在日常生活和工作中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責包括崗位職務範圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關係等。崗位職責到底怎麼制定才合適呢？以下是小編精心整理的會計管理崗位職責，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。
一、審核原始憑證的真實性、正確性，對不合規定的原始憑證不作為記帳憑證的證據。
二、對不真實、不規範的憑證退還給有關人員更正修改後，再進行審核。
三、對操作員輸入的憑證進行審核並及時記帳；並打印出有關帳表。
四、負責憑證的審核工作，包括各類代碼的合法性、扎要的規範性、會計科目和會計數據的正確性，以及附件的完整性。
五、對不符合要求的憑證和輸出的帳表不予簽章確認。
六、結帳前，檢查已審核簽字的記帳憑證是否全部記帳。
1、負責每月的亞馬遜平台的收入與成本、費用分析核算，及時向CEO以及相關業務部門反饋彙報相關的數據，並生成總賬，出具合併報表;
2、協助金蝶K3 cloud上線工作，維護K3、以及行業ERP系統相關數據並監督其他部門的執行情況;
3、對公司的成本起到有效的監督、控制作用;如對存貨的收、發、存情況及時核查，每月對存貨進行抽查盤點，並對差異情況跟蹤處理;
4、推動相關的'成本與費用核算和管控流程，建立和健全成本核算和管控體系;
5、上級領導交待的其他工作。
一、根據《會計法》、《檔案法》、《會計檔案管理辦法》的規定，建立健全會計檔案的立卷、歸檔、調閲、保存和銷燬等管理制度，管好、用好會計檔案。
二、按年度形成分類法，編制會計檔案案卷目錄表，統一分類排序歸檔。
三、做好安全防範和保密工作。
四、負責微機系統的各類數據、軟盤、光盤的存檔保管工作。
五、按規定期限，催交各種有關的軟盤資料和帳表憑證等會計檔案資料。
六、搞好本轄區內的清潔衞生工作。
七、遵守廠紀廠規，按時考勤。
八、及時完成領導交辦的其他各項工作和任務。
1、會計日常工作，各項憑證報表的製作；
2、按時完成各項納税申報，避免公司的税務風險；
3、各項票據，合同等財務資料的審核，整理和保管；
4、與業務員對接往來賬目的核算，催收，成本管控；
5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。
一、認真審核各項報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，拒絕辦理報銷手續。
二、負責對審核無誤的原始憑證，辦理好國庫集中支付或實有資金賬户資金收付結算業務，逐筆按順序登記現金日記帳和銀行日記帳，做到內容齊全、摘要清楚，數字準確，帳目清楚，遇有未達賬項應及時編制銀行存款餘額調節表，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
三、嚴格執行《現金管理制度》，庫存現金不得超過規定定額，不坐支，不私借、挪用公款，及時將收取現金存入銀行，不得以白條抵頂庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金，日清月結，保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責做好工資、獎金、福利等造表發放工作，及時準確扣繳各項社會統籌保險、住房公積金、水電費、個人所得税、職工借款等各項税費，確保無差錯。
五、妥善保管有關印章、空白支票和收據，設立支票、收據購、領、存和印章使用台賬登記簿。
六、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
1.根據公司經營目標，編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等財務預算，並監督執行;
2.深入瞭解公司業務，通過ERP系統監督業務運行，管控進銷、庫、存及費用異常;
3.負責公司經營費用審核;
4.負責審核年、季、月度各項財務會計報表;
5.負責編制經營分析報表，對經營狀況進行分析，向公司決策層提供每月財務分析報告，提出合理化建議;
6.協助上級建立財務管理、會計核算、稽核審計等有關財務管理制度。
1、負責成本部日常事務協助;
2、收發文、合同、預結算等資料協助收集、整理;
3、目標成本的編制，管理收方、認價、索賠、上會、變更等台賬;
4、協助部門進行供應商管理等工作項目;
5、完成上級安排的其他任務;
一、應將審核無誤的原始憑證作為依據，負責所分管會計數據輸入，數據處理，數據備份和輸出會計數據（包括打印輸出憑證、帳薄）的工作。
二、嚴格按照操作程序操作計算機和會計軟件，應按照記帳憑證規定格式將應填寫的項目內容認真填寫完整，並及時與出納日報表現金收付數據核對，若有數據出入應及時查明原因，做到帳表相符。
三、正確編制會計分錄。應當根據經濟業務的內容，按照會計制度的規定，正確使用會計科目，有關的二級科目和明細科目要填寫齊全，科目的對應關係必須正確、清晰，不得把不同經濟業務合併填列在一張記帳憑證中。另外，“扎要”欄要求文字簡練、準確，以滿足查閲帳薄需要。
四、每站記帳憑證要證明所附原始憑證張數，以便複核記帳憑證是否正確和日後的查對；如果根據同一原始憑證編制幾張記帳憑證的，應在未附原始憑證 的記帳憑證上註冊所附原始憑證的記帳憑證種類和編號，便於查核。
五、記帳憑證必須連續編號，以便查考和避免散失。一項經濟業務需要編制多張記帳憑證時，應採用分數編號的方法。
六、數據輸入操作完畢，應進行自檢核對工作，核對無誤後交審核記帳員複核記帳。對審核員提出的會計數據輸入錯誤，應及時修改。
七、每天操作結束後，應及時做好數據備份妥善保管。
八、注意安全保密，各自的操作口令不得隨意泄露，定期更換自己的密碼。
九、離開機房前，應執行相應的命令退出會計軟件。
十、操作過程中發現問題，應記錄故障情況並及時向系統管理員報告。
1、對公司在建資產加強全過程監控與重大事項披露，參與並審核基建項目立項審批，工程結算、成本控制、竣工驗收與決算等工作，加強基建專項資金日常管理，做好基建項目風險防範和控制;
2、修訂、完善公司的資產管理制度，對公司重點資產加強運營管理，提供投入與產出財務分析，合理化建議，提供管理決策，使公司資產得到更有效的管理和使用;
3、負責集團公司重點資產日常會計核算和管理，制訂資產管理核算規範，及時準確完成月度和年度記賬及報表工作;
4、完成上級領導交辦的其他工作。
1.依照《會計法》、《會計基礎工作規範》和社會保險財務的會計制度辦理本單位會計事務,進行會計核算,實行會計監督。
2.認真貫徹執行國家有關財經方針、政策和財經紀律,以及上級業務主管部門有關財務管理的具體規定,搞好社會保險基金的核算與管理。
3.建立和健全內部牽制制度,會計、出納業務不得一人兼管,財務預留銀行印章由會計與出納分開保管。
4.嚴禁出租、出借銀行賬號,不準接受各種來歷不明的非本業務範圍內的款項,不得替外單位或個人轉移寄存資金。
5.財務人員移交,必須按規定辦理交接手續。
6.遵守保密制度,不得泄露基金存款和其他應保留的數據。
7.主動接受同級財政、審計部門以及上級業務主管部門的檢查和監督,及時向他們報送各種財務報表。
8.完成好領導交辦的其他工作任務。
1. 按月核算銷售人員業務獎金
2. 按月、季度核算主要高管人員考核數據，分析各項指標的異常
3. 核算阿米巴考核各項損益表(區分銷售大區/小區/產品事業部)
4. 負責年度銷售大區預算跟進，開展各項費用監控工作
5. 跨部門溝通，主要對標銷售團隊，落實各項考核數據確認
6. 編制分析業務員貢獻率，客户貢獻率，提出建議等
7. 考核成本分析，異常毛利率、影響毛利率的關健因素和流程改進
8. 參與、建議公司年度考核方案的持續改進
9. 配合公司信息系統的建設，提出需求，跟進IT落實
10. 按時完成上級下達的各項任務，協助財務經理開展工作。
1、根據公司內部管理核算需求，負責提供收入成本核算數據，並推動解決收入成本確認過程中存在的問題;
2、管理報表以及相關經營分析出具，包括：項目核算管理、業績完成情況分析、多維度運營分析等;
3、負責監控公司各項成本費用的變動情況，及時提出預警，並能提供止損參考建議和方案;
4、深入各業務體系，參與並推進各業務單元達成公司的目標;
5、公司物流單據監管及存貨管理工作;
6、參與公司信息化建設等項目;
7、協助上級完成其他相關工作。
1、在董事會領導下，負責企業的財務管理和會計核算工作。
2、認真貫徹執行國家財經制度，根據“企業財務通則”和“企業會計準則”，組織財會人員認真會計核算和會計監督，如實反映本單位的財務狀況。
3、組織編制本企業的財務管理和會計核算制度，並予監督執行。
4、組織編制實施本企業的財務預算，下達落實成本、費用、利潤等考核指標(定期對企業財務狀況成本消耗情況進行分析)。
5、參與企業的經營決策，控制成本費用，提高企業的經濟效益。
6、依法計算繳納國家税收並向有關方面報送財務報表。
7、組織會計人員學習財經税務法規制度和業務技術知識培訓。
一、認真貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規，維護財經紀律，加強財務管理，建立完善單位內部控制制度，規範財務工作。
二、負責單位各項資金的籌措、使用和管理工作，依法合理組織收入，嚴格按規定辦理財務收支。
三、負責編制年度部門預決算報表，做好項目申報、實施及績效評價工作。
四、負責單位日常經濟業務的核算工作，規範財務審批手續，確保報銷票據手續完備、內容真實、數字準確，按期報帳，帳目清晰。
五、按照相關財務制度規定，嚴格部門預算執行，實時跟蹤資金流向，充分發揮財政資金使用效益。利用財務數據，客觀、真實地對預算執行情況進行分析，為領導決策提供參考依據。
六、負責各部門經費申請報告和政府採購手續的審查、監督和呈報工作。
八、負責會計檔案管理工作，按照規定做好記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔和保管工作。
九、負責單位非税收入的徵繳工作，嚴格執行收支兩條線原則，同時做好相關財政票據的領購、開據、繳銷等管理工作。
1.營銷費用使用的審核、溝通;
2.負責落實市場費用投入，市場資源落地過程的檢查及規範化財務管理;
3.負責採購項目的具體實施工作;
4.市場信息數據收集整理;
5.跟進市場資源的投入進度與核銷進度，
6.定期進行財務基礎數據分析，形成分析報告。
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