執法運行經費項目事前績效評估報告（精選5篇）

隨着人們自身素質提升，我們使用報告的情況越來越多，多數報告都是在事情做完或發生後撰寫的。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是小編為大家整理的執法運行經費項目事前績效評估報告（精選5篇），歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

執法運行經費項目事前績效評估報告1

根據南江縣財政局《關於開展2022年政策和項目支出績效評價工作的通知》（南財績〔2022〕5號），我局高度重視，賡即安排專人對此項工作進行自查，現將情況彙報如下：

一、項目概況

（一）項目基本情況

我局牢牢抓住維護安全、保障民生、助力發展等重心，守住四條安全“底線”，凝心聚力、砥礪前行，全力推進局交辦各項工作任務，一是圓滿完成“春雷行動2021”目標任務，確保在考核中名列前茅；二是完成局分解下達的全年行政執法計劃；三是嚴格落實局在新冠肺炎疫情防控工作中的各項目標任務；四是完成局黨組下達的支部黨建各項目標任務；五是完成局臨時交辦的任務，確保年末各項工作考核名列前茅。

（二）項目績效目標

1.項目主要內容。

（1）春雷行動；

（2）加大對市場主體資格檢查，嚴查無證無照經營行為；

（3）加大對虛假宣傳行為的查處力度；

（4）加強對食品銷售、餐飲服務單位整治；

（5）嚴厲查處醫療器械及防疫物資的違法行為；

（6）開展打擊水產、野生動物違規交易專項行動；

（7）開展特種設備專項執法檢查；

（8）開展打假“護牌”，保護知識產權專項執法；

（9）開展成品油市場亂象整治；

（10）開展民辦學校及校外培訓機構進行專項整治；

（11）開展掃黑除惡專項執法活動；

（12）開展非洲豬瘟防控工作。

2、主要工作績效如下：

1、2021完成情況。

一是執法力量大集中。領導班子帶隊下沉一線，執法大隊集中力量破大案、查要案、辦鐵案，基層所重規範、強指導，實現執法資源最優化利用，行動期間，1萬元至10萬元案件48件，10萬元以上案件3件。二是執法聲勢大集中。在縣門户網站等主流官網媒體平台公佈執法公告，懸掛“春雷行動”宣傳標語112條，1200多個企業、商户、出租車電子顯示屏滾動宣傳，“雲MAS”平台不定期發送涉及“春雷行動2022”執法短信超2萬條，營造了良好的社會輿論氛圍，贏得了社會各界的積極參與和廣泛支持。三是執法調度大集中。對標考核要求，先後召開推進會、研判會4次，確保七個子行動齊頭並進、同步推進，同時堅持案件線索集中管理、重大案件集體討論原則，全面有效杜絕有案不辦、大案小辦、辦人情案等現象。

2、全年行政執法計劃。

2021年經檢大隊在縣局的正確領導下，聚焦食品安全、未成年人保護、農村地區藥品安全等7個子行動，累計出動執法人員6890人（次），檢查各類市場主體3441户，整治重點區域81處，監測電商平台網站、廣告38個（次），取締無照經營2户，立案查處各類違法案件512件（其中食品安全類229件、質量安全隱患類38件、未成年人保護執法類23件、亂評比亂排序類30件、農村藥品質量安全類61件、“三小”專項整治類68件、民生領域價格收費秩序類15件、其他違法案件48件)，處罰沒款195.07萬元。移送公安部門並經公安部門立案偵查涉嫌犯罪案件10件，全縣食品藥品、特種設備、價格收費等領域內的市場亂象得到全面有效的根治。

（1）加大對市場主體資格檢查，嚴查無證無照經營行為。對縣域內經營主體進行檢查，重點對經營主體資格進行清理規範，嚴查無證無照經營行為。全年檢查市場主體976家，立案查處無證無照經營户18件，責令整改57家。

（2）加大對虛假宣傳行為的查處力度。重點查處教育機構、醫療器械、保健食品、房地產、母嬰用品等重點領域的違法廣告，全年檢查市場主體共計367家，立案查處發佈虛假宣傳廣告5件，責令整改23家。

（3）加強對食品銷售、餐飲服務單位整治。結合新型冠狀病毒肺炎疫情防控，對餐飲服務單位進行全面檢查，嚴格檢查餐飲服務單位是否有存在經營使用過期食品、經營使用無標籤的、標籤標識不規範的預包裝食品的行為。全年共檢查食品銷售、餐飲服務單位883户次，立案查處45件，責令改正58家。

（4）嚴厲查處醫療器械及防疫物資的違法行為。結合新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，對醫院、診所等醫療機構及各藥店使用經營的口罩、酒精等防疫物資進行嚴格檢查。聯合公安經偵大隊、治安大隊對在網上通過微信、支付寶等方式無證無照銷售“三無”等不合格口罩等行為進行嚴厲打擊，共檢查醫療機構139户次，檢查藥店322户次，與公安聯合檢查20餘次，立案查處醫療機構使用過期醫療器械、無證無照非法銷售“三無”等不合格口罩14件。其中，查辦的何某銷售未明碼標價的口罩案等3件案件被市局評為典型案例。

（5）開展打擊水產、野生動物違規交易專項行動。聯合縣漁政局、農業農村局等部門對轄區內的渉魚餐飲企業、農貿市場鮮魚銷售點、漁具店等場所進行專項檢查，嚴格按照“八個嚴禁”要求，清理含有“江鮮”、“野生”、“野味”等字樣的宣傳，查驗經營者的野生動物及其製品來源，看是否存在非法經營野生動物及其製品，檢查廣告宣傳市場，看是否有違法進行廣告宣傳的行為等。全年共檢查經營場所276户次，查處1起無照銷售大鯢、鱘魚案件，查獲大鯢、鱘魚7只，該案被國家市場監管總局評為“聯合雙打行動”典型案例。

（6）開展特種設備專項執法檢查。對重點領域特種設備存在的安全隱患進行排查，重點檢查特種設備使用單位在用特種設備是否辦理了註冊登記手續，設備及其安全附件是否進行了定期檢驗和校驗，是否建立特種設備安全管理制度並有效執行等情況。全年共檢查特種設備使用單位、特種設備維保單位共計47家，對4家使用未經檢驗的特種設備使用單位進行立案查處。

（7）開展打假“護牌”，保護知識產權專項執法。以打擊生產、銷售假冒偽劣產品為抓手，從生產、運輸、倉儲等為源頭，嚴厲打擊口罩、食品、藥品等重點領域的製假、售假的行為，全年共檢查市場主體106家，對5家銷售侵犯註冊商標專用權商品的商户進行立案查處。

（8）開展價格專項執法行動。重點查處餐飲服務單位、超市、藥店、醫療機構等銷售商品、餐飲、藥品、醫療器械等未明碼標價、在標價之外加價出售商品，收取任何未予標明的費用，哄抬價格等違法行為。全年共立案查處未明碼標價銷售口罩、藥品、食品等8家。

（9）開展成品油市場亂象整治。對縣城、鄉鎮的加油站點進行重點排查，重點檢查是否有使用未經檢驗或檢驗不合格加油機的違法行為。全年共檢查加油站點8家，對其中3家使用不合格加油機的加油站進行立案查處，1家無證無照銷售柴油經營户移交應急管理局。

（10）開展民辦學校及校外培訓機構進行專項整治。抽調4名執法人員聯合縣教科體局、縣公安局、縣民政局執法人員成立專項工作組，形成整治合力，對縣城、鄉鎮的各大民辦學校和校外培訓機構開展了為期一個月的專項檢查，重點就是否依法取得證照、超範圍經營、虛假廣告等方面開展全面檢查。全年共檢查民辦學校和校外培訓機構104家，依法停辦16家，責令整改12家，立案12件。

（11）開展掃黑除惡專項執法活動。根據局統一安排部署，聯合社區、公安等單位常態化開展市場監管領域掃黑除惡專項執法行動，全年，開展專項執法檢查10餘次，查處縣局移交的涉及市場監管領域掃黑除惡案件1件，罰沒款6000元。

（12）開展非洲豬瘟防控工作。大隊抽調專人，根據局安排部署，在縣成立的非洲豬瘟聯合執法組開展相關工作，圓滿完成上級下達的各項防控任務。

3、完成局疫情防控執法目標任務。

將新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作和執法辦案工作有機結合，對全縣範圍內的醫院、診所等醫療機構及各藥店使用經營的口罩、酒精等防疫物資進行嚴格檢查。多次聯合公安經偵大隊、治安大隊對在網上通過微信、支付寶等方式無證無照銷售“三無”等不合格口罩等行為進行嚴厲打擊，全年共檢查醫療機構139户次，檢查藥店322户次，與公安聯合檢查20餘次，立案查處醫療機構使用過期醫療器械3件，立案查處無證無照非法銷售“三無”等不合格口罩5件，立案查處銷售不合格、假冒廠名廠址口罩3件。其中，查辦的何某銷售未明碼標價的口罩案等3件案件被市局評為典型案例。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批覆情況

嚴格加強專項經費和支付制度管理，實行專款專用。做好預算執行，加快預算支出進度，促進資金及時足額撥付。專項資金財政撥款到位後及時進行了項目開展和資金投入。同時注重提高資金項目的安全性，嚴格執行“收支兩條線”的規定，防止截留、坐支、挪用和私設“小金庫”，防止數據不實、虛假立項、騙取套取、擠佔挪用財政資金等行為。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.執法辦案工作經費47.8萬元。

2.資金到位。截至目前，執法辦案工作經費到位47.8萬元，到位率100%。

3.資金使用。該項目支出42.7萬元，支付進度89%，支付依據合規合法，支付與預算相符。

（三）項目財務管理情況

我局內部管理制度健全，建立了《內務管理制度》，並嚴格按照南江縣財政局制定的公務接待、差旅費、培訓費、會議費等相關管理辦法，規範了公務支出管理。嚴格履行財務審批手續，經費的開支管理及費用報銷均嚴格執行相關制度規定，堅持勤儉節約，確保資金的規範使用與安全。本部門還自行組織了對該項目的績效評價，從評價情況來看2021年我局始終認真貫徹執行《會計法》《預算法》《行政單位會計制度》等法律法規，建立了單位財務制度，加強了財政專項資金管理，嚴格按預算進度支付費用，各項經費支出嚴格按照政府採購、國庫集中支付等有關規定執行，預算執行完成和控制較好。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

年初由業務股室申報項目經費預算，報局黨組會議研究確定，上報縣財政局。

（二）項目管理情況。按照專項資金管理規定，結合工作實際情況，以保證每筆經費使用更加合理。

（三）項目監管情況。根據有關要求，成立績效評價工作小組。專門負責該項經費的規範使用和日常監督工作。

四、目標及績效完成情況

（一）目標任務完成情況

1.目標任務量完成情況。

按年初目標任務量全面完成

2.目標質量完成情況。

按年初目標質量全面完成

目標進度完成情況。

按年初目標進度按時完成

項目效益情況

達到預期項目效益

五、評價結論

嚴格按照財政局的要求完成2021年度預算項目績效計劃。

六、存在的問題及建議

（一）存在的問題

無

（二）相關建議

無

七、2021年績效評價中存在的問題整改情況

存在的問題：對績效考核的認識還需進一步加強，之所以達不到良好的效果，原因是通過考核解決什麼、還需什麼目的，缺乏深刻的反思。

整改情況：一是科學審核考核項目。二是合理設定考核標準。

執法運行經費項目事前績效評估報告2

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，根據《XX市財政局關於開展2021年度預算績效管理有關工作的通知》(X財辦〔2021〕7號)文件精神，運用科學、合理的評價方法對單位申報項目預算時明確的績效指標完成情況進行客觀、公正的評價。現將評價情況彙報如下：

一、基本情況

(一)項目概況

1、項目背景

交通運輸市國民經濟和社會發展的基礎性、先導性產業和服務性行業，隨着交通運輸業的大力發展，人民羣眾的出行需求有所不同，這對交通運輸行業也提出了更嚴格的要求。為保障羣眾出行安全，合法權益得到保障，滿足羣眾出行需求，促進道路運輸行業穩定、健康有序發展。

2、項目主要內容

交通運輸行政執法監管項目實施單位是南昌XX市公路運輸管理處，為經常性項目，項目主要是依據《XX省道路運輸條例》，履行以下工作職責：一是宣傳、貫徹、執行國家和省、市關於道路客運(含旅遊客運)、道路貨運(含危險貨物運輸)及站(場)等道路運輸行業以及機動車維修行業的方針政策和法律法規；二是參與擬訂道路運輸和機動車維修行業發展規劃、政策法規與標準，並協助組織實施；三是承擔道路運輸和機動車維修行業有關行政管理的事務性工作；承擔道路運輸與機動車維修行業安全管理和應急處置的相關事務性工作。

3、項目實施情況

2020年度，市公路運輸管理處根據市政府的工作指示精神，緊緊圍繞文明建設、文明執法這一中心任務，有計劃有步驟地開展了一系列文明創建及行業管理工作。

4、項目資金投入和使用情況

2020年度交通運輸行政執法監管項目預算安排數172.30萬元，項目資金於2020年度全部到位。

2020年度交通運輸行政執法監管項目支出172.30萬元。

(二)項目績效目標

1、總體目標

推進道路運輸市場專項整治，推進降本增效、服務民生工作，加快推進行業轉型升級工作。進一步加強道路運輸安全管理工作，防範安全風險，運用信息化手段提升安全管理水平。

2、階段性目標

2020年度開展治超治限專項整治活動，打擊非法營運車輛，建立完善道路運輸服務信用體系，強化服務質量考核，提升道路運輸行業服務水平。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

1、績效評價目的

根據上級部門的工作部署和要求，運用科學、規範的績效評價方法，客觀、公正地對2020年度交通運輸行政執法監管項目支出進行評價，以反映項目資金的績效，通過績效評價，樹立績效管理理念，做好預算績效管理，提高財政資金效益。

2、績效評價對象

本次項目績效評價對象是XX市公路運輸管理處預算管理的財政性資金——交通運輸行政執法監管。

3、績效評價範圍

本次績效評價範圍為2020年度財政撥付的交通運輸行政執法監管經費。

(二)績效評價原則、評價指標體系(附表説明)、評價方法、評價標準等

1、績效評價原則

(1)科學規範原則。績效評價應當嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，採用定量與定性分析相結合的方法。

(2)公開公正原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開並接受監督。

(3)績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關係。

2、評價指標體系

績效評價指標體系包括決策指標、過程指標、產出指標及效益指標四個部分，具體評價指標體系見《項目支出績效評分表》。

3、評價方法

本項目採用定量與定性相結合的比較法，總分由各項指標得分彙總形成。

(1)定量指標評定方法：與年初指標值相比，完成指標值的，記該指標所賦全部分值；對完成值高於指標值較多的`，要分析原因，如果是由於年初指標值設定明顯偏低造成的，要按照偏高適度調減分值；未完成指標值的，按照完成值與指標值的比例記分。

(2)定性指標評定方法：根據指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標並具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

(三)績效評價工作過程。

1、前期準備：下發通知，單位自評。績效評價小組開展調查研究、分析討論並形成績效評價工作方案，為後期的數據獲取做了充分的準備。

2、組織實施：通過座談、到實地核查等方式瞭解項目實施情況，整理項目相關資料，設計績效評價指標體系。

3、分析評價：整理分析獲取的基礎數據等資料，依據制定的評價標準進行評價指標打分，根據結果提出建議並完成績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論

本次績效評價遵循科學規範、公開公正、績效相關的原則，重點評價項目資金投入、項目組織管理、項目產出效果和效益、項目持續影響力以及社會綜合評價等五方面，得出2020年度交通運輸行政執法監管項目績效評價綜合得分91.8分，等級為“優”。詳細評分情況見附件(項目支出績效評分表)。

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況。

項目決策類指標由3個二級指標、6個三級指標和10個四級指標構成，分值為15分，實際得分13分。項目決策類指標主要考察項目立項依據的充分性和規範性；績效目標設定的合理性和明確性；預算編制科學性和資金分配合理性等。

1、項目立項指標

項目立項指標分值5分，實際得分5分。該項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關正常，符合行業發展規劃和正常要求，項目目標設立與單位履職相適應，立項文件符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃。在項目立項過程中，嚴格按照規定的程序申請設立，重大項目安排和重大資金使用必須經過集體討論研究決定，項目決策過程合法合規。

2、績效目標指標

績效目標指標分值5分，實際得分4分。該項目在年初進行了績效目標申報，項目績效目標在數量、質量、成本、時效等方面設置的績效指標基本細化、量化，但數量指標中三級指標“業務諮詢數量≤6次”設置不合理，根據評分規則，扣權重分0.2分。成本指標設置不夠細化，根據評分規則，扣權重分0.4分，滿意度指標沒有具體表明調查對象，根據評分規則，扣權重分0.4分。

3、資金投入指標

資金投入指標分值5分，實際得分4分。該項目預算編制經過科學論證，預算內容與項目內容相匹配，資金測算依據不夠充分，根據評分規則，扣權重分1分。

(二)項目過程情況。

項目過程類指標由2個二級指標、5個三級指標和7個四級指標構成，分值為20分，實際得分20分。項目過程類指標主要考察項目資金到位、執行情況及資金使用合規性情況；項目組織實施過程中管理制度健全性情況及制度執行有效性情況。

1、資金管理指標

資金管理指標分值15分，實際得分15分。2020年度該項目資金共172.30萬元，實際到位172.30萬元，資金到位率為100%。2020年度該項目實際支出172.30萬元，主要用於道路運輸行政執法監管費用，預算執行率為100%。

2020年度項目資金支出運管處嚴格遵守國家財經法規和財務管理制度以及相關專項資金管理辦法的規定，項目資金的撥付與預算批覆一致，資金支出通過財政國庫集中支付，合同規定的用途使用資金，項目資金不存在截留、擠佔、挪用等情況。

2、組織實施

組織實施指標分值5分，實際得分5分。該項目支出嚴格執行國家有關財務管理規定及《XX市運輸管理處財務管理制度》，費用支出手續齊全完備，項目相關合同書、驗收報告等資料已整理並及時歸檔。

(三)項目產出情況。

項目產出類指標由4個二級指標、4個三級指標和13個四級指標構成，分值為40分，實際得分36.8分。項目產出類指標主要是通過項目產出數量、產出質量、產出時效、產出成本指標來考核項目完成情況。

1、產出數量指標

產出數量指標分值10分，實際得分10分。2020年度，按年初工作計劃運管處一是開展打擊非法營運工作12次，達到了年初指標值6次；二是開展治超治限工作8次，達到了年初指標值；三是開展業務諮詢6次，達到年初指標值。

2、產出質量指標

產出質量指標分值10分，實際得分10分。2020年度我市道路運輸企業質量信譽考核通過率達96%%，達到年初指標值95%；非法營運車輛查處率達到96%，達到年初指標值95%；超載車輛查處率為95%，達到年初指標值95%。

3、產出時效指標

產出時效指標分值10分，實際得分10分。2020年度該項目大部分都在計劃完成時間內完成該項目各項工作。

4、產出成本指標

產出成本指標分值10分，實際得分6.8分。2020年度打擊非法營運工作費用年度指標值為≤14.8萬元，實際發生8.5萬元，根據評分規則，扣權重分0.4分；治超治限工作經費年度指標值為≤11萬元，實際發生5萬元，根據評分規則，扣權重分0.4分；日常運行維護成本年度指標值為≤23萬元，實際發生10萬元，根據評分規則，扣權重分0.4分；執法設備購置年度指標值為≤33萬元，實際未發生，根據評分規則，扣權重分2分。

(四)項目效益情況。

項目效益類指標由2個二級指標、2個三級指標和2個四級指標構成，分值為20分，實際得分20分。項目效益類指標主要是反映項目實施取得的成效。

1、社會效益指標

社會效益指標分值10分，實際得分10分。社會效益指標年度指標值為新聞媒體正面報道≥4篇，實際完成4篇。

2、可持續效益指標

可持續效益指標分值10分，實際得分10分。可持續效益指標年度指標值為開展非法營運綜合整治、場站管理提升率5%，實際完成5%。

(五)滿意度情況

滿意度指標分值5分，實際得分2分。滿意度指標年度指標值為羣眾滿意情況達95%，實際調查羣眾滿意度91%，根據評分規則，扣權重分3分；服務對象滿意度年度指標值為≥95%，實際為95%。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

2020年度，在XX市交通運輸局績效評價工作小組的領導下，及時協調相關業務科室，形成了財務科牽頭，具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制，預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限，有效保證各項工件的順利推進。

(二)存在的問題及原因分析

1、預算編制不算合理，產出成本核算不夠準確；

2、績效監控力度不足，預算執行力有待提高。

六、有關建議

1、進一步加強預算管理工作，參考上一年度績效評價結果科學預測下一年度收支情況，進行科學合理單位預算編制。

2、建立比較完善的監督機制，強化預算績效管理，提高財政資金使用效率。

執法運行經費項目事前績效評估報告3

一、項目概括

（一）項目基本情況

1、項目立項背景

為有序推進綜合行政執法工作順利開展，提升綜合行政執法工作後勤保障效益，完善辦公場所配套設施，促進各項職能工作高質量完成；同時，規範資金管理行為，強化資金支出責任，落實相關會計法律法規，切實保障資金支出合法合規性。

（二）績效目標和績效指標

為促進項目資金使用情況規範性、及時性和效益性，建立健全綜合行政執法工作長效機制，綜合事務經費項目設置以下績效目標和績效指標：

1、執法工作執行率大於或等於95%；

2、綜合行政執法工作後勤保障率大於或等於95%；

3、普法宣傳普及率大於或等於100%；

4、綜合行政執法工作年度完成率大於或等於90%；

5、勞動監察和安全保障工作羣眾滿意度大於或等於95%；

6、執法工作手續健全率大於或等於95%。

二、項目決策和資金使用管理情況

（一）項目決策情況

本項目年初預算資金為1024.58萬元，我局嚴格執行財務管理制度對項目資金進行計劃、審批、黨組討論、開支，提高項目決策過程收支透明，堅持項目決策客觀性、真實性、及時性和時效性的原則，並通過一定形式進行通報或公示，接受羣眾監督。

（二）項目資金情況

綜合事務經費屬於經常性項目資金，項目計劃投資額1024.58萬元，實際到位資金1024.58萬元，資金性質為一般公共預算資金，截止2021年12月31日，實際使用770.32萬元，執行進度為75.18%。開支範圍主要為：長期聘用人員勞務費、需委託第三方公司的勞務費、辦公設備購置費以及日常辦公費、綜合行政執法工作差旅費和誤餐費。

（三）項目資金管理情況

為了加強我局項目資金管理，規範項目資金審批，節約經費開支，防止國有資產流失，提高資金使用效益，保證機關各項工作正常運轉，根據有關規定，結合我局實際，制定項目資金執行制度，具體流程包括編制項目預算、確定並執行項目流程、委託報備代理機構、訂立及履行採購合同、驗收、資金撥付、結算等。同時，我局堅持“專人負責、相互監督、黨組討論、層層審批”的原則，嚴格執行項目資金管理與支出，做到明確責任、完善管理。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

1、項目實施情況

2021年綜合事務經費主要用於指派執法人員參加省、縣各類培訓46次，人數91人，自行舉辦法律、法規培訓5次，參加人數270餘人（含受邀鄉鎮執法中隊、工作人員）；開展外部諮詢法律顧問促進學習交流活動，拓展幹部視野和創新思維能力，推動以執法清單與法律條款相結合，堅持學以致用，切實將執法職能發揮到位；委託第三方公司對工程檢測檢驗、測繪、結算審核、預算審核和工程施工勞務費；通過“執法＋宣傳”、“執法人員+志願者”模式，做好宣傳疫情防控和疫苗接種知識工作，共計發放疫情防控宣傳手冊和免費接種疫苗倡議書2000份，出動人員80人次，動員接送1417人接種疫苗；全縣城區內開展綜合行政執法工作日常巡查工作，並對相關職能範圍內違法違章行為進行責令整改或是立案處罰。

2、工作完成情況

截止2021年12月31日，我局累計立案509宗，結案447宗（含上年3宗），結案率87.8%，罰款金額：598.81萬元。共計受理12345舉報投訴件794件，答覆794件，有效打擊各類違法、違規行為，通過嚴格行政執法，積極維護法律尊嚴，樹立法律權威。

（二）項目管理情況

1、項目管理制度建設

為進一步加強審批、管理與竣工驗收工作的有機結合，切實抓好項目規劃管理工作，完善項目管理制度建設工作，經局黨組討論，依據相關會計制度和財務制度，制定項目管理制度和決策機制制度，並完善內設機構主體責任，促進我局良性發展，提高服務效率和項目管理水平。

四、項目績效情況

（一）項目績效完成情況

1、項目經濟性：綜合事務經費主要用於綜合行政執法工作的各項費用支出，對於大額項目資金支出，需由局黨組研究討論，並根據我局決策機制制度做出相關意見，同時，其項目支出成本嚴格按照年初預算執行，預算經費控制率95%，做到合理分配資金使用，有效控制成本支出。

2、項目效率性：一是項目實施進度和流程正常，截止2021年12月31日預算支出金額為1024.58萬元，執行進度為75.18%；二是項目完成質量良好，綜合行政執法案件結案率95%，宣傳綜合行政執法相關知識率95%，做到嚴格執法、依法執法、人人普法。

3、項目有效性：綜合事務經費屬於經常性工作經費，保障我局日常綜合行政執法工作正常運轉經費；同時，規範項目資金管理，嚴格執行相關財務管理辦法，切實提高資金使用效率。

4、項目可持續性：在開展重大、難點執法工作特別是規範經營行為、拆除違法建築、解決拖欠農民工工資等工作中，我局始終要求各執法大隊人員要明確法律、法規規定，遵守法定程序，規範法律文書，認真對可能出現的突發事件制定應急預案，明確執法隊伍的紀律規定，要求執法人員對待來訪、來電羣眾要做到耐心、用心，要做到文明執法，堅決杜絕暴力的執法，進一步避免發生聚眾鬧事或暴力抗法等情況，促進本地區的和諧穩定，保證執法工作的順利進行。

五、其他需説明的問題

（一）工作計劃

1.進一步整合旅遊文化和城市管理、自然資源和規劃建設、生態環境保護、市場監管和衞生健康、農業、交通運輸、勞動保障和應急管理、熱帶雨林公園等8大領域執法職能，規範執法標準，確保執法文書嚴謹、規範。

2.進一步完善執法辦案流程，嚴格落實行政執法“三項制度”，規範行政執法行為，切實保障人民羣眾的合法權益，維護執法公信力，營造更加公開透明、規範有序、公平高效的法治環境。

3.加大執法辦案工作力度，不斷優化執法辦案舉措，高效開展執法工作，全力打擊、遏制違法行為。

4.加強執法隊伍建設，進一步加強執法輔助人員業務水平和辦案能力，努力打造政治堅定、作風優良、業務過硬、紀律嚴明的土地執法隊伍。

5.建立健全的資金審批、資金使用、資金監督等相關制度，規範管理各項資金支出流程。

（二）存在問題和原因

主要問題：存在預算編制和執行偏差的問題。

主要原因：因上年度預算編制時，無法做到準確預測各項項目資金支出，因而造成預算間存在差異。

（三）後續改進

進一步強化預算管理意識，完善預算編制部門聯動機制，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性；強化預算剛性約束，凡事做到“先預算，後開支”，並重視財政資金追蹤問效，提高財政資金的使用效益。

執法運行經費項目事前績效評估報告4

一、評估對象

（一）政策或項目名稱：中國小教育服務綜合改革“三心工程”，名師工作室，集團化辦學，薄弱學校經費等。

（二）政策或項目績效目標：加強校園建設，提高校園辦學條件，提高師資力量，為幫助家長解決實際困難，辦人民滿意的教育，鏡湖區繼續開展中國小“放心午餐、安心午休、愛心託管”工程（簡稱“三心工程”）。不斷提升“愛心託管”服務質量，各校立足校情，充分挖掘現有資源，積極探索托管服務新模式，主要有作業輔導、體育運動、藝術課程、紅色教育、科技活動等特色形式，努力讓有託管需求的每個家長能安心。

（三）政策或項目資金構成：區財政撥款2000萬元。

（四）政策或項目概況：

目前，全區38634名學生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務及“愛心託管”服務，市區中國小午餐供應由供餐企業集中配送，供餐單位均為市教育局推薦具有A級資質的餐飲單位，放心午餐工程開展以來未發生一例食品安全問題。

通過集團化辦學模式，充分利用優質學校帶動薄弱學校的發展，在集團內把教師資源、課程資源共享。可以加大集團內學校之間管理幹部、教師、學生的交流。名師工作室的建立，發揮名師的示範、輻射、指導、引領成員專業發展作用，促進專業師資隊伍建設。以教師專業能力建設為核心，以中青年骨幹教師培養培訓為重點，整合資源、高端引領、團隊培養、整體提升。通過對薄弱學校的幫扶工作，提升薄弱學校的辦學條件、改善學校辦學環境、提高教師教育教學能力，更好的為社會、家長、學生服務。

項目申請預算總額2000萬元。

二、事前績效評估的基本情況

（一）評估程序。

1.下達評估通知。區教育局預算績效領導小組辦公室根據要求，通知項目責任科室或單位在規定時間內對項目進行績效考核。

2.擬定工作方案。結合事前績效評價工作要求，擬定工作方案。

3.形成評估組。由街道預算績效領導小組辦公室成員組成評估組。

4.現場開展績效考核等評估工作。由評估組在項目涉及單位內現場進行績效考核評估工作。

5.獲取評估結論。完成績效評價報告。

（二）評估思路。

主要針對項目的相關性、項目績效的可實現性、項目實施方案的有效性等方面進行評估。

（三）評估方式、方法。

評估主要採取現場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進行評估。

三、評估內容和結論

（一）立項必要性。

落實民生工程，加強校園建設，提高校園辦學條件。此立項依據充分，預算編制合理。

（二）投入經濟性。

本次預算的主要計算依據以上級各項文件執行。

（三）績效目標合理性。

從項目的前期準備到項目實施，均按相關管理規定及有關制度穩步開展，以促進學校軟硬件建設，提高學校辦學水平，為家長解決難題，提高教育社會滿意度，產生良好的社會效益。

（四）實施方案可行性。

本項目實施方案已通過鏡湖區教育局黨工委研究認可，批准實施。

（五）籌資合規性。

本項目由財政資金全額支持。

（六）總體結論。項目的設立立足於三個方面，提高學校的辦學水平。

一、通過集團化辦學以及對薄弱學校補助，提高全區各學校整體的辦學水平，進一步提高教育均衡化；

二、名師工作室的開展，充分發揮了名師的模範帶頭作用和輻射作用，打破校際間的壁壘，最大化的提高教師的教育教學水平，以提高鏡湖區教師的整體實力。

三、“三心工程”的實施，切實解決家長午間接送學生上下學的實際困難，提供營養、健康的午餐，保證了學生的健康成長，提高了社會對教育的滿意度。

四、評估的相關建議

（一）加大薄弱學校建設力度，提高學校辦學能力，提高教育均衡化。

（二）完善中國小生校內課後服務，落實激勵保障機制，促進服務方式更加多樣、服務內容更加豐富。

（三）建議牽頭科室對項目資金的實際執行率全過程跟進監督。

（四）提高集團化辦學和名師工作室項目的效益，完善與教育教學管理科室的評價機制。

五、其他需要説明的問題

本事前績效評估報告適用於學校基建維修、設備購置、教育服務綜合改革、名師工作室、集團化辦學等經費項目的單位內部自我績效評價，結論與意見是參考性的，僅供鏡湖區教育局預算績效管理領導小組制定次年預算參考使用，不做其他用途。

六、評估人員簽名

陳勇，何小雷，田震，司馬靜蓉

七、附件材料

無。

執法運行經費項目事前績效評估報告5

一、項目支出基本情況

我單位主要職責為負責全市城市管理行政執法督查和交通設施、户外廣告、餐廚垃圾等專項執法工作，負責跨區域和重大城市管理執法工作，以及其他市委市政府賦予的各項任務。績效運行監控項目包括：公用經費、城管執法專項整治費、辦公場地運行維護經費，其具體情況如下：

1、公用經費：為我單位完成工作任務用於公務活動的支出，具體包括辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、印刷費、委託業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出費等。

2、城管執法專項整治費：主要用於户外廣告、餐廚垃圾、渣土、燃氣等專項整治、執法報導及宣傳、執法車輛運行維護、綜合素質培訓、安全、防汛、除冰、防疫等各類應急保障及其它執法相關工作保障。

3、辦公場地運行維護經費：主要用於我單位辦公基地的物業管理、水電費用以及辦公基地場地亮化、維護等保障。

二、績效運行監控工作開展情況

績效運行監控是連接績效目標和績效評價的關鍵環節。績效運行監控是單位在財政項目執行或財政資金使用過程中，對預算績效目標實現程度、項目實施進度、資金支出進度等情況進行階段性跟蹤管理和監督檢查，及時糾正偏離績效目標情況的管理活動，是預算績效管理的重要環節。我單位對績效運行監控工作非常重視，其辦公室負責項目的預算申報、相關政府採購合同的簽訂申請，項目經費的報銷以及項目執行過程的監督與跟進，現已組織財務人員及業務科室相關人員認真學習，嚴格按照《關於對市直預算部門開展2022年預算績效監控工作的通知》（長財績〔2022〕5號）文件，開展2022年上半年度績效監控工作。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

1、公用經費：年初預算248.56萬元，2022年上半年度完成支付124.73萬元，預算執行率為50.18%。

2、城管執法專項整治費：年初預算157.28萬元，2022年上半年度完成支付72.08萬元，預算執行率為45.83%。

3、辦公場地運行維護經費：年初預算68萬元，2022年上半年度完成支付21.55萬元，預算執行率為31.68%。

（二）項目支出績效目標完成情況

公用經費、城管執法專項整治費、辦公場地運行維護經費項目實際產出基本均已達到年初設定的績效指標和績效目標效果。

四、存在問題及其原因

2022年上半年度公用經費預算執行完成率50.18%，較好的完成的績效目標，年底該項預算執行率可完成95%以上；城管執法專項整治費項目預算執行率為45.83%，上半年績效目標基本完成，預算執行差4.17%，主要由於長沙市文明創建工作將於下半年進行，年底該項目預算執行率可完成95%以上；辦公場地運行維護經費項目預算執行率為31.68%，但上半年績效目標已完成，預算執行差18.32%，主要由於我單位二季度物業管理費需七月份考核完成後才能支付其費用，年底該項目預算執行率可完成95%以上。

五、有關建議及工作措施

無相關建議。下半年工作措施：細化預算編制工作，加強預算執行管理；完善項目管理辦法，優化績效目標實現路徑，促進績效目標如期實現。