工業園區相繼託管，規模以上企業、骨幹企業數量較少，企業自主創新能力提升和知識產權工作發展不平衡，專利成果轉化週期長。二是呈貢區知識產權局在機構編制改革中被確定為一類事業單位，與考核指標中要求為行政單位的差距大，工作人員知識產權管理服務能力和推進專利產業化工作還亟待提高。
八、其他需説明的問題。
（一）後續工作計劃。增強區域經濟核心競爭力，加快呈貢經濟發展方式轉變及經濟轉型升級，建設創新型新城；積極開展知識產權強區培育工程，努力打造“知識產權促進新區建設”的示範區；聯合區工商、區文體廣電局、公安呈貢分局、區農林局等單位，完善知識產權聯席會議制度；認真執行呈貢區專利補助辦法，進一步鼓勵發明創造，打造創新型城市建設。
（二）主要經驗做法、改進措施和有關建議等。在省、市知識產權局的指導幫助下，結合自身實際，不斷補足短板，認真實施創新驅動戰略和知識產權戰略，發揮知識產權聯席會議制度優勢，不斷完善與企業加強聯繫的工作機制，突出企業主體作用，加大專利授權資助及知識產權試點（示範）企業的扶持力度，不斷提升全區知識產權創造、管理、保護和運用的能力。
一、基本情況
（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結餘情況等。
20xx年部門決算收入為55517365.02元，其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。
20xx年部門決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項目支出51308564.42元。其中，人員經費支出3675702.99元；公用經費支出39993375.01元。基本工資，津貼補貼等人員經費支出佔基本支出的68.14％；辦公經費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務支出佔基本支出的31.86％。
收入年初預算數為64187143.03元，調整預算數為55517365.02元，收入決算數55517365.02元。支出年初預算數為64187143.03元，調整預算數為59693082.67元，支出決算數56703298.75元。年終結轉結餘2989783.92元，其中年末財政撥款結轉和結餘2989783.92元。
（二）部門整體支出績效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。
1、區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標
完成了年度整體支出績效目標申報，完成“四化、四環十七射”道路環境提升改造、鬆茂大橋監控、呈貢區“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行線、聯大立交區）段路面保潔、綠化養護、呈貢區農村公路養護、農村公路橋樑檢測、呈貢區農村公路路政管理聯動協管機制、“四好農村路”建設市級示範創建、呈貢區公交專用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。
2、預決算公開
20xx年按照上級的要求，我局在中國呈貢網站上進行了預決算公開，並按要求做到及時、真實、完整。
3、資產管理
制定了資產管理制度，資產保存完整、處置規範、賬務管理合規。建立資產管理與責任落實相結合的管理機制，建立固定資產問責制，做到在資產配置、資產使用、資產處置等各個環節都有人管理、有人負責，能及時發現問題、解決問題。
4、三公經費控制
根據中央、省、市有關文件精神，我局嚴格控制“三公經費”支出，20xx年“三公”經費預算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務接待費2131元，因公出國（境）費0元，公務用車購置及運行維護費31447.89元。“三公”經費的使用低於預算費用。
5、內部管理制度建設情況
我局建立了內部控制領導小組，明確目標並制定了工作方案建立健全管理制度，將內部控制建設和實施情況納入日常監管範圍，切實開展內部控制測試評價，編制內部控制自評報告。
6、項目績效總目標和階段性目標完成情況
（1）項目績效總目標：貫徹執行國家、省市有關交通運輸行業的法律、法規、規章和政策，結合我區經濟和社會發展需要，負責全區重點公路、水路交通基礎設施建設；負責全區地方公路及其附屬設施的管理和養護；負責轄區內地方公路路政管理；負責全區水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施登記管理；指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作；負責編制全區交通運輸行業經費預決算並監督執行。落實綜治維穩（平安建設）工作目標管理責任制，開展打擊非法營運工作，落實反恐工作責任，抓好意識形態工作目標，落實地質災害防治管理目標責任，進一步明確綜合交通建設目標工作任務和完成時限。完成昆明市呈貢區國家衞生城市複審工作任務。
（2）階段性目標完成情況：確保道路紅線內路域環境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀；護欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衞生環境良好；道路紅線範圍內綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現象，做到乾淨、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府採購工作，與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現代交通體系發展綱要、呈貢區公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統專項規劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作，並召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務採購工作進行地形圖測繪並出具有效的地形圖數據。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米範圍內進行綜合整治。控制區內做到無綠化盲點，每條路應根據現有綠化，進一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。
7、預期經濟及社會效益
我局制定了財務管理制度及項目資金使用管理制度及三公經費管理制度，重大決策需經局辦公會討論決定，資金撥付有完善的審批程序和手續。嚴格控制了專項資金的不必要開支。
超限運輸檢測站的建立有利於進一步提高超限驗收檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸隊公路橋樑造成的危害，使治超工作繼續規範有序；昆玉路四化提升工程、四環十七射道路環境的綜合治理是一次立足於昆明主城620平方公里規劃區域的交通佈局升級，樹立雲南交通新形象、建設旅遊大省目標。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
財政部門和預算部門根據設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
進一步強化加強預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效率。
（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。
1、前期準備
根據昆明市呈貢區財政局《關於開展20xx年度區級預算支出績效自評工作的通知》的要求，呈貢區交通運輸局負責做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數據的收集整理、彙總、評分，並按要求提交。
2、組織實施
根據對呈貢區交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集彙總的數據進行核實，對績效目標的完成情況進行綜合分析、打分並形成結論。
3、分析評價
按照規定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。
三、主要績效及評價結論
1、經濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節約情況。
成本（預算）控制情況：貫徹執行國家《會計法》、基本建設財務制度等有關財經政策、法律法規。做好建設資金的控制、監督、核算工作，嚴格控制建設成本，減少資金損失和浪費，提高投資效益。項目的建設，有利於緩解交通擁堵，增加經濟效益。有利於繁榮地方經濟，取得了很大的社會經濟效益。對基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付；對商品及服務支出（公用支出）按照下達的預算執行，實行內部報告審批制度，實時監控支出情況；對項目支出的經費使用情況進行監督檢查，超過金額規定的支出委託政府採購中心或有政府採購資質的代理機構採購。
2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質量。
（1）實施進度
20xx年昆明市呈貢區交通運輸局各項日常性工作正常有效開展，結餘指標結轉下年使用。基本支出預算執行進度和項目支出預算執行進度均為正常，其餘待工程審定後撥付。
（2）完成質量
呈貢區超限運輸檢測站治超經費：一是以呈貢區超限運輸檢測站（三鋁公路K7+350米處）為依託，嚴格落實治超站24小時“四班三運轉”路警聯合工作機制，嚴查嚴控超限超載貨車上路行駛。20xx年，共開展超限超載集中整治行動726次，出動執法人員3379人次，執法車輛1448輛次，檢查貨運車輛15191輛次，查處違法超限運輸車輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運車輛超限率嚴格控制在政府要求的2%範圍內，嚴厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為，有效預防了貨車道路交通安全事故，維護了公路路產路權完整和正常使用，保護了人民羣眾的生命財產安全；二是加強多部門聯合治理工作，組織開展了對轄區內農村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區農村公路超限超載嚴重路段、節點、區域，聯合區交警大隊、區運管分局、區城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯合執法。20xx年，共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次，出動路政執法人員432人次，路政執法車輛115輛次,通過以上整治，進一步加強了我區貨車非法改裝和超限超載治理工作，切實保護公路橋樑和廣大人民羣眾生命財產安全。農村公路養護旨在保障公路暢、美、綠化、安全，20xx年農村公路養護工作道路經常養護率100%、優良率縣道90%、鄉道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實現了道路車輛出行安全、道路設施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標。
20xx年，我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項目租地及管養主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養工作，管養工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開展除草、修枝、鬆土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。
公交專用道項目位於呈貢區春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號路）段，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段主要建設內容包括：公交車專用道調整，新增路側式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建築規模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長度2.6km,春融街西段（石龍路-14號路）段長度2.5km，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段長度4.3km，合計9.4km。
昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行線、聯大立交區）段路面保潔綠化養護，主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進行日常保潔、綠化管養。
南連接線呈貢段沿線提升改造工程位於昆明市呈貢區杜家營以南，起於照西村倉庫東側，止於雲峯建材成西側，長約1.4km。項目綠化分別位於杜家營立交兩側，其中：左側佔地面積53.9畝（需徵地19.4畝），右側佔地面積68.9畝。建設內容為道路沿線提升改造、沿線零星建築物拆除整治等。
20xx年，我局開展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容：斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形樑護欄，完善沿線標線標誌牌等；新建2套交通信號燈，10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批覆工作，20xx年7月底至8月中旬通過公開招標確定施工單位為雲南傲旋建設工程有限公司，施工單位於20xx年11月進場施工，於20xx年12月31日全面完工。
呈貢區20xx年農村公路養護項目，主要是對呈貢轄區農村公路（省管下放道路，縣、鄉、村公路）進行路面小修保養、綠化管養、道路水毀突發應急治理，全區共有農村公路159.2公里，項目支出具有較強公益性。
瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項目，屬於政府投資項目，位於斗南片區，起於瑞香街西端，止於古滇路。主要建設內容：項目涉及道路工程，全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規模：項目全長100.538m，紅線寬度40m，道路定位為城市主幹道，設計速度40km/h。
3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。
昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營立交至大漁立交）路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線環境衞生條件得到改善，大大提升呈貢區綠化環境、行駛環境、投資環境。
農村公路橋樑檢測項目本着對生命負責的態度，及時瞭解橋樑安全狀態，每年定期檢測，確保資金用到保護羣眾生命財產安全的效用上來。項目已開展2年，基本瞭解涉及橋樑安全狀態。項目的實施進一步保障了橋樑的交通安全。
“四化、四環十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類型，有效的改善城市環境，美化城市景觀，完善呈貢綠地系統及昆玉高速路周邊環境，造就優美的城市綠軸風貌。
20xx年呈貢區農村公路橋樑檢測項目通過對呈貢區橋樑的定期檢查，根據檢查報告制定有針對性的養護計劃、提高橋樑的使用壽命，保持橋樑處於正常使用狀態，保障行車通暢、安全。
我區農村公路日常養護及小修保養項目的實施，全面提升了我區農村公路路況，到20xx年底，我區農村公路經常性養護率縣道達100%，鄉道達76%，村道達70%；路面優良率縣道達100%，鄉道達84%，村道達93%。路面中等路率縣道達100%，鄉道達90%，村道達100%。公路綠化率縣道達100%，鄉道達86%，村道達73%。
農村公路養護質量的提高，有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用，達到了農村公路養護專項資金使用的目的，充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象，為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。
農村公路養護質量的提高，有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的`資金使用，達到了農村公路養護專項資金使用的目的，充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象，為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。
超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源，提高超限運輸檢測站運營效率，解決呈貢區日益增長的運輸需求具有重要意義；建成後，既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設佔用的問題，又能進一步提高超限運輸檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸對公路橋樑造成的危害，使治超工作規範有序進行，改善本地交通狀況，促進經濟和城市公共交通事業的健康發展。
四、存在的問題
高速公路環境整治點多、車流量大、線長，人工保潔難度大。要確保目前公路環境整治已有的成績，必須建立長效機制，加大財政投入，把公路保潔納入常態化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進受制因素較多，造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難，造成項目難以推進。隨着呈貢區建設不斷加快，呈貢區農村公路成為呈貢區建設建築材料拉運主要通道，超重車輛過多，對道路損壞較大。
支出進度由於工程進度原因，不能嚴格按照財政要求執行，導致每期支付進度總是滯後。
五、有關建議
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行，提高資金使用效率。
2、加強單位內控制度建設，完善相關內部管理制度。按上級要求開展內部控制建設工作，通過查找內部管理中的薄弱環節，建立健全各項內部控制制度，更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規範內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
3、支付進度要求不要全部統一要求，應按照項目性質進行安排。
六、其他需要説明的問題
無
一、基本情況
（一）項目概況
20xx年區財政局及下屬區國有資產監督管理局為保障完成特定的行政工作任務及事業發展目標，年初預算項目支出2,624.76萬元，年中追增項目支出22,438.71萬元，追減項目支出464.83萬元，20xx年度項目經費支出共24,598.64萬元。
（二）項目績效目標
1.項目績效總目標
做好財政收支，加大重點税源的督促與催繳強化非税監管，落實收支兩條線。深化財政改革，推行國庫集中支付，保民生，保重點，科學統籌各項財政支出，做好社會保障，建設和諧呈貢。
2.項目績效階段性目標
根據《關於批覆20xx年部門預算的通知》（呈財行〔20xx〕4號）精神，按照預算批覆及項目執行進度，合理、合法、合規地使用財政資金，實現社會效益最大化，社會滿意度最大化。
二、項目單位績效報告情況
我局嚴格按照區財政局工作要求，由我局具體業務科室對科室對應的項目進行了自評，對照項目績效目標，定期採集分析項目績效指標數據信息，及時分析項目實施進程、資金撥付與績效目標實現進度，跟蹤監控績效目標運行情況。
三、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過本次項目資金績效自評，可以嚴格規範財政資金的使用效率的穩步提升，避免出現不必要的資金浪費，促進預算績效管理工作的順利開展。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法
本次績效評價採用全面性與特殊性相結合、統一性和差別性相結合及定量和定性相結合對20xx年部門項目支出以自評的方式開展績效評價。
（三）績效評價工作過程
根據區財政局《關於對績效自評工作的通知》的文件要求，呈貢區財政局成立了以局長為組長的績效評價工作領導小組，對照《項目支出績效自評指標評分表》認真開展自評工作。績效評價工作主要如下：
1.核實數據。查閲20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經費支出、資產管理等相關材料，對20xx年度部門項目支出數據的準確性與真實性進行核實。
2.分析彙總。根據收集歸納的評價材料結合部門績效評價指標進行分析評分。
3.撰寫報告。根據部門開展項目支出績效自評情況形成績效評價自評報告。
四、績效評價指標分析情況
（一）項目資金、實施情況分析
（1）20xx年度全區國庫集中支付業務經費項目資金年初預算安排250萬元，調減1.89萬元，資金到位率100%，實際使用資金248.11萬元。根據呈貢區財政國庫管理制度改革試點方案和相關管理辦法，呈貢區財政局委託中國工商銀行呈貢支行、呈貢農村信用社、建設銀行呈貢支行代理財政直接支付、財政授權支付等業務，根據我局與各集中支付代理銀行簽訂協議，每年根據銀行代理業務量支付萬分之五手續費，當年度支付上一年度手續費。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為150.05萬元；支付呈貢區農村信用合作聯社代理資金匯劃手續費為52.62萬元；支付建設銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為34.14萬元；支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為0.01萬元，共計支付四家代理銀行匯劃手續費236.82萬元。為做好國庫集中電子化改革實施準備，代收代繳罰沒收入手續費5.39萬元，會計核算系統動維服務費3萬元，預訂刊物2.65萬元，購買U盤0.25萬元，最終形成實際支出248.11萬元。
（2）20xx年度預算績效管理專項經費項目資金年初預算安排46.23萬元，調減0.48萬元，資金到位率100%，實際使用資金45.75萬元。重點評價服務費支出20萬元、事前績效評估服務費支出16.65萬元，開展會計信息質量監督檢查，對1户政府投融資平台公司檢查，支出1.6萬元；開展“小金庫”專項整治工作，重點檢查10户，支出7.5萬元。
（3）20xx年度財政管理相關係統運行維護費項目資金年初預算安排56.88萬元，調減13.66萬元，資金到位率100%，實際使用資金43.22萬元。政府採購管理信息系統服務1.6萬元，公務之家服務費0.24萬元，南天檔案系統維護和整理8.13萬元，信息軟件服務費0.95萬元，公務之家UK及擺渡盤7.05萬元，公務卡電子化系統服務費3.5萬元，票據軟件服務費5.18萬元，電子賣場政採雲服務費12萬元，一體化系統運維費4.56萬元。
（4）20xx年年初預算安排金融產業園區企業項目扶持專項資金年初預算安排350萬元，資金到位率100%，實際使用資金350萬元。結合省市有關政策及呈貢實際，對税務登記在呈貢區的非用地金融產業類項目優質税源企業，自20xx年至20xx年內以企業發展扶持資金形式給予企業扶持，年形成地方實際經濟貢獻達300萬元以上的（含300萬元），給予形成實際經濟貢獻的40%扶持；年形成地方實際經濟貢獻達700萬元以上的（含700萬元），給予形成實際經濟貢獻的50%扶持。雲投基金公司按20xx年度形成地方實際經濟貢獻7,163,050.84元的50%計算，擬兑現3,581,525.42元，扣除20xx、20xx年企業所得税優惠退税已享受企業發展資金170,361.41元，實際擬兑現3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實際經濟貢獻3,453,696.88元的40%計算，擬兑現1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業發展扶持資金共計4,792,642.76元。使用金融產業園區企業項目扶持專項資金支付350萬元，不足部分使用結餘資金兑現。
（5）開展全區行政事業單位清產核資工作經費年初預算100萬元，調減88.6萬元，資金到位率100%，實際使用資金11.4萬元。委託昆明博揚會計師事務所有限公司為本次昆明市呈貢區區屬黨政機關及事業單位國有資產清理清查工作，按照合同約定，支付昆明博揚會計師事務所清查費用的60%，即11.4萬元。
（6）20xx年度辦公設備更新經費項目資金安排19.1萬元，調減17.13萬元，資金到位率100%，實際使用資金1.97萬元。採購複印紙1.97萬元，項目資金的使用符合相關財務管理制度和規定，會計核算健全規範，做到了專款專用。
（7）20xx年房屋出租管理經費項目資金預算安排40萬元，調減15.23萬元，實際使用資金24.77萬元，資金使用率100%。房屋維修費3.99萬元，撥下可樂社區環境衞生處置補助經費5萬元，與雲南建安保安服務公司簽訂安保服務合同支付7.2萬元，落實“愛國衞生7個專項行動”洗手設施及衞生間改造4.11萬元，水電費3.39萬元，訂中國新聞週刊0.1萬元，垃圾分類崗亭0.99萬元。
（8）三家公司盡職調查、區城投集團公司擬購置融創孔雀鎮58套商鋪的價值評估項目56.9萬元，實際使用資金56.9萬元，資金使用率100%。區國資局聘請第三方中介機構協助呈貢區財政局（國資局）對昆明春融房地產開發有限公司、昆明春暉開發建設有限公司和昆明春都城市建設投資有限公司進行財務及法律盡職調查並出具盡職調查報告。支付中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）雲南亞太分所對三家公司財務盡職調查服務費28萬元，支付上海中聯（昆明）律師事務所法律盡職調查服務費28萬元，支付中和資產評估有限公司評估費0.9萬元。
（9）區城投集團註冊資本金注入推進湧鑫哈弗爛尾樓項目整治工作經費預算安排11,000萬元，實際使用資金11,000萬元，資金使用率100%。支付7,446.64萬元至湧鑫哈佛項目的施工單位,解決“湧鑫哈佛”爛尾樓項目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元，將在20xx年繼續用於支付湧鑫哈佛項目的工程款。目前2#、3#地塊於20xx年10月1日復工，正在有序建設中，預計20xx年8月30日前完成竣工驗收。6#、9#地塊於20xx年2月復工，正在開展相應施工準備工作，在具備施工條件後，9#地塊計劃180天內完成施工，6#地塊計劃300天內完成施工。
（10）婦幼保健中心、區司法局、區水務局、區環保局、區教育局、區商投局孵化基地平台辦公租房經費預算安排714.95萬元，資金到位率100%，實際使用資金714.95萬元，按照租賃合同約定時間支付至出租方，資金已支付完畢。
（11）2112小古城社區土地租金經費預算安排455.37萬元，資金到位率100%，實際使用資金455.37萬元，已經全部支付至斗南街道。呈貢區斗南街道小古城社區“大棚房”整治工作完成後，由區城投集團對租地部分的455.372畝進行了生態恢復建設。
（12）國有企業退休人員社會化管理服務經費上級撥款39.4萬元，資金到位率100%，實際使用資金39.4萬元。根據相關文件精神，國有企業退休人員的接收主體為呈貢區人民政府，按照呈貢區國有企業退休人員的接收人數，已將預撥給我區接收的國有企業退休人員社會化管理補助資金39.4萬元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營街道辦事處、斗南街道辦事處，七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項用於國有企業退休人員社會化管理工作。
（13）區屬國有公司集中核算服務費預算安排730萬元，資金到位率100%，實際使用資金730萬。該筆資金全部用於支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業單位的賬務處理及相關決算等工作已經完成，政務管家統一為呈貢區各行政事業單位代理記賬規範統一了呈貢區各行政事業單位的賬務處理及決算工作。
（14）託管資產管理維護工作經費預算安排62.01萬元，資金到位率100%，實際使用資金62.01萬元，要用於區城投公司日常管理費的開支，有力的保障了區城投公司的資產管理維護工作，從而推動各項工作有效、有序的進行。
（15）區城投集團古滇路、60號、65號等城市道路專項資金共預算安排10,695.13萬元，資金到位率100%，實際使用資金10,695.13萬元，主要用於支付古滇路、60.65號道路，257-1號道路等道路工程款。古滇路項目是昆明市主城區與呈貢區兩塊“五主”銜接通道之一，是呈貢區“七縱十橫”骨幹路網的重要組成部分，承擔着呈貢區南北向交通聯繫和公交主幹道的重要作用，項目的建設將完善呈貢區與昆明主城區銜接網絡體系，實現軌道交通四號線接駁體系的構建的重要載體。同時有效緩解了廣福路、彩雲路等道路的交通壓力，為市民出行條件提供了便捷，切實服務羣眾。有力實證了公司“助推呈貢發展、服務百姓人家”的核心意識；為公司高質量發展，打造精品工程品牌願景奠定了堅實的基礎；對完善呈貢區路網，加快呈貢區開發建設具有重要意義。
（16）增加昆明市呈貢區城市投資有限公司註冊資本金65萬元。主要用於區城投公司日常管理費的開支，如人員工資、購置辦公用品，辦公設備等。有力的保障了區城投公司的日常管理費用的開支，從而推動各項工作有效、有序的`進行。
（二）項目績效情況分析
1.項目經濟性分析。
20xx年，區財政局堅持以財政管理制度改革為中心，穩步有序開展國庫集中支付。一方面，各單位根據預算安排及工作進度進行計劃申請，對預算執行的科學性、單位用款的計劃性起到了積極的促進作用；另一方面，根據預算單位實際支出與人行清算，減少了財政資金庫外沉澱，減輕財政調度資金壓力，提高財政管理的科學化、精細化水平。
2.項目的效率性分析。
完成預算績效目標評價工作並形成評價報告；結合評價報告進行了反饋、督促整改及信息公開等工作。
3.項目的效益性分析。
有序開展績效管理工作。按市級、區委區政府要求，繼續實施預算績效管理工作年度考核，年初進一步修改完善了預算績效管理考核內容、細化分解了考核事項,明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實此項工作。利用“財政管理信息系統”在申報部門預算時將全區所有預算單位整體支出績效目標納入申報範圍，嚴格按程序審核批覆各預算單位整體支出績效目標和項目績效目標，減少了預算編制中存在的“海報項目、盲目請款”現象。
五、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。
項目按績效目標正常開展，達到良好的政治、經濟效益。項目自評評分100分。
六、績效評價結果應用建議
（一）科學合理編制預算，嚴格執行預算
建議按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。在預算執行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調劑，確需調劑的，按規定程序報經批准。
（二）規範賬務處理，提高財務信息質量
嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定，結合實際情況，科學設置支出科目，規範財務核算，完整披露相關信息。
七、主要經驗及做法、存在的問題和建議。
項目資金預算不夠完整，細化，部分資金未列入預算。建議:
預算的合理性是行政事業單位內部控制的精髓，應重視部門預算，增強預算控制，充分發揮預算控制在內部控制中的作用。建議區財政部門加大對預算編制相關工作培訓力度，使預算部門在編制部門預算時能較好地根據單位年度計劃，結合財政部門預算安排情況，科學設定項目經費支出績效目標，提高預算與實際的吻合度。
一、基本情況
（一）項目概況
20xx年度縣級專項資金實施的項目共2個，共完成投資62.59萬元。具體內容如下。
1、長己公路老木壩至發窩段提升改造項目。20xx年縣財政安排項目前期工作經費60萬元。用於完成長己公路老木壩至發窩段39.8公里的路基路面提升改造項目前期工作，包含項目可行性研究報告及施工圖設計等。
2、20xx年工作經費。縣財政安排非税返還工作經費2.59萬元。用於完成20xx年工作目標任務，保障局機關的日常工作運轉。
（二）項目績效目標
20xx年開展的2個項目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設置了各項目的總體目標，按照產出、效益、滿意度一級指標和產出指標下的數量、質量、時效、成本指標，效益指標下的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標，滿意度指標下的服務對象滿意度指標等二級指標，根據項目各自的情況和特點，設置了各項目的三級指標。具體情況詳見附件項目自評表。
（三）項目組織管理情況
20xx年開展的項目，均按照部門組織分工、項目的目標和特點、管理要求等，制定項目管理制度，分解項目目標，層層落實各級組織和人員責任，平穩有序地開展好項目工作。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和範圍
1、績效評價目的是為強化部門預算績效管理責任，提高財政資金使用效益和管理水平，瞭解武定縣20xx年項目專項經費的使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經驗進一步加強和規範項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2、績效評價的對象和範圍為武定縣交通運輸局20xx年縣級安排的專項經費項目。
（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表説明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1.績效評價原則
根據績效評價管理辦法的相關規定，本次績效評價遵循科學規範原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則等。
2.評價指標體系（附表説明）
3.評價方法
評價從項目的產出指標、效益指標、滿意度指標等方面進行量化、具體分析。
（三）績效評價工作過程
1、認真開展前期工作
根據下發的有關文件要求，我局迅速組建了績效評價管理工作領導小組，迅速開展前期各項準備工作。成立由辦公室主任為組長的預算績效管理評價工作領導小組，負責預算績效評價工作的領導管理工作，領導小組下設辦公室，由資財審計股負責財政支出績效自評工作的'具體組織、協調工作。
2、有序開展績效評價
為確保績效評價工作落到實處，取得成效，我局組織各股室召開了工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標進行了詳細解讀，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求，我局組織力量進行了逐一梳理，並進行了數據分析，開展了自評。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
（一）績效評價綜合結論
縣交通運輸局按項目評價要求，認真、及時收集相關的基礎數據、資料，認真做好自評工作，按照項目績效評價各個指標依據和原則進行綜合評價和審核定論，通過對20xx年項目前期工作經費和工作經費績效自評，本單位自評得分100分，等級為“優”。
（二）績效目標實現情況等。（自評表附後）
2個項目均按照年初設定的績效目標，穩步推進項目開展，並實現了20xx年項目支出績效目標。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況分析
項目決策依據符合交通運輸行業發展規劃和部門年度工作計劃，並根據實際情況需要制定了年度實施規劃。決策過程符合申報條件，申報、批覆程序符合相關管理辦法。
（二）項目過程情況分析
項目在開展過程嚴格按照項目的管理辦法和資金使用制度，做到項目資金專款專用、按項目獨立核算、無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況發生。
（三）項目產出情況分析
項目產出按照數量、質量、時效、成本等四個方面，根據項目各自情況，設置符合項目特點的三級產出指標，用於指導和跟蹤項目工作開展。
（四）項目效益情況分析
項目效益按照經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等四個方面，設置符合各項目實際情況和特點的三級效益指標，用於指導和跟蹤項目工作開展。
五、主要經驗及做法
一是成立組織機構。領導重視，成立了部門預算績效管理工作領導小組，負責預算績效評價工作的領導管理工作；二是制定管理辦法。健全完善了財務管理制度，進一步規範了項目實施、資金管理等各方面內容；三是對項目實施確定了機構、人員，提出了工作措施、質量進度、考核、監督檢查驗收、竣工決算等具體要求；四是加強項目督查。對項目實施進行不定期抽查及隨機暗訪；五是嚴抓項目竣工驗收。對於項目竣工驗收進行詳細查驗，層層把關，確保工程質量。六是規範項目結算審核。通過各方嚴格把關，有效的控制和節約了項目成本；七是狠抓竣工財務決算；八是做好資料歸檔。
六、存在的問題及原因分析
20xx年我部門科學有效地使用項目資金取得了較好的經濟、社會效益，但還存在一些問題：在取得成績的同時，績效評價工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專業的績效管理人員。交通部門項目多、資金量大，但人員較少，沒有專職的績效業務員，開展項目的資金持續保障難度較大等問題。
七、有關建議
預算績效工作的全面實施，能加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，提高財政資源配置效率和使用績效。下一步，我局將繼續加強預算績效管理相關制度的完善，不斷提高績效目標設置的科學性，加大績效運行監控的力度，及時調整績效目標設定的偏差，客觀公正對績效結果進行評價，對績效結果出現的問題及時整改，提高交通運輸系統預算資金的管理水平和能力。
八、其他需要説明的問題
無。
按照上級要求，對照xxxx年度社會化養老服務體系建設績效評價指標，對全縣社會化養老服務體系建設實事求是的開展了自查自評，自評得分為100分，現將自評情況報告如下：
一、工作開展情況
（一）項目投入情況
1、規劃編制合理，審批到位。一是把養老服務業發展納入績溪縣“十三五”發展規劃，縣政府出台了《績溪縣人民政府關於加快推進養老服務業發展的實施意見》（績政〔xxxx〕59號）文件及《績溪縣“十三五”養老服務業產業規劃（xxxx-xxxx）》等文件；二是養老服務體系建設政策落實到位，經縣政府批准，與財政局聯合出台了《績溪縣xxxx年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施方案》（民辦〔xxxx〕37號）文件；三是嚴格貫徹落實《宣城市人民政府辦關於印發宣城市全面放開養老服務市場提升養老服務質量實施意見等三個文件的通知》，通過縣長辦公會研究，聯合縣財政局出台了《績溪縣居家養老“三級中心”建設xxxx年實施方案》、《績溪縣政府購買居家養老服務實施方案》、《績溪縣農村敬老院轉型升級區域性養老服務中心xxxx年實施方案》（民福〔xxxx〕295號）等文件；四是貫徹落實《宣城市養老服務質量建設xxxx年專項行動方案》，聯合縣衞健委、縣消防救援大隊、縣市監局出台了《績溪縣養老院服務質量建設xxxx年專項行動方案》（民福〔xxxx〕62號）。
2、聯席會議機制建立及時、執行到位。統籌推進全縣養老服務業發展，縣政府出台了《績溪縣人民政府辦公室關於建立績溪縣養老服務工作聯席會議制度的通知》（績政辦祕〔xxxx〕43號），建立了聯席會議制度，xxxx年以來，共召開2次聯席會議，聯席會議在協調研究、問題解決、部署任務和制定詳細的養老服務工作計劃等方面發揮着重要的作用。
3、養老服務體系績效目標合理、指標明確。嚴格按照《安徽省xxxx年社會化養老服務體系建設實施辦法》和我縣經濟社會發展的客觀實際要求分解養老服務體系的績效目標，制定了《績溪縣xxxx年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施方案》將績效目標進行細化，並設定了清晰的產出和效果指標，指標細化、量化、可衡量，xxxx年已全部完成績效目標任務。
4、資金落實到位，資金到位率100%。xxxx年度社會化養老服務體系建設補助資金投入約計612萬元（xxxx年7個村級養老服務站建設補貼21萬元、5個鄉鎮級養老服務中心建設補貼41萬、敬老院消防設施改造106.5萬元、xxxx年5個城鎮社區居家養老服務中心運營補貼補助10.3萬、居家養老政府購買服務13.9萬元、低收入老年養老補貼約108.4萬元、高齡津貼311.2萬元），資金到位率100%。
5、補助資金到位及時。補助資金到位及時率100%，高齡津貼、養老服務補貼、綜合責任保險等根據申報驗收達標後，經審核按相應的撥付手續及時撥付資金。
（二）開展過程情況
1、省、市、縣三級簽訂了目標責任書。目標責任書中的目標任務明確，管理責任落實到位。
2、政策宣傳到位。加大政策宣傳，提高知曉率。印發“民政民生宣傳冊頁”、“一次性告知清單”和“民政宣傳展板”、開展“民生工程宣傳月”活動，通過宣傳單、宣傳手冊、村務公開欄、政務公開等方式大力宣傳和解讀"社會化養老服務體系"政策，提高社會公眾和老年人對項目政策的知曉度。
3、公示制透明管理。通過“績溪縣人民政府”網及時向社會公示公開社會化養老服務體系建設的籌集和使用情況，並接受社會監督。
4、實施管理合規，程序到位。嚴格按照《績溪縣xxxx年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施方案》的規定要求，申報審批社會化養老服務體系建設項目對象，做到程序到位、檔案齊全。
5、信息平台管理，實現信息資源共享。社會化養老服務體系建設信息化平台建設進行了進一步完善，按要求、按時限完成全國養老信息管理系統數據更新工作，按時按質完成養老院服務質量檢查核查表上報工作，符合“一地一案、一院一策”的要求。
6、補助對象檔案管理規範。補助對象檔案規範、完整，檔案資料齊全，建立了一套完整的社會化養老服務體系建設項目檔案。
7、養老服務市場監管到位。結合實際，縣政府出台的《關於印發推進行政許可標準化建設工作實施方案的通知》（績政〔xxxx〕143號）文件，保障了我縣養老服務市場，健全了養老服務准入、退出、監管制度，及時查處侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故，定期不定期對社會化養老機構進行督查，保障老人人身財產權益，xxxx年以來，未發生一起侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故。
8、民生報表和各類資料報送及時。及時報送資料和每月報送民生報表，保證了報送材料和報表的齊全、真實、準確。
10、制度建設與執行到位。縣政府出台了《績溪縣人民政府關於加快推進養老服務業發展的實施意見》（績政〔xxxx〕59號）和《關於印發推進行政許可標準化建設工作實施方案的通知》（績政〔xxxx〕143號）文件，與財政局聯合出台了《績溪縣xxxx年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施方案》和《績溪縣養老服務業資金管理實施細則（暫行）》，健全了我縣社會化養老服務體系建設項目資金管理使用辦法或相關內控制度，並得到有效執行。
11、資金使用合規專款專用。社會化養老服務體系建設項目資金實行了專賬核算，並做到專款專用，社會化養老服務體系建設項目應配套資金和工作經費是及時納入了年初預算管理。“高齡津貼”發放全部通過涉農資金平台直接打卡發放。各類資金支出手續齊全、原始憑證合規，各類項目資金使用不存在弄虛作假，虛報冒領，貪污浪費，截留、擠佔、挪用項目資金等違規現象。
12、國庫集中支付管理規範到位。國庫集中支付管理，國庫集中支付程序和手續符合規定。
13、監督檢查合理有效。縣民政局成立督查組，對項目資金的使用進行專項督查，監督檢查發現的問題及時整改，督查效果顯著有效。
（三）項目產出情況
1、目標任務完成率100%。xxxx年社會化養老服務體系建設項目目標任務完成率100%，xxxx年截止11月，全縣享受高齡津貼6265人，享受養老補貼1147人。
2、養老服務體系各項指標達標率100%。養老機構牀位數全縣養老機構護理型牀位545張，比例為32%（全縣養老院總的牀位數為1726張）；150張牀位以上的養老機構3家100%設立了醫務室，其他養老院和當地的鄉鎮衞生院100%簽訂了醫療服務協議（其中有兩家入住供養老人50名以上的敬老院正在申請醫療許可備案）。
3、城區養老服務設施配件率達標。城區養老用房面積達4215平方米（城市社區住户18000户，應建面積2700平方米），城區養老服務設施配建率達156%；目前全縣農村社區居家養老服務設施達到64家（農村社區共計75家），農村養老服務設施配備覆蓋率達85.3%；xxxx年城鄉養老服務“三級中心”共建設5個鄉鎮級養老服務中心、3個社區養老服務站和23個村級養老服務站，城市社區養老服務站覆蓋率達100%，鄉鎮級養老服務中心覆蓋率達72.7%（建設8家縣、鄉鎮“三級中心”，我縣共計11個鄉鎮），城鄉“三級中心”覆蓋率達83.3%（建設了1個縣級養老服務指導中心、8個鄉鎮級養老服務中心、6個城市社區養老服務站，我縣共計11個鄉鎮、6個城市社區）；城鄉“三級中心”經驗收達標率100%。
4、養老服務覆蓋率達標。80歲以上老年人高齡津貼覆蓋率100%，xxxx年全縣80週歲以上老年人共6265人，共發放高齡津貼311.2萬元；落實養老補貼制度並及時撥付養老補貼資金，對經濟困難高齡、失能等老年人養老服務補貼1147人（其中979人發放養老補貼、168人開展困難老人居家養老政府購買服務），覆蓋面達60.5%（全縣60週歲以上困難老年人1991人），其中失能失智老人覆蓋率達57.6%；養老機構綜合責任保險落實到位，全縣公辦養老牀位750張牀位進行了投保，投保金額3萬元，養老機構綜合責任保險制度覆蓋率達100%；公辦養老機構改革改制覆蓋率達33%。
5、養老機構入住率達標。xxxx年特困人員失能對象26人、半失能對象132人，共計158人，其中入住敬老院集中供養105人，我縣失能、半失能特困人員集中供養率達66.5%。
6、養老服務體系建設項目完成及時。xxxx年社會化養老服務體系建設目標任務完成及時率100%，已圓滿完成各項目標任務。
（三）項目效果情況
1、社會效益影響較好。高齡津貼和養老補貼的發放提高了經濟困難的高齡、失能老年人的生活質量，推動了我縣養老事業的發展，全縣城鄉居家養老服務“三級中心”設施建設，便於老年人開展休閒娛樂活動，養老機構綜合責任保險，保障了老年人的人身權益，全社會敬老、養老、助老的優良傳統得到了進一步弘揚。
2、資金放大效應較高。xxxx年省級以上財政資金對社會化養老服務體系和養老智慧化建設投入71.2萬元，社會資本對我縣養老服務體系建設投入20xx萬元（績溪縣長安靜園養老），項目省級以上財政資金放大倍數為28倍。
3、養老服務體系可持續性影響顯著。xxxx年以來，我縣社會化養老服務體系建設項目實施得到了社會和廣大老年人羣的普遍認可和贊同，社會化養老服務機構管理制度健全，工作程序規範，工作積極性高，工作零失誤，服務對象普遍反映良好。
二、主要亮點做法
1、健全“縣、鄉（鎮）、村（居）”三級管理體制。按照國家及省、市相關文件的要求，我縣在縣和鄉鎮均成立了養老服務工作領導小組，統籌協調養老服務工作；在村（社區）建立了以村（居）委會幹部、專業服務隊伍和志願者隊伍為骨幹的養老服務工作隊伍。xxxx年開始，建立一個具有組織、指導、服務、培訓等功能的績溪縣養老服務指導中心，對全縣居家養老、養老服務機構和敬老院轉型等行業的管理及指導；在各鄉鎮成立以鄉鎮敬老院為依託的鄉鎮養老服務中心，承擔本轄區內的養老服務體系建設工作；在村級配建了養老服務站，具體開展各項養老服務工作。
2、出台養老服務體系發展的扶持政策。各項養老服務體系建設優惠政策的出台，明確了我縣養老服務體系建設的指導思想、發展目標、主要任務、規劃區域、政策扶持等，推動養老服務體系向“居家養老為基礎，社區養老為依託，機構養老為補充、醫養結合”方向發展。縣財政設立了養老服務體系建設專項資金，用於養老服務補貼、扶持養老服務機構建設、居家養老服務設施建設和鼓勵發展民辦養老服務機構等方面。
3、推動社區（村）居家養老服務中心建設的全覆蓋。為了給農村中的高齡老人、失智失能老人、空巢家庭老人、殘疾老人等羣體開展有針對性、多樣化的養老服務服務，我縣積極推進社區（村）居家養老服務中心的建設，至xxxx年11月，己建成社區（村）居家養老服務中心70家，覆蓋面達到86.4%。服務中心中設醫療服務室、營養配送中心、老年人書畫中心、電子閲覽室、棋牌室和健身房等多個功能齊全的配套設施，老年人可依據個人興趣愛好，選擇不同娛樂方式。
4、推行社會化服務的運營方式轉型。參考發達地區的經驗，我縣積極推動以政府為服務主體的`運營模式向政府主導同社會參與相結合的運營模式轉型，一是以“公建民營”的建設運營模式推進敬老院的轉型升級工作，加強了農村敬老院的有效運作，實現社會效益和經濟效益共贏的目的；二是引進或培育專業運營主體，推動居家養老服務企業的專業化、品牌化、連鎖化發展。如今年我縣和禾康公司合作開展居家養老政府服務試點工作，建立社區養老服務新平台，針對老年人生活、情感、心理等方面的實際需求，積極探索適應老人需求的人性化居家養老服務新路子。
5、建立完善農村老年人關愛服務三項制度。5月印發《關於建立完善農村老年人關愛服務三項制度的通知》（民福〔xxxx〕42號），以促進農村留守老年人安享幸福晚年生活為落腳點，着力完善關愛服務網絡，提升關愛服務能力，推動部門溝通與協作，細化職責任務分工，加強政策銜接和工作對接，建立並完善了農村老年人家庭贍養協議簽訂制度、農村留守老年人聯繫登記制度和農村特殊老年羣體探視走訪制度；全市率先完成留守老人系統錄入工作。
三、存在的主要問題
1、養老服務組織和隊伍建設有待加強。一是服務組織數量較少。目前從事居家養老服務的組織主要以社區（村）居（村）委會、志願者組織為主，專門從事養老服務的社會組織和企業少。二是服務能力和專業化水平低。為老服務人員數量少，素質較低，服務方式單一，服務功能不全，為老服務專業化水平不高，養老機構和社區養老服務只能侷限於低層次的日常生活護理和家政服務，缺乏專業的醫療康復、精神慰藉等高層次服務。
2、對發展養老服務業的認識不夠高。有關政策落實缺乏剛性措施，有的養老優惠政策在實際工作中沒有得到真正落實。羣眾對養老服務業發展的關注度還不夠高，養老觀念有待轉變。少數鄉鎮對社區養老服務項目重視程度不夠，導致部分農村社區養老項目推進遲緩，效果不佳。
四、推進社會養老服務體系建設的意見和建議
1、建議加大對縣級社會養老服務體系建設資金的補助力度。社會養老服務體系建設資金全部由縣級財政承擔，按目前我縣財政狀況，縣鄉兩級籌集建設資金壓力大，希望上級政府加大對縣級社會養老服務體系建設資金的補助力度。
2、建議出台並細化建立城鄉居家養老服務機構長效運行管理機制。目前全縣78處養老服務用房建立後，從管理模式、管理人員選聘、經費等存在不足，致使管理運營時而出現“腸梗阻”。建議出台城鄉養老服務機構長效運行管理機制，切實落實人員、經費等，從而有效解決制約農村社區養老服務機構發展的管理長效運營問題。
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目立項背景
根據國土資源部《關於開展金土工程一期建設的通知》（國土資發〔20xx〕208號），南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點城市。按照《金土工程一期建設方案》的要求，金土工程一期建設的內容包括網絡系統建設，需要實現區、市、縣三級網絡互連，建立連接“區－市—縣”的網絡。實現我局與各分局、行政審批大廳、各鄉鎮國土所、六縣（含武鳴區）業務等網絡的正常連接，保障我局業務系統在各工作點的正常運行。
2.項目實施情況
通過承擔單位中國聯通網絡通信有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連接全局網絡互聯線路來實現區、市、縣三級網絡互連，連接各鄉鎮國土部門，構成統一的國土資源信息管理運行體系，為各工作場所業務系統的穩定運行提供優秀的網絡環境，全面提高國土資源管理與服務水平。
3.經費來源和使用情況
根據年初批覆的部門預算，該項目資金預算為214.56萬元，合同金額214.56萬元。按照工作進度，兩個承擔單位已完成100%以上的工作量，我局審核通過後於每季度或者每月支付價款，截至目前，已支付全部合同價款。
（二）項目績效目標
全局網絡互聯線路租用項目年度預算績效目標是實現區、市、縣三級網絡互連，集成統一的國土資源信息管理運行體系，能全面提高國土資源管理與服務水平。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價設計過程
根據南寧市財政局關於印發《南寧市預算績效管理指標庫—項目支出績效指標》的通知（南財預[20xx]277號）要求，對照南寧市預算績效管理指標庫指標，結合我局實際，根據採購文件的需求，對我局所有網絡線路提供穩定連接服務，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網絡的持續穩定。
（二）績效評價框架
績效評價原則：本次績效評價遵循科學規範、實事求是、公開公正等原則，嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，實事求是，客觀公正的對具體支出及其績效進行評價，確保評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。
評價指標體系：根據項目特點，本項目評價指標體系共設定了產出指標、效益指標、成本指標和服務對象滿意度指標等4個一級指標，全面評價項目的預算編制和執行、資金使用、社會效益、經濟效益等各方面情況。
績效標準：按照國家通信管理相關技術標準，保障80條網絡線路穩定運行，以採購文件為依據，按中標供應商的投標資料為標準進行績效評價。
評價方法：根據日常維修維護評價，將及時維護響應、維護效率高低、基本的`維養保護作分析，從而評價績效目標的實現程度。
（三）證據收集方法
項目承擔單位在維修維保工作過程中填寫全局網絡互聯線路租用工作相關表格，並收集其它書面材料。
（四）績效評價實施過程
通過年初制定績效目標計劃，對日常維修維保記錄等資料進行收集整理，以採購文件需求與實際實現程度進行對比，確定項目績效評價結果。
（五）本次績效評價的侷限性
由於該項目是由同時期兩個中標供應商承擔的跨年度項目，其中工作時間為20xx年全年，分別由兩個中標供應商承擔全局線路，但不同供應商服務內容不同，相應的合同款支付方式不一樣，因此部分評價指標完成時間需延續到下一年，績效目標的實現時間也相應延後。
三、績效分析及評價結論
（一）績效分析
1.項目投入指標
（1）項目立項規範
項目按照規定的程序申請設立，所提交的文件、資料符合相關要求。
（2）項目績效目標合理
項目符合國家相關法律、法規，符合國民經濟規劃和黨委政府決策，與項目實施單位或委託單位職責密切相關。
項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平。
（3）項目績效指標明確
已將項目績效目標細化分為具體的績效指標，已構建三級指標體系，且通過清晰、可衡量的指標值予以體現，包括定性指標和定量指標，與項目年度任務數或計劃數相對應，與預算確定項目投資額或資金量相匹配。
（4）資金落實到位
資金到位率=實際到位資金/計劃投入資金*100%
=214.56萬元/214.56萬元=100%
到位及時率=（及時到位資金/應到位資金）*100%
=214.56萬元/214.56萬元=100%
2.項目過程指標
（1）業務管理制度健全
以中華人民共和國政府採購法及相關的採購文件為標準，合理合法完整進行日常維保維修管理。
（2）業務管理制度執行有效
遵守相關法律法規規定，項目合同書、採購文件、項目維修維保記錄等資料齊全並及時歸檔，項目實施的人員條件、場地設備、信息職稱等落實到位。
（3）項目質量可控
根據不同的故障進行相應處理，24小時及時響應處理故障，相應的維修維保記錄單及時歸檔等必需的控制措施或手段。
（4）管理制度健全
項目資金管理辦法符合相關財務會計制度的規定。
（5）資金使用合規
符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付是有完整的審批程序和手續，項目的重大開支是經過評估認證，符合項目預算批覆或合同規定的用途，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。
（6）財務監控有效
採取了相應的財務檢查等必要監控措施或手段。
3.項目產出指標
（1）項目數量指標
保障80條網絡線路的穩定和網絡的正常連接。
（2）項目質量指標
按照國家通信管理相關技術標準開展工作要求,對我局所有網絡線路提供穩定連接服務，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網絡的持續穩定。
（3）項目時效指標
服務工作20xx年內完成。
4.項目效果指標
（1）項目經濟效益指標
儘量減少網絡線路的故障，確保我局所有通信網絡線路正常連接，提高網絡穩定性，保障信息系統網絡連接，提高人民羣眾辦事效率。
（2）項目環境效益指標
該項目沒有明顯的環境效益指標
（3）項目成本指標
成本支出嚴格按照20xx年批准項目預算金額開支。
（4）服務對象滿意度指標
全年網絡線路穩定連接率達到95%以上。
5.績效目標完成情況分析
根據年初預算，項目成本指標為214.56萬元。產出指標中的數量指標保障所有線路的穩定，網絡的正常連接。符合部門年初預算，且服務對象滿意度指標達到95%以上，各項指標均按照年初目標值完成。因此，該項目屬於在符合原成本的基礎上完成績效目標，績效目標設定合理，可為下一年績效目標設定提供參照標準。
（1）項目的有效性在於實現區、市、縣三級網絡互連，連接各鄉鎮國土部門，構成統一的國土資源信息管理運行體系，為各工作場所業務系統的穩定運行提供優秀的網絡環境。
（2）項目的可持續性在於通過保障80條網絡線路的正常連接，減少網絡線路的故障，提高網絡穩定性，保障信息系統網絡連接，提高人民羣眾辦事效率。
（二）評價結論
1.評分結果
通過項目實施，對我局所有網絡線路提供穩定連接服務，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網絡的持續穩定，基本實現了年度目標。
2.主要結論
該項目的實際支出與預算批覆的用途完全相符，項目支出合理，項目支出金額按合同約定及時結算，財政資金使用率達到100%，以此確保了項目的順利實施，也為該項目的常態化提供了前提與保障。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗及做法
1.嚴格按照政府採購流程
我局認真貫徹執行《中華人民共和國政府採購法》和南寧市人民政府辦公廳關於轉發20xx—20xx年廣西政府集中採購目錄及限額標準的通知》（南府辦〔20xx〕64號），嚴格按照批覆的政府採購預算組織實施。相關業務的辦理按照《南寧市本級政府採購業務管理規定》（南財採管〔20xx〕202號）等有關規定執行。
2.嚴格遵守專項資金使用規定
全局網絡互聯線路租用項目支出嚴格按照南財預〔20xx〕45號文批覆執行，按照項目進度及時撥付資金，沒有截留、挪用、自行改變項目內容、擴大使用範圍等問題。
（二）存在的問題
項目專業技術性強，具有相應資質、專業從事網絡互連線路工作並同時擁有豐富經驗的單位較少，易造成流標，影響正常工作開展。
（三）建議和改進措施
為確保全局網絡互聯線路租用工作及時開展，並保持該項工作的連續性和一致性，建議採用單一來源方式確定項目承擔單位。
一、項目基本情況
（一）項目概況。
1、項目背景及主要內容
為了保證審判執行工作正常順利開展，服務審判大局，加強辦案質量，提升平安法治建設羣眾滿意度，提供給廣大羣眾一個良好的法庭環境，需投入更多的人力物力財力。因此同級財政部門批覆下達我院裝備購置經費251.09萬元。項目主要支出內容包括法庭審判專用桌椅購置、執行公務車輛購置、簡易科技法庭建設、日常辦公設備購置、法庭監控設備購置等。
2、資產投入和使用情況
20xx年，財政根據我院實際工作情況，安排裝備購置經費總共251.09萬元，分為本級財政97.49萬元和上級轉移支付153.6萬元，資金到位率100%。我院20xx年裝備購置資金實際總開支251.09萬元，其中：公務用車購置124.54萬元、簡易科技法庭購置55.1萬元、法庭審判專用桌椅購置4.65萬元、信息化設備購置50.39萬元、日常辦公設備購置12.69萬元、法庭監控設備購置3.72萬元。
（二）項目績效目標。
1、總體目標
引導和支持法院開展業務工作，幫助提高法院的裝備經費保障水平。進一步提升法院資金使用效率，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任。
2、階段性目標
用於執行和審判環節軟、硬件設施投入，比如公車運行、信息化保障、審判場所、法庭改造等滿足重大庭審需求。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和範圍。
本次評價主要是對我院“裝備購置經費項目”的專項資金到位、使用、管理以及取得的績效進行全方位、綜合性的評價，客觀反映專項資金的使用效益，指出資金使用和項目管理上存在的不足，並提高財政資金使用的有效性和導向性，作為以後年度立項和安排專項資金的重要依據。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表説明）、評價方法、評價標準等。
績效評價遵循以下基本原則：一是科學規範。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，採用定量與定性分析相結合的方法。二是公正公開。績效評價客觀、公正，標準統一、資料可靠，依法公開接受監督。三是績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果反映支出和產出績效之間的對應關係。
本次績效評價指標包括項目投入、項目過程（管理制度健全性、資金使用合規性）、項目產出（產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標）、產出效果（社會效益指標、可持續影響指標）、項目滿意度（社會公眾服務對象滿意度）。具體詳見附表3《績效評價評分情況表》。
本次績效評價主要採用了因素分析法和數據對比法。因素分析法評價項目實施的整體情況是否符合實際需要，數據對比法則反映的是項目運行的持續性和質量的可控性。
本次績效評價主要採用計劃目標評價法，即以年初設定的計劃目標值為標準，對年末實際完成目標任務值進行評價打分。
（三）績效評價工作過程。
自收到縣財政局《關於開展20xx年度績效財政評價工作的通知》以來，單位組織相關人員在前期項目工作開展的基礎上，明確了本次績效評價的目的、方法、評價原則、評價標準、時間安排等。具體實施過程為：一是前期準備。20xx年第一季度，完成本次績效評價的前期準備工作，完成了人員組織、資料準備、評價方式等一系列工作。二是財務核查。20xx年第二季度，從項目資金入手，對資金支出合法性、合理性和合規性進行客觀、公正的核查，通過對資金進行梳理彙總分類，掌握裝備購置專項資金項目實施完成情況。三是數據分析及撰寫報告。相關人員根據績效評價的原理和規範，對採集的數據進行分析和評分，提出存在問題、建議和意見，並撰寫績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
根據單位實際情況，通過數據分析、財務核查等方式，對本項目績效進行了合理評價，評價結果為項目投入得分16分、項目過程得分40分、項目產出得分20分、項目效益得分20分，綜合評價得分為96分。
四、績效評價指標分析（可附表進行分析）
（一）項目投入情況。
1、績效指標分析
一是績效目標的合理性。所設立的項目績效目標，符合客觀實際，符合國家法律法規。同時，我單位依據項目績效目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量，與任務數或計劃數相對應，與本年度項目預算資金相匹配。
2、資金落實情況
財政根據我院實際工作情況，20xx年安排裝備購置經費總共251.09萬元，分為本級財政97.49萬元和上級轉移支付153.6萬元。縣財政局於20xx年8月份下達指標20xx年裝備購置項目資金共計251.09萬元。上半年未撥款，沒有和財政部門對接好，需要注意撥款進度，及時申報資金，規劃好資產使用時間。
（二）項目過程情況。
1、業務管理
在購置設備時，嚴格按照政府採購程序進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。採購設備手續齊全，所有程序步驟合法、合規、完整。設備採購合同、驗收清單等資料及時歸檔，設定的採購計劃落實到位。採購設備驗收合格，都能正常投入使用。
2、財務管理
我院項目資金實行專款專用管理，在項目資金使用方面嚴格按照規定用途使用，用於法院專業裝備購置。同時所有開支均按照我院的.財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關，整個資金的運行流程完全按照單位內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關規定執行。對專項支出核算時，不只是使用政府收支分類規定的科目進行統一核算，還將專項資金的不同來源渠道性質予以區分，便於財政專項資金的管理。資金支付執行國庫集中支付制度和公務卡結算有關規定，採用銀行轉賬或者公務卡結算方式，保證資金支付的安全、透明、規範，提高財政資金支付效率。
（三）項目產出情況。
資金全部投入使用，20xx年我院裝備購置資金實際總開支251.09萬元，其中：公務用車購置124.54萬元，購買10輛新車用於執法執勤需要，保證辦案效率；簡易科技法庭購置4套，花費55.1萬元用於加強智慧法庭建設，保障審判工作需要；法庭審判專用桌椅購置4.65萬元用於購買大法庭和基層法庭的審判桌椅、被告椅等共計16件；信息化設備購置50.39萬元，主要用於購買交換機、門禁系統、羈押室對講系統、會議信息設備等；日常辦公設備購置12.69萬元，用於購買辦公室桌椅和空調、打印機等日常設備；法庭監控設備購置3.72萬元，用於購買3個基層法庭監控設備。
（四）項目效益情況。
1、社會效益
裝備購置經費對我院工作開展提供了極大的經濟保障，也為公眾提供良好的法庭環境。我院日常辦案工作平穩高效進行，懲罰了犯罪、平息了糾紛、保障了人權，有利於我縣社會穩定和經濟發展。
2、可持續影響指標
專項資金的撥付和使用，可以提升業務裝備水平，加強業務裝備的規範化，有利於滿足審判執行工作的需求，利於促進辦案效率。
3、社會公眾或辦案人員滿意度
對於法院案件辦理羣眾滿意度，我院積極開展訪問調查，鼓勵羣眾對我院提出改進意見，就調查結果看，羣眾滿意度達標，並逐年提升。對於我院辦案人員滿意度，也是積極溝通詢問，共同改善，就目前詢問結果看，辦案人員滿意度達標。
五、主要經驗及做法
提高績效意識，規範管理制度。在項目執行中需要加強財政預算資金績效意識，編制資金使用管理辦法，讓制度對資金的使用進行約束，提高資金使用的規範性。
六、存在問題及原因分析
存在的問題是資金到位不及時，按照績效目標設定應該是上半年撥款到位，但縣財政局於20xx年8月份才下達指標20xx年裝備購置項目資金共計251.09萬元。沒有和財政部門對接好，導致上半年未撥款，沒有完成該項績效目標。應該主動和財政部門對接好，需要注意撥款進度，及時申報資金，規劃好資產使用時間。
七、有關建議
1、雖然有專項資金經費保障，一定程度上支持了辦案需求，但法庭裝備還需要進一步提高質量和科技含量，另外由於物價上漲，辦案成本增加，建議根據我縣經濟社會發展狀況，適當上調專項經費，並視情追加經費。
2、要加強財務人員業務培訓，做好專項資金的管理使用工作，規範專項經費開支範圍。
3、按照財政支出績效管理的要求，要加強專項資金的監督檢查和績效考核，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
八、其他需要説明的問題
暫無其他需要説明的問題。
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