在不斷進步的時代，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？下面是小編為大家收集的銷售規章制度，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
行政管理為加強公司內部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規定：
一、工作制度
1、實行每週五天，要合理的安排好每一天，週六開週末例會。
2、遲於上班時間為遲到，早於下班時間5分鐘為早退。
3、未經請示4小時不到崗為曠工。
4、節假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排。
二、崗位形象
1、衣着得體、儀表嚴整、舉止端莊。男士不留長髮，不裸背露體，女士不穿短裙，不濃粧豔抹。
2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便。
3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。
4、對來公司辦事的客人（客户），要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。
三、勞動紀律
1、堅守工作崗位、盡職盡現，不得擅離職守。
2、工作時間嚴禁從事與業務無關的'事務，不準幹私事，不準從事娛樂性活動，不準因私打公司電話，工作需要打長途電話時，須經辦公室同意。
3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風。
4、保守公司機密。
5、搞好辦公區（室）衞生，保持工作環境整潔。
6、勤儉節約，愛護辦公設施，貴重物品誰使用誰負責。下班前，最後離開辦公區的工作人員要關閉電源，關好門窗。
7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或櫃子。
8、值班人員對於重要事項要隨時向公司領導報告。
9、每週六上午全面打掃衞生。
四、考勤管理
各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日前彙總上月考勤進行核查，並根據考勤管理制度扣減工資，報財務部執行。
五、會議制度：公司例會每週六召開一次，全體人員參加，總經理主持，或由業務經理輪流主持，由業務小組理彙報本週工作完成情況，以及下週工作安排計劃，然後大家交流業務心得，幫忙解決業務人員碰到的障礙。
為了加強公司管理，樹立“團結、奮進、誠實、守信”的精神，形成積極進取，愛崗敬業的工作作風，特制定此制度：
一、作息時間
上午：8：00――11：00
下午：15：00――18：00
二、考勤管理的相關規定及其處罰
1、每天準時上下班，不允許遲到、早退，遲到、早退30分鐘以內罰款50元扣除當月全勤獎。一月內累計遲到三次按曠工一次處理，如果遲到、早退30分鐘按曠工一天處理。曠工一次罰款50元。
2、上班時必須簽到，如有需要請假的'必須提前一天告訴部門負責人。
3、上班時不能大聲喧譁、打鬧，不講粗言穢語。
4、接聽電話時語言文明，接聽私人電話時間不能超過三分鐘。嚴禁用公司電話打私人電話，違者一次罰款50元。
5、嚴禁在有關資料或宣傳品上亂寫亂畫。
6、正常情況下，不批准事假，特殊情況，扣除當天工資，及全勤獎；病假需出示醫院病歷證明。
7、公司每月休假四天，每週休息一天（輪流休假）；如遇大活動期間，全部取消休息員工必須積極配合。
8、隨時保持店面的清潔衞生。
9、辦公區域不能玩撲克、吸煙，如有吸煙者請到辦公室外。
10、上班時間不得飲酒、尋事，否則後果自負。
11、工作時間不得上網聊天，擺弄手機，如經發現，一次扣5元。
三、會議制度
1、市場部週一次例會，做詳細會議記要並上報。
2、每月一次全體員工會議做出表揚、批評、獎、罰等決定，辦公室會議記要並保存。
3、全議期間不得無故遲到、早退、缺席，有特殊原因，需事先向負責人請假。
4、不準抽煙，保持會場清潔。
5、會議期間關閉手機，特殊情況可調為震動。
四、其他制度
1、新員工需接受5―7天的入職培訓，正式員工需接受升職培訓，獎勵培訓。
2、公司各種培訓資料未經允許不準向外帶出，一經發現嚴肅處理。
五、員工手則
1、入公司後，應樹立正確人生觀、價值觀、愛崗敬業、努力提高個人工作的技能、技巧。
2、遵紀守法，嚴格執行公司有關規章制度。
3、應具備完善真實檔案資料，並辦理擔保手續。
4、不得兼任公司以外的職務，不得擅自用公司名義從事與公司無關的業務活動。
5、講文明、懂禮貌、愛衞生、互相禮讓、愛護公物、清潔環境、着裝整齊、塑造公司員工形象。
6、必須遵守公司保密之規定，不得泄露本公司之商業運作模式、策劃方案、財務制度、人事等機密。
7、做到“當日事當日畢，明日事今日立”，工作期間禁止辦私事、妨礙他人工作。
8、自行辭職或公司解聘時，應按公司員工離職管理規定辦理好相關手續後將工作證、文具及其它經營物件數清點交還有關部門。
9、接受工作分配，必須服從上級的有關安排，第一時間完成上級交給的任務。
10、不得在禁區內吸煙。
11、不準進行人身攻擊、造謠生事、從事第二職業。
12、不準報假帳，損公肥私。
13、不準頂撞上司。
今天工作不努力，明天努力找工作。如果認準了一個基點，就請從現在開始，腳踏實地、努力創新，不斷完善自己，讓自己的工作和生活得到一個全方位的提高，公司永遠需要持之以恆，不斷向上的你！
xx年xx月xx 日
一、目的
為適應企業發展要求，充分發揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業上升通道，建立一套相對密閉、循環、科學、合理的薪酬體系，根據集團公司現狀，特制定本規定。
二、制定原則
本方案本着公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。
1、 公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據員工績效、服務年限、工作態度等方面的表現不同，對職級薪級進行動態調整，可上可下同時享受或承擔不同的工資差異；
2、 競爭：使公司的薪酬體系在同行業和同區域有一定的競爭優勢。
3、 激勵：是指制定具有上升和下降的動態管理，對相同職級的薪酬實行區域管理，充分調動員工的積極性和責任心。
4、 經濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業能夠利益共享。
5、 合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。
三、部門管理機構
主任：總經理
部門成員：銷售經理、銷售主管、銷售業代
四、崗位職級劃分
1、 崗位分為個四層級分別為：（a）：銷售經理；（b）：銷售主管；（c）：銷售業代；（d）：長期導購員；
具體崗位與職級對應見下表：
職級崗位對應表
序號職級對應崗位1a銷售經理2b銷售主管3c銷售業代4d長期導購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金（業績提成）+綜合補貼+個人相關扣款（保險金、住房公積金）+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）
薪酬結構
基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高温津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員員工在試用期結束之後並經轉正合格方可享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）
薪酬結構
基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高温津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員
1、 基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。
2、 崗位工資：是指試用期合格並轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。
3、 績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷 售員工所下達的業績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規定》。
4、全勤獎金：是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。
5、銷售人員在規定的工作日程內應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處於正常待呼狀態，如發現3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。
6、 綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。
7、 個人相關扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得税及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款。
8、 獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的`一種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。
9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬於嚴重違反規章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時並可以根據《中華人民共和國勞動合同法》第三
十九條第二、第三款的規定，不予事先告知而單方面決定解除勞動合同，
並不予以任何經濟補償。
六、試用期薪酬
1、 試用期間的工資為（基本工資+全勤獎金）的100%。
2、 試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關係的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。
3、 試用期合格並轉正的員工，正常享受績效獎金。
七、薪酬的支付
1、 薪酬支付時間計算
a、執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。
b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發放。
2、 下列各款項須直接從薪酬中扣除：
a、員工工資個人所得税；
b、應由員工個人繳納的社會保險費用；
c、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項；
d、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；
e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。
八、社會保障及住房公積金
1、一律員工在試用期合格並轉正三個月後依照勞動合同約定的工資為基數繳納養老保險金、失業保險金、醫療保險金、住房公積金。
績效考核管理規定
一、目的
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉昇收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。
二、適用範圍
本制度適用於所有列入計算提成的產品，不屬於提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。
三、銷售任務
銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公佈，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。
四、 績效提成制度：
1、 提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格並轉正的銷售業務員業績達成率底於50%不給予考核績效工資。
2、 提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；
3、 提成計算辦法：
銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比
淨銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額
4、 銷售績效提成比率：
提成等級
銷售任務完成比例（銷售業務員）銷售提成百分比（銷售經理）銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、 貨款回款提成比率：提成等級銷售任務完成比例（銷售業務員）貨款回款提成百分比（銷售經理）貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%
五、 激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設四種銷售激勵方法：
1、 周銷售冠軍獎，每週從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予xxx元現金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；
2、 月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xxx元獎勵；
3、 季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xxx元獎勵；
4、 年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xxx元獎勵；
5、 各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放；
6、 未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；
7、 各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
人事制度
一、聘用公司各機構需要增加人員時，先填寫《人員增補申請表》，經主管領導核准後，由內勤統一招聘。員工招聘採取內部選聘和對外招聘兩種方式
1、內部選聘：從公司內部員工中選拔聘用所需人員。
2、對外招聘：對外招聘採用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知複試;結合聘用部門對複試人員進行復試及專業測試，並做出結論性評價;複核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調查，由權限領導進行核決。
二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓，經培訓考核合格後方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內，員工不符合錄用條件的，公司有權解除勞動關係，並不支付經濟補償，員工也可以在使用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關係。
三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單，填寫《轉正申請單》，由主管上級具體簽署意見並與內勤協調，由內勤呈公司總經理核准。
四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：
1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。
2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協作關係。
3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，並提出相應的措施。一經上級決定，應立即遵照執行。
4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。
5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。
6、下班後、節假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。
工作時間：實行每週五天工作日,每天工作8小時，週一至週五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業務，如有特殊情況，須主管領導批准，不可遲到、早退、曠工。
考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日兩次。不具備打卡條件的部門，實行簽到(退)制度，時間及規則同打卡。因公出差或外出者應填寫《員工外勤單》。遲到、早退、曠工的界定及處罰
1、遲於規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。
2、員工於下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發當日工資。
3、員工無故不到崗或請假未核准，以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者，公司可視情節辭退員工，並不予結算任何工資和提成。
國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(三天)。
公休假：每週公休日加班薪資支付標準：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉，經部門主管批准後方可生效。
有下列情況之一的，加班不予補償：
1、未辦理相關手續，或辦事效率原因未完成工作任務而加班;
2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。
請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經批准後方可休假;特殊情況下，可電話或委託他人請假，但事後須補辦請假手續。
假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：
1、帶薪假：每週公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。
2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每週公休假日，如遇法定節假日順延。
1、每週公休假：實行每週五天工作制。
2、法定節日假：指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定節假日，按國家有關規定。
3、婚假：員工達到法定年齡結婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、產假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。
5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。
6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。
7、年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一週提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。
9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫院證明，否則以事假計。
假期工資：
1、每週公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;
2、30日以內的產假及工傷假，不扣工資;30日(含)以上的產假及工傷假,假期只發50日基本工資
3、事假期間扣發全部工資。
請假核准權限：
1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業務經理核准;3—5天(含)、5天以上由總經理核准。
2、業務經理級員工請假由總經理核准。
五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：
1、工作能力不符合崗位要求的;
2、品行不佳，不利於在公司長期發展的;
3、不能接受企業文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的.人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。
六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：
1、員工不能勝任其崗位工作者;
2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應於三日前告知員工，並於當日進行工作交接。
3、無正當理由者，連續曠工三日以上者。
4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。
5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。
七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經公司主管領導批准後方可離職。員工離職時應移交手續包括：工作移交、財務移交和辦公用品移交等並填寫《員工離職(調動)工作交接表》，並交內勤存檔。如未經批准，擅自離職者，視為自動離職，扣發當月工資。
八、不管是離職，開除，解聘人員，根據知識產權保密原則，仍對公司的資料，商業祕密，信息，和數據保密的義務，否則公司有權申訴其法律責任。
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用範圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執
行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
負責完成公司所制定的年度銷售目標。
對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客户進行商務洽談，並完善公司與各客户間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。
對於本公司的銷售計劃、策略、客户關係等應嚴守商業祕密，不得泄露;如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。
嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。
貨款處理：
①收到貨款應當日交到公司財務。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退並交出所挪用貨款。
務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況，並隨時與財務部門核對各客户的應收款，持續賬面正確、清晰，便於及時催收尾款。
定期拜訪客户，瞭解客户新的動態及發展方向，並建立往來客户良好的人際關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客户對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客户。
及時瞭解客户項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。
執行公司所交付的相關事宜。三、統計人員職責：
及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。
設立單獨的合同台賬，包括：a、合同名稱
b、瀝青混合料型號、單價c、付款方式
d、合同簽訂人信息。
對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好台賬。
針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
次月5日前上交單月工地各統計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的'整體績效，特制定本辦法。
二、適用範圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
1、考核方法及獎勵方法：
①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)×元;
②項目按照合同進行付款，每一次付款到期後不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元
×50%。
③最後一次付款到期後不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。
④最後一次付款到期後不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。
⑤最後一次付款到期後超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩餘20%的獎勵金額。
⑥最後一次付款到期後超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
一、總則
為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立責任制，採用重管重製政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，採取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包乾制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，並隨時做好所有客户的銷前、後服務工作。
二、崗位責任：銷售總監
1、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。
2、組織並參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客户要求。
3、同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。
4、對銷售客户的建立、維護、跟蹤，並將信息及時反饋至公司總經理。
5、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。
三、銷售部
1、負責企業產品的銷售、售後服務工作。
2、嚴格依銷售制度及條款之合同管理規定，貫徹並執行。
3、負責編制“銷售合同”、“客户跟蹤統計表”。
4、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。
5、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，並負責落實與考核。
6、負責聯繫儲運業務。
7、產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯繫電話、地址，需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。
四、客户服務細則
1、客户意見調查及處理：所有客户的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際瞭解，如客户對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，並及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司，以便及時處理。
2、客户投訴：客户質量投訴：公司銷售部凡接到客户對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客户投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，並必須通知有關部門立即查明原因。對客户的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客户處進行詳細瞭解、調查並迅速做出相應的'處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務並做記錄備份留檔。
3、客户對非質量的投訴：客户對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，並據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，並將處理結果告知客户。
五、發貨要求：
1、各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客户需求直接開單發貨、如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客户實際情況要求直接反饋公司總經理。
2、如經銷商定板後，銷售部與股東彙報合同需求，及時訂購。
3、當客户或經銷商要求留貨，必須預留訂金。
4、任何人員不得擅自對客户予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格並由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及後果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節予以處罰。
5、所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。
六、貨款管理
1、經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客户管理跟蹤表》內，並保留相應票據，有效保存原始票據。
2、所有產品均按先款後貨方式執行。
七、樣板管理
1、所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》，報分公司總經理審批，交成品倉統一領出；
2、所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出《樣板發放單》，報財務部由財務確認後，准予發放。
八、銷售檔案的管理
1、所有與公司建立合同關係及大宗客户均應建立其獨立檔案。
2、所有相關提貨憑證，均應有複印件備份。
3、應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售後服務跟蹤並對內容記錄備檔。
九、銷售部操作程序
1、為完善公司銷售程序；整體操作運作規範，以實現公司統一管理。特制定本操作程序。
2、所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客户對產品的其他要求。
3、開單員在接到訂單後，須掌握倉庫的存貨情況，並在開單前將存貨的情況通知客户，並在取得客户的認可後方可開單。同時做好銷售台帳記錄。
4、開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤後，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。
5、所有產品銷售後，客户反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理並填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。《客户投訴反饋表》。
6、遇重大質量事故，則因由銷售總監會同相關部門主管親往解決處理，並將處理結果上報。
7、所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件後，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。
十、銷售部內務管理辦法
1、引銷員必須熱情接待所有客户，作到耐心有禮，服務周到不得與客户爭吵。
2、所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行；
3、不得擅自提供公司有關產品質檢標準；
4、所有《銷售合同》的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行；
5、未經公司財務許可不得私自欠款發貨；
6、對客户投訴必須做到百分之百的解決。
7、銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
8、銷售合同必須統一由電腦管理，電腦打印。
9、所有《銷售合同》必須以公司統一本，任何人及部門不得私自改動、如確需做出修改，需經銷售總監及總公司審核批准後方可修改。
10、所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案並填寫《客户跟蹤表》
11、及時做好帳套數據備份，保證數據安全；
12、負責管理部門各項實物資產；
13、每週一向總經理提交上週管理費動態統計表、當月應收費明細表、資金週報表；
14、每週五上午向公司提交本週工做計劃。
一、銷售人員行為要求：
1着裝
（1）、男士上班着裝整潔，得體，穿皮鞋；女士不得塗過豔的指甲油，不得佩戴較誇張的首飾。
2、儀表
（1）、注意保持個人衞生，無異味，如化粧品味太濃﹑酒味、煙味、吃蒜、葱異味食品。
（2）、精神飽滿進入工作狀態，不得在營業區內吃東西，可以短時間進入休息室休息，時間不得超過20分鐘，休息中必須知會他人照看自己的櫃枱。不得在賣場內休息（美容區、顧客區、櫃枱內）
（3）、着裝要整潔，保證區域內衞生和陳列，櫃枱整潔。
3、行為
（1）、微笑是每個銷售員最起碼的表情，面對客户應表現出熱情、真誠、親切、友好、專業，不準有不理睬的行為。
（2）、有客户在手機賣場，不得大聲説話、閒聊、喊叫、亂丟、亂碰物品，發出不必要聲響。
4、言談
（1）、説話要注意藝術，多用敬語（“歡迎光臨”、“您好”、“請喝水”、“請坐”、“請稍侯”、“對不起”、“請慢走”）。
（2）不準在客户聽到的範圍內討論客户的接待及跟進情況。
二、銷售人員紀律要求
1、銷售人員必須嚴格遵守上、下班作息時間，遲到超過二十分鐘以上的銷售人員扣除半天工資，並不得無故早退。如果未經店長同意早退，扣除當天全天工資。遲到超過一個小時的扣除當天全天工資。
2、請病假必須在上早班時間前一個小時打電話或發信息給店長，經店長同意後才可休假，否則視為曠工。
3、銷售櫃枱前不準看與銷售無關的雜誌、小説、報刊，更不準吃零食。每發現一次罰款人民幣20元。
4、銷售人員有私事不能第二天按時上下班的，必須於當日23：00前打電話或發短信息知會店長（否則視為遲到、早退處理）
5、每週五下班前銷售人員安排好下一週的作息時間，營業員每週週一至週五可以選擇一天進行休假，週六，週日不得休假。原則上在正常休息日之外不能休息，特殊情況要休息，必須提前一天知會店長。並經店長同意方可休息。
6、賣場內的人員作息時間按照公司要求，早班人員必須在7：50集中進行早會，閉店前按時間組織晚間例會，早班請假或晚班因事早退，需要跟店長請假，除特殊、緊急情況外，事假、病假須提前一天向店長申請。具體作息時間如下：
早班：7：50—17：00如無店內要求，則按照整點下班。
午餐：早班為11：30—12：30晚班為12：30—13：30吃飯時間要告知晚班同事照看自己的櫃枱。
晚班：10：30—19：30如
店內無顧客，則按時組織例會
每日早會、晚班會開始前不得進行收、放機器，取拿機器必須經過店長的確認才可。
7、有下列情形之一者視情節輕重罰款十元以上（含十元）。
（1）未經店長同意答應客户額外折扣、優惠等。
（2）散佈不利於公司的信息，在團隊當中造成不良影響。
（3）同客户產生糾紛，如造成損失由公司管理層酌情處理。
（4）休息日不得關閉手機，造成公司事務無法聯繫。
（5）被客户投訴，情節嚴重的交由公司管理層處理。
（6）怠工，並對公司銷售任務有牴觸或不認真完成的。
（7）未經店長同意私自外出者。
6、有下列情形之一的罰款二十元以上。
（1）服務態度惡劣，與客户爭吵、打架者；
（2）被客户投訴，嚴重損害賣場或聯通形象、聲譽的`；
（3）在賣場內與同事之間惡意攻擊或爭鬥者；
（4）利用工作職權收受別人財物、款項、謀求私利者；
（5）嚴重超範圍承諾客户者。
三、銷售人員客户接待條例
1、銷售人員接待客户以客户走到誰負責的櫃枱前誰接待為原則，當前接待客户的人員不能同時接待兩組客户。當第二組客户到櫃枱前時，由相鄰的銷售人員上前接待。
2、銷售人員應積極，主動接待上門來訪的每一個客户，不得搶客户，挑客户，只要對本賣場有興趣，包括同行願意接受銷售人員介紹的來訪人員均為客户。
3、銷售人員休息當天如上班可正常接待客户，不可遲到、早退。如出現不屬以上情況﹑由賣場負責人統籌安排全權處理。
四、銷售銷控管理條例
1、銷售單據上如有贈送物品則應詳細寫明，亂增、私贈發生糾紛的會追求責任人。
2、任何低於底價（結算價）或不正常低毛商品、卡、配件類商品，需要向店長進行申請，相關申請人為分店店長、店長、商品部、執行總經理，如無法找到第一責任人，則按照上報申請分級進行。上報人須對此信息進行記錄，備案。
店面規章制度
一、儀容儀表（違規者愛心捐贈10元/次，櫃長愛心捐贈20元/次）
1、上崗時必須按要求統一着工裝；
2、禁穿涼鞋或涼拖上崗，以黑色和其它大眾淺顏色為宜；
3、女員工夏季着套裙時，必須穿長襪，以接近膚色的淺色為宜；
4、女員工上崗時髮型必須規範，頭髮前端不蓋過眼眉；不染誇張的顏色，長髮及肩必須束起；
5、女員工淡粧上崗，嚴禁濃粧豔抹或素面朝天，飯後及時補粧；
6、員工上崗時若塗指甲油，除透明色外，其它顏色嚴禁塗抹；
二、店面形象
1、每日檢查體驗台、櫃枱、燈箱、形象背板，並保證無灰塵、無手印；
2、公共設施（座椅、飲水機等）必須保持乾淨，無髒跡；
3、收銀台明亮、整潔，不得放置和銷售無關的東西；
4、新款擺放與店面規劃的結合要合理；
5、陪襯搭配和諧，能體現品牌風格，營造店內氣氛；主題鮮明、分類清晰；
6、陳列的商品乾淨，不得帶有塵土和污漬；
三、日常行為
1、員工應忠於職守，遵守公司的一切規章制度，服從店長的合理安排，不得推卸責任；
2、每日打掃店面衞生，每週進行一次大掃除。在日常經營中，店面應保持整潔，按責任區域劃分，如在區域內出現不潔之處，所負責區域的.導購愛心捐贈10元/次；
3、上班時間不得在賣場接打電話，接打私人電話不得超出3分鐘，違規者愛心捐贈10元/次，櫃長負連帶責任，愛心捐贈10元／次；
4、員工在工作時間內不得長時間會私客，達到20分鐘以上者給予愛心捐贈20元/次，櫃長負連帶責任20元/次；
5、不得在店面坐崗，吃零食，看與工作無關的書刊、雜誌，做與工作無關的事情，違規者愛心捐贈10元/次，櫃長負連帶責任，愛心捐贈10元/次，6、在賣場內嬉戲打鬧、扎堆聊天，愛心捐贈20元/次；
7、不得在賣場打撲克、玩紙牌等東西，一經發現參與者予以勸退；
8、店內嚴禁存放食品和易燃易爆危險品，一經發現愛心捐贈10元/次，櫃長負連帶責任，愛心捐贈10元/次；
9、店內電腦，只限收銀員和店長日常工作（收款、播放音樂、處理公司文件）使用，員工未經批准嚴禁使用，一經發現愛心捐贈50元／次，櫃長負連帶責任50元/次；
10、枱面不得擺放任何私人物品，違規者愛心捐贈10元/次；
11、導購的站姿要符合要求，不準趴、蹬、靠櫃枱，做不禮貌，不文雅的動作，如發現愛心捐贈10元/次；
12、如店面設施出現損壞屬非正當使用所致，由當事人承擔一切責任；
13、如遇工作場所有臨時緊急事故發生，即使是在非工作時間，員工在接到通知時也應迅速趕到現場處理．不得藉故推諉．若因此出現任何不良後果由當事人承擔相關責任；
14、顧客物品如遺忘在店面，應將物品上繳，不得將物品藏起或佔為己有，一經發現勸退處理，並且承擔相應的賠償責任；
15、嚴禁出現對顧客出言不遜、消極怠慢的現象及有損公司形象的言行，一經發現，勸退處理；
16、不準因上貨、結賬、點貨等工作而冷淡顧客，如出現顧客投訴，按相關條例論處；
17、店員之間要相互協作、配合、團結共進，不允許出現勾心鬥角、故意排擠、互相爭吵、打架鬥毆等不良作風，一經發現一律開除，櫃長負相關連帶責任，愛心捐贈200元。
四、業務行為
1、員工交接班，應將業務狀況、重要工作內容交接清楚，出現交接不清楚或延續性工作未交接等情況，交接班人分別愛心捐贈20元／次，櫃長連帶愛心捐贈20元/次；
2、未經許可泄露公司商業機密者，愛心捐贈100元／次；
3、每日核對當日銷售情況，清點庫存，根據進銷退調票下帳，如未能做到日清日結，當區員工愛心捐贈10元/次，櫃長愛心捐贈10元/次；月終實盤，核對庫存明細帳，所有盤點人員簽字確認，櫃長審核簽字確認，否則櫃長愛心捐贈20元/次；
4、店面如丟失貨品按照零售價賠償，由當區所有人員及當班全體員工共同承擔；
5、員工不慎將產品損壞導致影響銷售，由當事人承擔一切損失；
6、展位不允許出現空餘，樣品銷售後，由負責該櫃的導購負責及時補充貨品，如未及時補充到位，一經發現愛心捐贈20元/次；
五、考勤制度
1、考勤由公司實施簽到制考勤。所有當班人員必須考勤，無論何種原因未考勤一律視為遲到或曠工；2、遲到、早退、礦工
1）凡超過規定的上班時間未到崗或提前離崗，且無正當理由，視為遲到或早退；員工上班遲到10分鐘內，愛心捐贈10元/次；超出10分鐘，半小時內，違規者愛心捐贈20元/次；超出30分/鍾，不享受當日工資；
2）超過規定的上班時間一小時尚未到店面，無正當理由，或不按請假程序請假，擅自不來上班，或假期已滿未按時上班均視為曠工，員工在工作時間內，未經批准不得擅離工作崗位，違者按曠工處理，曠工一天扣發工資100元，月曠工累計2天以上者予以辭退；
3、請假、離職和辭職
1）假不論時間長短，不論什麼假，除緊急情況外，一律憑請假條，經櫃長批准方可休假。特殊情況事後補填假條，非特殊情況不以電話形式請假；
2）休假修班必須提前一天申請；
3）調換班必須填寫換班申請並註明換班日期與還班日期。
4）當月調換班必須當月還班，當月不還是為請假，扣發換班當天的基本工資與提成給當班人員；
5）若因個人原因辭職，須提前一月提出書面申請，到期店長簽字核批後方可辦理離職手續。
從即日起開始實施上述規章，未盡事宜請大家多多諒解，提出寶貴的意見，祝大家工作愉快！
xxx
20xx年xx月xx日
一、總經理
全面管理公司工作，制定公司中長期發展戰略，公司重大問題決策。
二、業務經理（組長）
1、認真貫徹和領會好公司發展戰略，按照公司的經營方針和經營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規劃本小組的周，月，年的宏偉目標。
2、根據各個業務人員的特長，合理安排業務人員的工作崗位，做到量材施用，發揮其潛能。
3、全面負責本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是瞭解業務人員的當天計劃，隨時跟蹤本小組業務人員的去向，晚會是瞭解業務人員當天的業務情況，然後大家自由發言，如對業務的困惑，跟大家討論，也可以談業務的心得跟大家分享，以使大家共同提高業務素質。
4、認真審核業務人員的每天工作日誌，掌握業務人員的業務進展情況，及時跟業務人員對客户進行分析、討論，有的放矢的對客户進一步攻關，取得客户的信任。
5、當業務員取得了客户的第一手資料，要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客户，如果時機成熟，就要從業務員手中接過業務，進一步做好跟客户的關係，取得客户的絕對信任，為總經理做好拍板的鋪墊工作。
6、做好新業務員的傳幫帶教工作，瞭解其特長，解決其業務的突破瓶頸，使其儘快進入工作的狀態。
7、負責總結分析本小組的業務進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經理，為公司領導決策提供參考。
8、負責行業信息的研究與分析，對行業前景進行科學的市場分析，為領導決策提供參考。
9、代表公司對外聯繫，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售後服務確認書。
10、審核樣品領出並簽字認可，審核圖紙方案的設計，負責與內勤，設計的溝通。
11、做好每個業務項目成敗的案例分析，從中吸取經驗教訓和心得，以書面的形式，上報總經理備案。
12、負責領導其他安排的事項。
三、業務員
1、嚴格遵守公司的各種規章制度，做到令行禁止。
2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。
3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業務水平。
4、服從業務經理的安排，每日彙報行程及有關客户信息，填寫工作日誌並向業務經理詳細彙報工作，並及時的把業務經理交給的任務按時完成。
5、積極的尋訪潛在客户，力求挖掘大量的潛在客户，從中篩選出有針對適合公司的準客户，並以此作為考核依據。
6、積極聯絡跟進洽談項目，詳細瞭解掌握客户的前期負責人、拍板負責人資料，運用專業的銷售技巧，跟客户達到良好的溝通，取得客户的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎，並以此作為考核依據。
7、不斷的搜尋、瞭解同行業的信息，及時的把有效的信息反應給業務經理。
8、拜訪客户前，充分準備好客户要求的材料，如圖片，簡介，設計方案和報價等，並嚴格把關好公司的這些機密文件，做到及時回收！
9、領會並執行公司制定的營銷方案，及時的去完成，並反饋相關信息。
10、協助公司安排付貨及追款工作，並保持與客户長期聯繫，創造續單的.機會。
11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務。
四、設計人員
1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。
2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色，瞭解同行業的產品信息，並要不斷的提高自己的專業知識，精益求精。
3、負責公司的製圖工作，運用專業知識，設計出獨特的效果圖，促進業務簽單的順利進行。
4、積極完成公司交予的設計工作，同業務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客户的要求，設計方案力求做到新穎，佈局合理，新潮，適應時代潮流。
5、如業務員要設計方案，以業務經理簽字為準。如果業務經理不在，可以電話核准，然後補籤。否則設計人員有權拒絕設計。
6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細緻認真的進行設計以後，並再三審核規格，圖片，數量，報價，絕對的做到無差錯。
7、積極主動搜尋網上的最新行業信息，及時的整理和彙總成資料，交給業務經理。
8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。
9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發現問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閲資料及時準確。
10、每天清理設計室的衞生，做到清潔，衞生，有條理。
五、內勤人員
1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經理的指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，並對此備案，以便今後查找。
2、掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經理決策提供參考。
3、負責對有客户要求的業務人員詢價和設計方案，先要同業務人員進行詳細的溝通，瞭解客户的產品定位，領會客户的設計要求，以及評估客户也認同的競爭對手的底牌，對業務人員提出合理性的建議。
4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規格，數量，再同業務人員進行詳細的溝通，瞭解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然後彙總詳細資料上報總經理，等總經理下達決策了標書的標的指示以後，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細緻，嚴謹，杜絕出現數量，規格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。
5、負責落實公司定單的下單任務，根據總經理的指示，跟廠家的聯繫和接洽，嚴格把關好定單的數量，規格，質量要求，交貨期。如果其中出現什麼任何問題，及時地向跟總經理彙報，以便儘早解決。
6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數量，金額，交貨期信用度，質量情況，並彙報給總經理，以便領導為今後下單提供參考。
7、負責定單的付貨安排，及時的通知業務人員和安排安裝人員，完善售後服務工作，並及時建檔成交的客户資料。
8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協助業務經理對新業務員的培訓，使其儘快進入工作狀態。
9、負責監督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統計表，並上報總經理審核批准簽字，然後交給會計備案，作為發放工資及獎金的依據。
10、負責公司的辦公用品採購，做好進出賬的明細表，轉交給財務人員備案，並做好申領的登記工作。
11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業務經理審核並簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。
12、負責安排客户參觀工廠的聯繫和協助業務人員對客户的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。
13、負責電話接聽，做好記錄工作，並及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。
14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。
15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。
六、會計及出納
1、會計
（1）嚴格按照總經理的指示，負責公司的資金和財產管理，並協助內勤工作。
（2）按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。
（3）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
（4）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
（5）負責公司的日常銷售業務統計，日常財務數據統計分析，各類銷售業績報表的編制，進、銷、存計算機系統數據錄入及管理。
（6）熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。
（7）審核彙總統計原始記錄資料，保證統計台賬的真實情況，及時報送總經理。
（8）對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。
（9）負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。
（10）負責準確提供定單客户所需要的公司台頭，税號，開户行，銀行賬號等必需的資料，並要核對客户收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。
（11）負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，台頭，税號，地址，電話，開户行，銀行賬號等資料，如有異議，要馬上跟客户溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。
（12）、完成總經理或其他主管交付的其他工作。
2、出納
（1）嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。
（2）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。
（3）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。
（4）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。
（5）配合會計做好各種賬務處理。
（6）總經理或其他主管交付的其他工作。
七、售後安裝人員
1、嚴格遵守公司制度，統一着裝，訓練有素，全心全意的為客户服務，維護公司形象。
2、接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。
3、嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將傢俱安裝到位。
4、在安裝過程中，儘量減少噪音，影響他人，並要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。
5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細緻，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。
6、安裝工作完成以後，立即做好產品的清潔保養工作，並記錄安裝過程的詳細情況，然後通知業務人員或內勤人員跟客户進行驗收，驗收合格以後，請客户在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客户滿意為止。
7、當付貨與售後發生衝突時，由內勤負責安排，以售後為主，售後人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售後人員協助內勤找出原因及解決辦法。
8、應用自己專業的知識，告知客户怎樣維護產品的保養，注意事項，使客户感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。
9、對大單客户實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，並用書面文字記錄呈報內勤出存檔。
第一章總則
第1條為規範公司各項目的銷售工作，提升管理工作水平，最大限度地實現公司經濟效益，特擬訂本制度。
第2條本制度波及樓盤銷控、認購管理、銷售例會等內容，各項目售樓中心均應按此制度履行。
第二章銷售策略、計劃的擬訂
第3條擬開發項目之初，營銷管理中心應派員參加項目的立項過程，掌握項目定位、產品規劃、成本等內容，做好營銷策劃工作準備。
第4條依據項目開發進展，營銷管理中心應實時進行全程營銷策劃，包含項目調研、擬訂銷售策略、宣傳推行策略等。
第5條營銷管理中心應依據項目施工進度，實行營銷推行計劃，做好開盤前的準備工作，包括各樣形式的宣傳、銷售現場包裝、銷售人員到位與培訓等。
第6條銷售管理部經理應依據項目狀況，實時做好項目銷售規劃，組建售樓中心，以配合銷售管理部睜開各項工作。
第三章樓盤銷控管理
第7條銷控工作由銷售管理部經理一致負
責，銷售管理部經理不在時，由售樓中心經理詳細履行，並於第一時間通知銷售管理部經理。
第8條售樓員需要銷控單位時，須同銷售管理部經理聯繫，確認該單位還沒有售出能夠銷控，才能進行銷控。
第9條銷售管理部經理銷控單位前，一定以售樓員先交客户的認購金或身份證原件為原則。
第10條售樓員應於銷控單位獲取確認後，方能與客户辦理認購手續。
第11條售樓員不得在銷售管理部經理不知情或銷控單位未果的狀況下，自行銷控，不然自行肩負由此而產生的全部結果，公司也將嚴肅辦應當事人。
第12條銷控後，如客户即時下訂單並落
訂，銷售管理部經理需將最新資料登記於《銷控登記表》上；銷控後，如客户沒有下訂單並落訂，銷售管理部經理需實時撤消該單位的銷控登記。不然，所以產生的結果由銷控員肩負。
第13條如客户已確認落訂，售樓員一定第一時間向售樓中心經理（或銷售管理部經理）報告。
第四章認購管理
第14條定金與尾數
（1）售樓員一定按公司規定的訂金金額要求客户落訂，如客户的現金不足，售樓員可爭取客户以公司
規定的最低訂金落訂。
（2）如客户的現金少於公司規定的最低訂金，一定經得銷售管理部經理的贊同後方可受理，不然不予以銷控及認購。
（3）如客户並未交齊備部訂金，售樓員一定按公司所規定的補尾數限期要求客户補齊尾數。如客户要求延伸限期，須通知銷售管理部經理並獲得贊同後方可受理。
第15條收款、收據與《暫時認購書》
（1）售樓員向客户收取訂金或尾數時，一定通知售樓中心經理，並由會計與客户當面點清金
額。售樓中心經理查對無誤後，會計才能開具收據，並即時收妥訂金及相應票據。
（2）若客户交出的訂金不足，需補尾數的，只好簽署《暫時認購書》。
（3）客户交尾數時，原已開出的收據不需回收，只要增開尾數收據，經售樓中心經理查對無誤後與客户簽署認購書，並回收《暫時認購書》。
（4）客户交出的訂金或尾數為支票的，開具支票收據，在收據上登記認購狀況，並進行銷控，在支票到賬後，方可辦理認購手續。
第16條《認購書》
（1）《認購書》中的.樓價欄，須以客户選擇的付款方式所能達到的折扣以後的成交價為準。如該單位有額外折扣，須按審批權限交由售樓中心經理、銷售管理部經理署名。
（2）《認購書》中的收款欄，須由售樓中心經理查對訂金無誤後照實填寫，並在下方註明所開收據的編號。
（3）售樓員填寫完《暫時認購書》後，一定交由售樓中心經理查對檢查，確認無誤後可將客户聯作為認購憑證交給客户，並收好餘聯。
第17條樓盤簽約程序規定
（1）售樓員應依照公司的一致要求向客户解説標準合同條款。
（2）售樓員率領客户到現場銷售主管處確認客户身份和查察該房間的銷售狀態，填寫《簽約確認單》。
（3）《簽約確認單》須經銷售管理部經理署
名後方可籤校正式合同。
（4）售樓員執《簽約確認單》及正式合同，率領客户到財務管理部繳納首期房款及辦理銷售登
記時所需的有關税費。
（5）財務人員複核並收款後，回收客户訂金收據，開具首付款發票，並在《簽約確認單》上蓋收訖章及署名確認。
（6）售樓員執《簽約確認單》、客户首付款發票、購房合同到合同主管處暑名蓋印。
（7）將簽約流程中波及到的有關資料實時集
中到客户服務主管處審查統計。
（8）客户服務主管填寫《簽約客户檔案交接單》，經銷售管理部經理署名後將合同轉交到有關部
門。
第五章客户確認管理
第18條搶單及其處分
（1）搶單是指售樓員明知客户已與其餘售樓員聯繫過，為了個人利益不擇手段將此客户成交業績及佣金據為己有的行為。
（2）搶單行為將遇到公司最嚴苛的解僱處分，且業績佣金歸已與客户聯繫過的售樓員。
第19條撞單是指多名售樓員在不知情的狀況
下與同一買房客户聯繫的行為。
第20條公司推行售樓員首接業績制。原則上以《銷售日報表》登記第一時間的售樓員為準（第一時間保存時限為兩個月），該客户成交業績歸該售樓員。
第21條招待上食客户或熱線電話時，如發現該客户是某位售樓員在其餘項目時的客户或熟人，但該售樓員從未向該客户介紹過本項目而且該客户並未説起該售樓員的名字，則該客户與該售樓員沒關，按正常的上門或熱線招待。
第22條客户為售樓員介紹此外的客户時，售樓員應提早在《銷售日報表》中登記被介紹客户姓名及電話。此客户看房或來電時，不論能否説起該售樓員姓名，其餘售樓員均有義務將此客户還給該售樓員。如售樓員未登記，被介紹客户也未説起該售樓員，則該客户與此售樓員沒關。
第23條售樓員在得悉與別人撞單的狀況下，為了獲取業績和佣金，私下聯繫客户換名，或採納其餘不擇手段的行為，一旦查出，將充公佣金，並予以解僱辦理。
第24條售樓員不贊同走私單，如發現將予以開除辦理。
第25條在售樓中心工作的非售樓員，不得將招待的客户未經銷售管理部贊同介紹給某個售樓員。
第26條假如客户到銷售管理部領導處投訴或反應某售樓員不稱職，經銷售管理部核查真實，銷售管理部有權安排其餘售樓員持續談判至簽約，業績、佣金均勻分派，此類客户此後帶來的新客户有權自發選擇售樓員洽商。
第27條未成交客户介紹的新客户，如客户指定原售樓員招待，則由原售樓員招待，如未指定章當作上食客户並按次序招待。
第六章客户追蹤規範
第28條招待客户的來電來訪後，招待人員應仔細填寫《來電登記表》、《來訪客户登記表》，交予售樓中心經理安排客户追蹤日程。
第29條售樓員一定於每天上班開始後半小時，依據所安排結果實時做追蹤筆錄。在當天下班時，整應當天工作，完美工作日誌。
第30條售樓員一定於每週五向售樓中心經理報告本週的客户追蹤狀況。
第31條售樓中心經理每週按期檢查工作筆
記，對筆錄不合格者進行辦理（如停接電話、停接客户等），並記入勞動查核。
第32條從客户與售樓員第一次聯繫之日起至一個月止，售樓員未追蹤客户，該客户不再受公司保護。
第七章銷售例會管理
第33條各售樓中心經理每週五選準時間召開周銷售工作會議，總結當週本項目銷售狀況，做好下一週的工作計劃安排。
第34條銷售管理部經理每週或不按期組織各項目售樓處經理召開會議，認識各項目的銷售狀況，對下一階段工作進行部署。
第35條營銷總監應組織、主持月度銷售例會。
第36條碰到緊迫狀況，應依據狀況召開暫時會議，實時辦理銷售中的問題。
第八章附則
第37條本制度由銷售管理部負責擬訂、訂正與解説，與房地產銷售有關的未盡事宜，可參照《員工手冊》、《售樓員實戰手冊》等文件。
第38條本制度報營銷總監審查後，經總經理審批後頒發履行。
第一章 總則
第一條 為確保本公司的產品銷售，穩定銷售隊伍，規範本公司的銷售分公司的行為，建立長期互惠的營銷關係，維護本公司的利益，促進本公司及其銷售型分公司的發展壯大，特制定本制度。
第二條 本制度只適用於本公司所設立的銷售型分公司和營業部。
第三條 營業部是特指本公司所設的享有銷售型分公司同等權利和義務的銷售網絡，不包括分公司下設機構。
第二章 銷售型分公司的設立及區域規定
第四條 分公司負責人的選擇：
1、有從事本公司產品銷售的經驗，銷售業績突出。
2、有較強的組織、協調和市場開拓、社會交往的能力。
3、遵紀守法，誠實守信，無不良嗜好。
4、具有成立分公司相應的經濟實力。
5、總公司規定的其他方面的要求。
第五條 分公司的設立須由擬定分公司負責人申請，經總公司董事會同意通過，並同總公司簽訂成立分公司的協議。
第六條 總公司對擬定成立的分公司不投入“人、財、物”，分公司的經營自負盈虧。
第七條 擬成立的分公司，總公司負責工商所需的證據辦理。
第八條 分公司的銷售區域由總公司根據擬定分公司所處的地理位置和銷售能力，確定其銷售區域，以總公司文件發至各分公司。
第九條 分公司的銷售區域實行動態管理，總公司對分公司定期進行銷售業績的考核，銷售業績太差或有增長但增長緩慢的，總公司視其具體情況逐步縮小其銷售區域，直至取消分公司資格。
第三章 要貨、發貨，貨款回收管理辦法
第十條 分公司在每年的三月底前和八月底前分別制定當年度的要貨計劃，計劃儘量做到準確。
第十一條 對於本地銷售確需，總公司又不能提供的產品，分公司可以書面申請請示總公司，得到總公司的書面批覆後，方能從
外單位調進。
第十二條 申請購進產品的請示須明確所購產品的數量，質量和供應商，是散裝種還是小包裝種等內容。
第十三條 分公司未經總公司許可，從外調進產品的，情節嚴重的，取消分公司資格。
第十四條 總公司有的產品，分公司只能從總公司調進，不能從外單位購進與總公司類同的產品。
第十五條 分公司的要貨，須遵循總公司的統一安排，不得只調當年的暢銷產品，少要甚至不要滯銷產品。
第十六條 分公司發貨須提前將其要貨計劃傳真至總公司，總公司根據實際情況回覆分公司，分公司根據總公司的回覆派車，派人到總公司發貨，或由總公司代辦鐵路運輸發貨至分公司。分公司發貨原則上由分公司自行確定運輸方式，承擔相應的運輸費用。
第十七條 分公司的發貨，須分批分次地漸進供貨，不得大批購進，囤積銷售。
第十八條 分公司要貨時須按所要貨的貨款的80%付至總公司，產品價格按總公司的規定。
第四章 退貨管理
第十九條 當年的暢銷產品不允許退貨。
第二十條 因總公司產品質量問題或總公司過錯造成產品不能銷售的可以退貨。
第二十一條 公司的滯銷產品可以按最後一批調貨量的3—5%退貨。公司的專控產品的`退貨比例可適當大點，但最多不得超過總調的 %。
第二十二條 分公司因不可抗拒的特殊的市場變化造成產品大量積壓庫存，總公司可以根據具體情況考慮其退貨。
第二十三條 不符合退貨條件，又是總公司的產品的庫存，條件允許可由總公司代為保管，條件不允許的則由各分公司保管，並承擔產生的費用。下一銷售季節總公司根據質檢結果，對於合格的免費更換包裝。
第二十四條 分公司根據總公司的通知向外調運總公司產品，產生的費用由總公司承擔。
第二十五條 分公司庫存或因市場變化造成的庫存，產生的費用由分公司承擔，總公司只對庫存合格種子免費提供包裝。因總公司產品質量或總公司過錯造成的積壓產生的費用由總公司承擔。
第五章 試驗、示範管理辦法
第二十六條 分公司須承擔總公司安排的後續科研組合在當地的試驗、示範工作，其費用在當年銷售產品提取的2%中列支。
第二十七條 分公司的試驗、示範力求規範，結果真實可靠，反對弄虛作假，試驗、示範結束要有正規的試驗總結及時報總公司，隨時接受總公司對分公司試驗、示範的檢查。
第二十八條 總公司的產品推薦到分公司所在地審（認）定工作由分公司負責，總公司協助，產生的直接費用由綿陽市農科所承擔。
第二十九條 分公司推薦總公司的組合到所在地的區試費用由科研部門承擔。
第六章 監督、管理和培訓制度
第三十條 總公司在銷售季節派總公司的片區負責人到各分公司促銷，回收貨款，監督分公司執行總公司統一價格政策，是否按所定區域發展銷售網絡，銷售網絡的檔案的管理是否規範等。
第三十一條 派駐分公司的人員的外勤補助由分公司承擔，總公司只承擔聯絡人員在總公司同分公司間往返的差旅費用。
第三十二條 分公司收集當地的市場信息，為總公司擴大銷售，拓展市場，競爭制勝提供建議。
第三十三條 總公司有步驟地對重要的、有發展潛力的分公司投資入股，加強分公司同總公司的合作緊密，建立產權關係。
第三十四條 總公司對分公司的年度銷售結算的情況，分公司不得向外傳播。
第三十五條 總公司定期召開大小春產品銷售總結會，交流營銷經驗和體會，表彰和獎勵優秀分公司，以及對分公司的負責人進行培訓。
第三十六條 分公司召開的網絡經銷商培訓會，總公司原則上派人蔘加，並進行指導。
第三十七條分公司對外簽訂協議合同等須先上報總公司批准。
一、目的
為了促進公司業務的發展，激發一線銷售員工的工作熱情，增加銷售人員工作的主動積極性，實現公司的銷售目
標，特制定本制度。
二、適用範圍
超市各課、百貨各品牌
三、激勵原則
公平公正原則：銷售數據由信息部經理、超市店長或百貨部長共同簽字生效。
四、獎金分配
第一年銷售金額環比，銷售金額上升8%的課別或品牌給予1000元的`現金獎勵
第一年銷售金額環比，銷售金額上升5%的課別或品牌給予800元的現金獎勵
第一年銷售金額環比，銷售金額上升3%的課別或品牌給予500元的現金獎勵
營業第二年開始銷售金額按同比上升比率計算
五、獎金髮放
每月15日發放上月獎金，以現金形式發放
六、崗位調整
1、新進人員：
基本工資/本月應出勤天數*實際出勤天數+獎金份額*90%
2、離職員工：
基本工資/本月應出勤天數*實際出勤天數+獎金份額*90%
3、試用轉正：試用期不享受獎金分配
4、崗位異動：根據人力資源部公佈的崗位變動日期，享受變動後薪酬標準。
一、通則
（一）總則本章程規定本公司xxx營業部門（以下簡稱部門）的機構、權限、運作及處理等等相關事項。
（二）部門的業務範圍本部門依照總公司營業部門的指示，在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業所，並負責轄管區域內的.訂貨契約、收款及企劃開拓新客户等相關的業務運作及業務處理。
（三）部門的所在地及稱呼部門設於全國的各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。
（四）重要事項的決定部門的設置、改制、廢止，管理區域及經理的任免，皆經由董事會決議後執行。
（五）規章的制定、修改與廢止本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。
施行細則則由總公司營業部長決定。
二、機構
（六）部門的機構部門設經理、經理之下設業務及事務二科，管轄區域內設營業所。
（七）營業所的設置、廢止營業所的設置、廢止及店長的任免，由總公司營業經理經詢董事會意見後決定。
（八）管理者部門可依情況需要，設副理及部門顧問。
另外，科設科長，如情況必要可設科顧問及股長、主任。
（九）特別回收科的設置部門可依情況需要，設置特別回收科。
（十）營業部的組織營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成，人員數目另行規定。
營業所可依情況需要，設置副店長。
（十一）經理的職務範圍經理所負責的職務範圍如下：
1、企劃、指示營業方法。
2、經常調查、聽取營業情況的發展以決定營業方針。
3、聽取部內及營業所的業務報告，並隨時監視業務實況。
4、裁決部內的人事。
5、舉行業務上的磋商會議。
6、排除業務上的困難。
一、新員工入職
1、新員工試用期為1個月，轉正需填寫（試用期員工轉正申請）根據其銷售情況及工作表現，由銷售經理評定能否轉正，簽字生效後交行政備案。
2、試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。
3、試用期間佩帶試用期工牌，着深色正裝上班；遵守公司的所有規章制度。
4、試用期間由公司專門培訓講師進行相關業務培訓，老銷售顧問帶其熟悉業務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責。
5、試用期間拿單車提成（根據當月銷售政策）。
二、日常規範
1、着公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須乾淨，男士須打統一領帶，頭髮整齊，穿深色襪子，皮鞋乾淨；女士須佩帶統一絲帶、化淡粧，不可皮夾散發。
2、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須着裝整齊，儀容儀表於會前整理好，不規範者不得參加晨會或給予處罰。
3、晨會前整理好內務，任何人不得在早會後出現洗臉化粧、吃東西等與工作無關的事宜
4、所有人員必須維持好辦公室衞生，個人辦公桌面，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬。
5、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經理批准後，方可離開。
6、請假或休息於前一天告知銷售經理及行政部；不可帶請假，不可電話請假，特殊情況除外，週六週日不允許休息。
7、展車衞生由銷售經理負責檢查，晨會後銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衞生，責任到人。
8、新進展廳展車，不論值班與否都有義務清理車輛。
9、銷售顧問接待客户完畢後及時清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯等其他物品放到指定位置
10、銷售顧問嚴格按照規定值班，任何時間不得出現空崗，午餐時間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客户除外。
11、全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理（特殊情況除外）；參會期間，手機必須調至震動靜音或關機模式。
12、上班時間不允許在公司內吃零食，上網玩遊戲，串崗，電腦專人專用。
13、銷售部人員不得在展廳內，辦公室內追逐嬉戲，大聲喧譁。
14、銷售部人員不得以任何理由在展廳於客户發生爭執。
15、任何人不得私自調換業績一經發現取消該車業績和提成。
16、每月總結一次成交率，留電率及客户試乘試駕滿意度。
17、已定車輛的車架號必須寫在庫存看板上，並寫上“已定”字樣，如未履行以上程序，該車可以自由銷售；反之，該車如被銷售，其銷售人承擔一切後果。
18、銷售顧問接待文件包資料：名片，訂單，試乘試駕協議，簽字筆，貸款資料等摘要
19、銷售顧問禁止兩手插入口袋，兩人以上不得勾肩搭背或嬉戲追逐，扎堆聊天
20、銷售部所有人員手機必須24小時保持暢通。
三、顧客信息制度
1、新客户資源的信息必須當日建立，立即錄入客户信息登記表。
2、新建客户信息卡次日必須回訪，以後再次回訪根據購車意向而定。
3、出現重複接待客户情況時，銷售顧問不得當着客户的面發生爭執，造成不良後果，視情節輕重做處罰
4、前台接待電話標準用語：你好我是聊城金盛陸風4S店XXX，很高興為您服務。
四、訂單及交車制度
1、訂單簽訂後必須有銷售經理簽字後生效；中途不可隨意修改，如需修改要有銷售經理簽字同意，私自修改視為無效；修改後的`訂單以修改日期為準。
2、提車順序按照訂單時間早晚排列，其中全款優先提車。
3、交車時嚴格遵守交車流程。
五、品車管理制度
1、新進車輛的驗收，必須按照公司規定嚴格驗收，因運輸途中早晨搞得損失，必須立即查找原因，指定解決方案，屬本車質量問題的，要及時聯繫售後索賠人員，進行索賠。
2、商品車鑰匙由專人管理，拿取鑰匙必須及時登記，如若丟失相關責任人按相關價格自行賠付
3、商品車開關車門，因窗門忘記關造成後果的，視情況輕重再做處理。
六：試駕車管理制度
1、試駕車不得開出辦私事，經發現一次罰款100
2、試駕車使用必須填寫試駕車使用説明
3、試駕車每天必須打掃，9：30之前必須打掃完畢。
設計人員
1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。
2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色，瞭解同行業的產品信息，並要不斷的提高自己的專業知識，精益求精。
3、負責公司的製圖工作，運用專業知識，設計出獨特的效果圖，促進業務簽單的順利進行。
4、積極完成公司交予的設計工作，同業務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客户的要求，設計方案力求做到新穎，佈局合理，新潮，適應時代潮流。
5、如業務員要設計方案，以業務經理簽字為準。如果業務經理不在，可以電話核准，然後補籤。否則設計人員有權拒絕設計。
6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細緻認真的進行設計以後，並再三審核規格，圖片，數量，報價，絕對的做到無差錯。
7、積極主動搜尋網上的最新行業信息，及時的整理和彙總成資料，交給業務經理。
8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。
9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發現問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閲資料及時準確。
10、每天清理設計室的衞生，做到清潔，衞生，有條理。
內勤人員：
1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經理的指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，並對此備案，以便今後查找。
2、掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經理決策提供參考。
3、負責對有客户要求的業務人員詢價和設計方案，先要同業務人員進行詳細的溝通，瞭解客户的產品定位，領會客户的設計要求，以及評估客户也認同的競爭對手的底牌，對業務業務人員提出合理性的建議。
4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規格，數量，再同業務人員進行詳細的溝通，瞭解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然後彙總詳細資料上報總經理，等總經理下達決策了標書的標的指示以後，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細緻，嚴謹，杜絕出現數量，規格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。
5、負責落實公司定單的下單任務，根據總經理的指示，跟廠家的聯繫和接洽，嚴格把關好定單的數量，規格，質量要求，交貨期。如果其中出現什麼任何問題，及時地向跟總經理彙報，以便儘早解決。
6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數量，金額，交貨期信用度，質量情況，並彙報給總經理，以便領導為今後下單提供參考。
7、負責定單的付貨安排，及時的通知業務人員和安排安裝人員，完善售後服務工作，並及時建檔成交的客户資料。
8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協助業務經理對新業務員的培訓，使其儘快進入工作狀態。
9、負責監督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統計表，並上報總經理審核批准簽字，然後交給會計備案，作為發放工資及獎金的依據。
10、負責公司的辦公用品採購，做好進出帳的明細表，轉交給財務人員備案，並做好申領的登記工作。
11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的`合同，但必須有業務經理審核並簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。
12、負責安排客户參觀工廠的聯繫和協助業務人員對客户的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。
13、負責電話接聽，做好記錄工作，並及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。
14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。
15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。
會計
1、嚴格按照總經理的指示，負責公司的資金和財產管理，並協助內勤工作。
2、按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報帳。
3、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責公司的日常銷售業務統計，日常財務數據統計分析，各類銷售業績報表的編制，進、銷、存計算機系統數據錄入及管理。
6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。
7、審核彙總統計原始記錄資料，保證統計台帳的真實情況，及時報送總經理。
8、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。
9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。
10、負責準確提供定單客户所需要的公司台頭，税號，開户行，銀行帳號等必需的資料，並要核對客户收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。
11、負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，台頭，税號，地址，電話，開户行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客户溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。
12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。
出納
1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。
2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。
3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。
6、配合會計做好各種帳務處理。
7、總經理或其他主管交付的其他工作。
售後安裝人員：
1、嚴格遵守公司制度，統一着裝，訓練有素，全心全意的為客户服務，維護公司形象。
2、接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。
3、嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將傢俱安裝到位。
4、在安裝過程中，儘量減少噪音，影響他人，並要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。
5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細緻，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。
6、安裝工作完成以後，立即做好產品的清潔保養工作，並記錄安裝過程的詳細情況，然後通知業務人員或內勤人員跟客户進行驗收，驗收合格以後，請客户在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客户滿意為止。
7、當付貨與售後發生衝突時，由內勤負責安排，以售後為主，售後人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售後人員協助內勤找出原因及解決辦法。
8、應用自己專業的知識，告知客户怎樣維護產品的保養，注意事項，使客户感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。
9、對大單客户實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，並用書面文字記錄呈報內勤出存檔。
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